有害物质管理程序

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解决方案1：

1. 目的
通过有害物质的管理和控制，确保产品满足环保要求，助力公司产品打入国际市场。本公司生产和销售的产品需符合无毒或低毒环保要求以及各国的法律法规，同时满足客户需求和环保发展趋势。
2. 适用范围
此管理程序适用于公司在生产、包装、储存和运输过程中的所有材料和零件有害物质管理。有害物质参照《环境管理物质名称一览》。
3. 职责分配
3.1 副总经理：负责组织环保工作会议。
3.2 品管部：推动环保工作，全体员工需参与环保工作的实施。
3.3 品管部：制定有害物质使用的环保标准和环保要求。
4. 相关文件
4.1 《山源电器环保工作要求》
4.2 《供方管理程序》
4.3 《采购管理程序》
4.4 《产品测量与监控程序》
5. 术语及定义
5.1 含有：无论有意还是无意，物质添加、填充、混入或粘附于产品部件、设备或材料中。
5.2 杂质：存在于天然材料中，或是在材料合成反应中产生，在技术上无法完全去除的物质。
6. 程序内容
6.1 环保物料供应
6.1.1 合格供方需提供环境承诺函和《不使用环境相关法规中禁用/限用物质保证书》。
6.1.2 合格供方应提供原材料明细及相关物质含量数据，以及第三方检测报告。
6.1.3 合格供方需建立原材料进料检验管理体系和制程过程保证体系。
6.2 环保物料采购
参照《采购管理程序》，资材部下发《采购单》时增加环保标准要求，供应商需确保符合环保的物料批量供货能力。
6.3 环保物料验收
6.3.1 品管部对新的物料进行认证，供应商需提供《ROHS承认书》和有害物质成分含量测试报告。
6.3.2 IQC将有害物质含量作为重点检测项目，不符合环保的物料将拒绝接收。
6.3.3 对不符合环保要求的物料，技术部与资材部共同寻找环保物料完成替代和处置。
6.4 制程中的控制
6.4.1 物料使用部门和物品发放人员负责领用记录，确保物品可追溯。
6.4.2 物料使用过程中不得有意添加杂质，如有添加需进行有害物质检测。
6.4.3 资材部仓管员对库存材料进行环保标识和隔离，不符合环保物料未经品管部认可不得投产使用。
6.5 库存成品物料环保改造及出货控制
6.5.1 在客户可接受的时间内完成库存成品物料的环保改造，之后发货的产品必须满足环保要求。
6.5.2 对库存成品进行隔离，符合环保的物料标示为绿色环保，不符合环保物料未经品管部认可不得供货。
7. 将有害物质使用的环保标准和环保要求融入生产和品质管理中，对有害物质实施分级管理。
7.1 一级管理（立即执行）：停止接收/禁止含有《环境管理物质名称一览》1-7项物质的原材料和零件，需要第三方检测机构（如SGS、ITS）的检测报告。
7.2 二级管理（厂商自我宣告）：2-7要求厂商宣告自身制程及原料中未使用的物质。
7.3 三级管理（特定应用除外项目）：需密切关注。
8. 相关记录
8.1 《环境有害物质禁用表》
8.2 《不使用环境相关法规中禁用/限用物质保证书》
8.3 《采购单》
8.4 《ROHS承认书》
8.5 《物品发放记录》
8.6 《IQC检验报告》