财务总监绩效目标责任协议书
目标下达人：总经理 目标责任人：财务总监
考核计分表
关键指标 财务预算与控制 财务分析 年度重点工作 标准分值 30 30 40 合计 计划目标 实际完成 得分
考核结果的运用
根据《山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定，计发目标责任人的目标年薪，其计算公式如下：
目标年薪＝基本年薪×经营者年度个人考核得分％×公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源：1.《*******有限公司2018年度生产经营计划》；2.《******有限公司2018年度财务计划》 1
考核标准与计分方法
一、财务预算与控制 标准分值：30分
计分方法：没有年度、月度财务预算，每次扣5分
对预算执行过程中出现的问题没有及时加以解决，每次扣3分 预算执行情况的考核公式如下：
（预算－实际执行情况）×预算×销售收入完成率×30＋30 二、财务分析 标准分值：30分
计分方法：每月至少提供一次财务分析报告，并以次为依据提出决策建议，未能提供有价值的财务分析和决策建议，每次扣5分 三、年度重点工作
1. 完善财务管理制度（10分） 目标时限：2018年3月31日 完成标准：
（1） 制定出完成财务管理制度的计划（2月5日）（3分） （2） 制定出财务管理制度的实施细则（3月31日）（7分） 2. 成本管理（20分）
目标时限：2018年10月31日 完成标准：
（1） 制定出成本管理体系的计划（4分）（1月20日）
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（2） 建立金晖成本管理体系，包括界定成本的范围和成本控制范围的，分析金晖的成
本性态、动因和敏感性，确立成本控制主体，明确成本控制目标体系，成本控制目标的分解，责任成本管理，及成本控制方案与全面预算管理的对接以及实施成本管理的基本条件等。（16分）（10月31日） 3. 财务人才培养（10分） 目标时限：2018年12月31日 完成标准：
（1） 至2018年底，财务部至少培养出1名具备会计师资格的财务人员（6分）。 （2） 至2018年底，财务部至少50%的财务人员具备助理会计师资格（4分）。 年度重点工作计分方法：
∑（各项年度重点工作分值％×标准分值）
年度重点工作评分标准
等级 分值 优 90-100 在目标时限内，完全按照计划的要求完成目标 良 80-90 在目标时限内，基本按照计划的要求完成目标 中 70-80 在目标时限内，完成目标，完成质量有纰漏，对生产经营活动基本无影响 基本合格 60-70 未能在目标时限内完成目标，但对生产经营活动无实质性的影响 不合格 <60 未能在目标时限内完成目标，对生产经营活动产生影响 定义 备注：
a) 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
b) 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
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双方签字：
目标下达人： 目标责任人：
年 月 4
年 月 日 日
