湖 南 江 滨 活 塞 分 公 司 管 理 标 准
过 程 控 制 程 序（整理）
1 、目的
对影响生产质量的主要因素或环节实施控制， 使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出合格的产品。 2 、范围
本程序适用于直接影响产品质量的生产和加工过程控制，适用于公司产品从下料到装配、检验到成品全部过程各工序质量的控制。此文件用于本公司内的生产过程。 3 、职责
3.1 质控部提供生产工艺要求、质量要求、检方法及制定过程检验计划。 3.2 工程部负责生产设施、设备的管理，提供各种设备的能力和状态。 3.3 生产部负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监
督。同时负责生产环境的控制，并保持产品制造场所的整洁以及对关键工序的过程参数进行监视和测量，负责确 保工序处于受控状态。 3.4 供应部根据生产计划提供生产所需的原材料。
3.5 人事部负责对员工进行岗前培训，质控部和工程部协助对员工进行考核。 3.6 质控部负责对生产过程进行检验和实验，以及对生产线进行巡检和监督。 3.7 工程部负责处理生产过程中的技术工程类的突发事件。 4 、工作 程序 4.1
生产部根据销售部提供的销售计划和工程部提供的设备能力，制定月生产计划和周生产计划，并将其分配给相关人员。 4.2
生产过程
4.2.1 生产部对不同类型的产品编制相应的工艺流程、工艺文件、工作说
明、检验计划、控制计划等等操作规程，并按要求组织生产。
4.2.2 质控部按《设施、设备管理程序》的规定对生产设备、生产设施进
行控制，保证生产设备、生产设施处于正常工作状态。
4.2.3 生产部按质量记录控制程序进行质量记录。
4.2.4 生产部按《工作环境管理程序》的规定，保证各作业区环境整洁，
有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。
4.2.5 质控部根据《检验和试验控制程序》的规定，负责生产过程中的检
验，确保不合格品不转序或入仓。生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品的控制程序》中的相应规定处理。
4.2.6 人事部对生产员工上岗前要依据《人力资源管理程序》经过培训。 4.2.7 质控部对过程监视和测量中发生重大异常质量问题，及时发出“纠
正和预防措施要求表”，按《纠正和预防措施控制程序》的要求和规定进行处理。并对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。
4.3 质控部确定关键工序。 4.4 过程的监督
4.4.1 质控部应对生产过程进行巡回抽查，抽查时应填写“巡检检验表”。
4.4.2 质控部观察车间的员工是否按规定的作业方法操作，使用的生产物
料是否正确，设备、工装、量具是否处于受控状态，并随时对有疑点的工位进行抽检，发现的问题应通知生产领班或技术员或负责人。
4.5 为了确保生产过程能力，工程部应对生产计划达成率、产品合格率进
行统计分析，根据分析结果，采取必要的改进措施。
4.6 库存控制 5 、 相关文件
◆ 《生产计划控制程序》 ◆ 《设施、设备管理程序》 ◆ 《工作环境管理控制程序》 ◆ 《检验和试验控制程序》 ◆ 《不合格品的控制程序》 ◆ 《人力资源管理程序》 ◆ 《纠正和预防措施控制程序》 ◆ 《产品工艺流程》 ◆ 《文件控制程序》
（二）
湖 南 江 滨 活 塞 分 公 司 管 理 标 准
过程控制程序具体实施文件
（说明：过程控制分为生产前控制、生产中控制、生产后控制。）
一、 基本情况介绍表
1、公司基本情况介绍表1： 生产及管理方式 主要产品名称 生产类型 生产运作类型 企业组织生产类型 生产设施布置 质量认证 内容 活塞：潍柴系列WP12、WP10 多品种大批量生产 制造型生产（加工装配式生产） 备货型生产，MTS 成组原则布置 ISO/TS16949：2002认证、ISO9001认证 GJB/Z9001认证 生产管理方法 质量管理方法 管理方法 设备管理 2、车间基本状况表2 设备 现代化高精数控设备1000余台套、CNC数控椭圆车床3台、CNC数控金刚镗床2台、真空直读光谱仪和检测仪器。 员工 加工单元布置形式 生产线 质检部 每条生产线分配 总数1200人 主要是U型加工路线布置，部分采用屋台式布置 16条（18个班组） 4个 设备11台，其中数控6台，专机3台，数控人员12人，生产能力在28000只左右。 生产周期 8天 \"6S\"现场管理方法、看板管理， QC质量管理，x-R控制图，六西格玛管理模式 精益生产 采用设备计划预防维修 活塞生产设备可动率达 92% 设备利用率 98% 月生产能力（生产线） 3万只 年生产能力（车间）
500万只以上 二、生产前控制
1、各车间相关人员安排好物料，生产设备，工具及人员，准备生产。 2、《产品工艺流程》
由于活塞的种类有多种，下面选取其中两条生产线说明其工序： 主要活塞加工工艺卡1 工位号 415 425 485 490 486 520 525 545 550 555 加工工序 车止口，打中心孔 粗镗销孔 切铝矩形槽 精车外圆 切铝梯形槽 粗车燃烧室 精车燃烧室 精镗销孔 车挡圈槽 销孔内端倒角 加工者 主要活塞加工工艺卡2 工位号 加工工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 精车止口，粗镗孔 钻回油孔 切铝环槽，精车外圆 切钢环槽，粗车燃烧室 精车燃烧室，铣气车 精镗销孔 卡环槽 倒内角 镗月牙孔 加工者 3、《生产计划控制程序》
由于活塞生产为备货型生产，所以其生产计划可依据以前的销售计划而定。其中不同的生产线略有不同，但基本计划为：
周生产计划 月生产计划 年生产计划
4、《设施、设备管理程序》
80000只 3万只 35万只 设备设施的规划情况如前面的公司基本情况可以了解。至于公司的设备管理则采用定期检查的方式，定期对设备检查其性能。同时操作员也要求小心操作设备，对出现的问题及时报告质控部并记录。 5、《文件控制程序》
一方面要由专人管理，资料清单记载清楚并且帐物相符；另一方面要求主管人员及时、经常地进行监督检查，及时收缴个人手中的原始资料、图纸，并作为公共设备档案资料予以妥善登记保管。 6、《人力资源管理程序》
公司在人才方面设置一专多能表，分实习、能在监督指导下工作、独当一面、能培养带动其他人的人才。同时对新的员工进行岗前培训，提高效率。
三、生产中控制
1、确定关键工序
设定关键路线，关键区域，关键工序，活塞生产的关键工序为精镗孔，严格保障，不仅可以提高质量，还可以缩小瓶颈效应，增大生产率。 2、《质量检验和试验控制程序》 质量检查控制表1 首件检查 产品投入正式生产前，其每个不同型号、规格产品的关键工序须由检验员进行首件检查，并将检测结果记录在“首件确认表”上，合格后交付正式生产。 操作者自检（为主） 操作工在生产过程中应检查物料是否合格，符合产品质量要求方可投入加工，并严格按技术要求规定进行操作，该工序完成后操作者应对经手加工的产品部件进行自检，自检合格品与不合格品分开放置并识别。 巡检 检验员按相关检查作业指导书的要求进行巡查，当发现不合格时，检验员应填写“品检检验日报表”，并通知车间主管进行处理后跟进巡检不合格之结果，记录于该报表上。 批检 生产完成后由检验员按相关检查作业指导书进行检验，其结果记录在“品检检验日报表”上。批检合格之产品检验员则应在其“物料标签”上注明“合格”字样，不合格则标明“不合格”字样并通知车间主管，由车间主管安排返工，检验员必须进行复检及记录。 成品检验 车间将完成生产之成品放入成品待检区，通知品检科进行检验。检验员依据相关检查作业指导书、生产计划单对成品进行检查，结果记录在“最终检验报告书”上，并经品检科主管审批后存档。 检验合格，由检验员在检查产品上标识或盖章，经品检科主管审批后通知车间入库。检验不合格，由检验员开出“不合格品处理单”后，经品检科主管审批后，通知生产车间主管安排操作工进行返工。返工后的成品需经检验员重新检验及记录，合格后方可入库，检验程序按本程序。
（说明：为保证工序质量，生产线上每个工序以自检为主，精度由夹具保证。同时，有专门的负责人组成质量小组不间断地开展质量保证活动。其次是加工终检：设立待检区—返修区—废品区，专门对产品进行检测评价，对生产出来的产品严格监督，确保到下一工序的产品无次品，一旦出现质量问题须做出快速响应，及时解决问题。） 3、质量管理控制
（1）、由于该生产工序较多，质量控制难度相对较大。一方面，公司大胆运用质量问题跟踪表和合理化建设与改进表对质量问题进行控制。我在现场了解到
一些现场生产器械的改进，如下表 改进 锪过油孔模具和增加防错销 精车燃烧金板刀、修刀具后角 使用加修后的刀具 效果 使加工活塞无锪错现象 增加使用寿命，保证精车均匀 工件无划痕，不会产生挤压变形 另一方面，车间运用质量管理中的X（均值）—R控制图（当样本容量﹤7时，没有极差的下控制限；在确定过程能力前，过程需受控），这样使得产品的精度进一步提高。
4、《工作环境管理控制程序》
从人因工程的环境状况的角度来说： （1）、采光
首先保证灯光强度够，室内的采光比较好，这能让操作人员工作积极性高，从而提高生产效率。 （2）、 通风
空气流通速度快，状况要良好。 （3）、现场管理
保证室内整洁、干净。公司通过6S（整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养）改善现场管理，通过标准化作业排除无效劳动，提高生产效率。如日常6s检查考核表中，对工位（责任区）、设施设备公共区域、定置管理区三个区域不间断检查：√代表良好（绿） ○中等（蓝）、△及格（黄）、×较差（红）。6s通过对在制品、原材料和辅助用品的整理和整顿，可使每件物品都摆放在规定的区域内，可以使现场变得干净整洁，缩短了寻找这些物品的时间，从而提高作业效率。
四、生产后控制
1 、不合格品的处理 《不合格品的控制程序》
处理方式 让步接受 返工 选用 报废
2、 质量改善
《纠正和预防措施控制程序》
过程 让步接受须经品检科主管复核。 对不良品的返修 从不合格批中选出合格的（只限于生产急需时） 经检验员核实不能返修之不合格品作报废处理。 （1）、当出现下列情况时，检验员应填写“不合格品处理单”：巡查中发现不合格，通知车间/个人及时改善，而仍未能改善时。
（2）、“不合格品处理单”经品检科主管确认后，召集相关部门进行原因分析，责任部门应给出改善措施及预计完成时间。 3、安全控制
使用安全运行表（绿 ：无安全事故 ；黄：有虚惊事故；红：有发生事故；白：休息日）。 4、库存控制
（1）、由于活塞生产为大批量生产，这就不可避免的存在库存问题。但江滨通过看板管理进行库存控制，通过它可以有效地控制过量生产，把过量生产和提前生产的库存降到最低，以便及时在相应工序做调整。下面为其中的生产管理看板和当天物料活动看板： 生产管理看板1：
当前产品名称 本批生产计划 节点控制计划 当前完成量 累计完成量 当天物料拉动看板2：
白班 第一轮 时间 8：00-12：00 数量 350 E0400 1.6万件 5.9至5.16 1300件 3800件 第二轮 晚班 第三轮 第四轮
（2）、入仓
14：30-18：00 18：00-24：00 24：00-6：00 350 350 350 经品检科检验合格的产品，由仓库填写“入库单”入库；车间多余物料的退仓，经品检科检验合格后，由车间填写“退料单” 入库
五、公司要求
1、三好：管好，用好，维修好。
2、四会：会使用，会保养，会检查会排除一般故障。
（通过生产过程控制文件， 使产品在质量形成的全过程中始终处于受控状态，保持过程能力稳定地生产出合格的产品。）
