电梯质量手册及质量体
系文件清单
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附件1： 电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01 XXXXXXXX电梯工程有限公司 NO: 序号 文件名称 文件编号 LZHA-A/0-SC-2016 LZHA-A/0-CX-2016 LZHA-A/0-CX-01 LZHA-A/0-CX-02 办公室主任 LZHA-A/0-CX-03 LZHA-A/0-CX-04 营销部经理 LZHA-A/0-CX-05 LZHA-A/0-CX-06 LZHA-A/0-CX-07 LZHA-A/0-CX-08 LZHA-A/0-CX-09 LZHA-A/0-CX-10 LZHA-A/0-CX-11 LZHA-A/0-CX-12 LZHA-A/0-CX-13 LZHA-A/0-CX-14 LZHA-A/0-CX-15 LZHA-A/0-CX-16 LZHA-A/0-CX-17 LZHA-A/0-CX-18 LZHA-A/0-CX-19 LZHA-A/0-CX-20 LZHA-A/0-CX-21 工程部经理 办公室主任 总经理 质保工程师 技术负责人 工程部经理 技质部经理 技质部经理 工程部经理 技术负责人 控制系统责任人 质保工程师 总经理 一 质量保证手册 二 程序文件（管理制度）汇编 1 2 3 4 5 6 7 8 9 管理评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序 合同控制程序 材料、零部件控制程序 工艺控制程序 焊接控制程序 检验与试验控制程序 检验与试验装置控制程序 10 施工设备控制程序 11 不合格品（项）控制程序 12 质量改进控制程序 13 用户服务控制程序 14 内部审核控制程序 15 人员培训考核管理制度 16 执行特种设备许可管理制度 17 关键和特殊工序控制程序 18 施工方案控制程序 19 安装作业管理制度 20 维保作业管理制度 21 安全和事故预防管理制度
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-01 XXXXXXXX电梯工程有限公司 NO: 序号 文件名称 文件编号 LZHA-A/0-ZY-01 LZHA-A/0-ZY-02 LZHA-A/0-ZY-03 LZHA-A/0-ZY-04 LZHA-A/0-ZY-05 LZHA-A/0-ZY-06 LZHA-A/0-ZY-07 LZHA-A/0-ZY-08 LZHA-A/0-ZY-09 LZHA-A/0-ZY-10 LZHA-A/0-ZY-11 技质部/技术负责人 LZHA-A/0-ZY-12 LZHA-A/0-ZY-13 执行/检查 工程部/技术负责人 三 作业指导书（工艺文件） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 曳引电梯安装作业指导书 自动扶梯安装作业指导书 杂物电梯安装作业指导书 曳引电梯维修保养作业指导书 自动扶梯维修保养作业指导书 杂物电梯维修保养作业指导书 曳引电梯检验作业指导书 自动扶梯检验作业指导书 杂物电梯检验作业指导书 10 焊接作业指导书 11 关键和特殊工序作业指导书 12 无机房电梯安装工艺文件 13 无脚手架安装电梯工艺文件
电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02 XXXXXXXX电梯工程有限公司 NO: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 记录名称 受控体系文件清单 受控质量记录清单 受控法规、安全技术规范及标准清单 受控文件发放/回收记录 受控文件借阅登记表 受控文件修改审批表 受控文件作废（销毁）记录 外来文件登记表 管理评审计划 记录编号 LZHA-A/0-JL-01 LZHA-A/0-JL-02 LZHA-A/0-JL-03 LZHA-A/0-JL-04 LZHA-A/0-JL-05 LZHA-A/0-JL-06 LZHA-A/0-JL-07 LZHA-A/0-JL-08 LZHA-A/0-JL-09 LZHA-A/0-JL-10 LZHA-A/0-JL-11 LZHA-A/0-JL-12 LZHA-A/0-JL-13 LZHA-A/0-JL-14 LZHA-A/0-JL-15 LZHA-A/0-JL-16 LZHA-A/0-JL-17 LZHA-A/0-JL-18 LZHA-A/0-JL-19 LZHA-A/0-JL-20 LZHA-A/0-JL-21 LZHA-A/0-JL-22 LZHA-A/0-JL-23 LZHA-A/0-JL-24 LZHA-A/0-JL-25 LZHA-A/0-JL-26 LZHA-A/0-JL-27 LZHA-A/0-JL-28 LZHA-A/0-JL-29 LZHA-A/0-JL-30 LZHA-A/0-JL-31 LZHA-A/0-JL-32 技质部经理 工程部经理 技术负责人 营销部经理 营销部经理 总经理 办公室主任 职责归口 10 管理评审会议记录 11 管理评审报告 12 合同评审记录 13 合同修订通知单 14 合同台账 15 供方调查评价表 16 合格供方名单 17 供方复审记录 18 采购计划单 19 材料零部件验收入库记录 20 材料零部件领用/回收记录 21 材料零部件代用审批单 22 材料零部件台账 23 工艺（技术）培训考核记录 24 工艺纪律检查记录 25 焊接人员培训考核记录 26 焊接质量检验记录 27 焊材验收入库记录 28 焊材台账 29 焊材领用/回收/报废记录 30 曳引电梯安装过程自检记录 31 自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录 32 杂物电梯安装过程自检记录 电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02 XXXXXXXX电梯工程有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 LZHA-A/0-JL-33 LZHA-A/0-JL-34 LZHA-A/0-JL-35 LZHA-A/0-JL-36 LZHA-A/0-JL-37 LZHA-A/0-JL-38 LZHA-A/0-JL-39 LZHA-A/0-JL-40 LZHA-A/0-JL-41 LZHA-A/0-JL-42 LZHA-A/0-JL-43 LZHA-A/0-JL-44 LZHA-A/0-JL-45 LZHA-A/0-JL-46 LZHA-A/0-JL-47 LZHA-A/0-JL-48 LZHA-A/0-JL-49 LZHA-A/0-JL-50 LZHA-A/0-JL-51 LZHA-A/0-JL-52 LZHA-A/0-JL-53 LZHA-A/0-JL-54 LZHA-A/0-JL-55 LZHA-A/0-JL-56 LZHA-A/0-JL-57 LZHA-A/0-JL-58 LZHA-A/0-JL-59 LZHA-A/0-JL-60 LZHA-A/0-JL-61 LZHA-A/0-JL-62 LZHA-A/0-JL-63 LZHA-A/0-JL- 质保工程师 技术负责人 工程部经理 技质部经理 技质部经理 职责归口 33 曳引电梯安装自检报告 34 自动扶梯/自动人行道安装自检报告 35 杂物电梯安装自检报告 36 曳引电梯年度自检报告 37 自动扶梯/自动人行道年度自检报告 38 杂物电梯年度自检报告 39 电梯维保质量检查记录 40 检验与试验装置购置/停用/报废审批表 41 检验与试验装置验收记录 42 检验与试验装置台帐 43 检验与试验装置领用（归还）记录 44 检验与试验装置校准记录 45 检验与试验装置周期检定计划表 46 检验与试验装置检定报告档案 47 检验与试验装置定期维护保养计划表 48 检验与试验装置维护保养记录 49 施工设备购置/停用/报废审批表 50 施工设备验收记录 51 施工设备台帐 52 施工设备定期维护保养计划表 53 施工设备检查保养记录 54 设备工具领用/归还记录 55 不合格品（项）处置报告 56 不合格品（项）整改单 57 不合格品（项）让步/降级/作废审理单 58 质量信息处置单 59 质量目标完成情况统计表 60 电梯检验整改问题统计分析表 61 内部审核计划表 62 内部审核检查记录 63 内部审核不符合项及纠正记录 内部审核报告 电梯质量保证体系文件清单
LZHA-A/0-JL-02 XXXXXXXX电梯工程有限公司 NO: 序号 记录名称 记录编号 LZHA-A/0-JL-65 LZHA-A/0-JL-66 LZHA-A/0-JL-67 LZHA-A/0-JL-68 LZHA-A/0-JL-69 LZHA-A/0-JL-70 职责归口 质保工程师 65 纠正措施及实施验证表 66 预防措施及实施验证表 67 纠正预防措施实施情况汇总表 68 用户满意度调查表 69 用户意见（投诉）处理单 70 员工培训计划表 71 培训申请表 72 培训考核记录 73 员工培训考核档案 74 员工信息及聘用（解聘）记录 75 施工项目任务书 76 施工方案评审记录 77 施工进度计划表 78 安装工程档案目录 79 用户电梯设备档案 80 电梯安装竣工移交记录 81 电梯日常维护保养记录 82 自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录 83 杂物电梯日常维护保养记录 84 电梯维修记录 85 电梯应急救援（演习）记录 86 安全教育记录 87 安全技术交底记录 88 施工过程安全检查记录 特种设备许可证使用登记表 90 特种设备安全监督管理部门检查记录
办公室主任 LZHA-A/0-JL-71 LZHA-A/0-JL-72 LZHA-A/0-JL-73 LZHA-A/0-JL-74 LZHA-A/0-JL-75 LZHA-A/0-JL-76 LZHA-A/0-JL-77 LZHA-A/0-JL-78 LZHA-A/0-JL-79 LZHA-A/0-JL-80 LZHA-A/0-JL-81 LZHA-A/0-JL-82 LZHA-A/0-JL-83 LZHA-A/0-JL-84 LZHA-A/0-JL-85 工程部经理 LZHA-A/0-JL-86 工程部经理 LZHA-A/0-JL-87 LZHA-A/0-JL-88 LZHA-A/0-JL- 总经理 LZHA-A/0-JL-90
