报价管理规定

标 题 报价管理程序 制订部门 业务部 编号 GL-022-A 版别 A/0 页次 2 / 5 目录

1.目的 ………………………………………………………………3

2.定义 ………………………………………………………………3 3.适用范围 …………………………………………………………3 4.管理职责 …………………………………………………………3 5.工作程序 …………………………………………………………3 6.工作流程图 ………………………………………………………4 7.相关文件 …………………………………………………………5 8.相关表单 …………………………………………………………5 9.分发部门 …………………………………………………………5

1.目的

标 题 报价管理程序 制订部门 业务部 编号 GL-022-A 版别 A/0 页次 3 / 5 在确保符合公司经营策略的前提下，及时、有效的给客户提供报价信息 2.定义 无。 3.适用范围

凡本公司交付给顾客的新产品和成本有变动/更改需重新报价的所有常规产品均适用。 4. 管理职责

4.1 业务部负责本程序的归口管理 4.2 各部门配合执行本程序。 5. 工作程序

5.1 当公司相关部门获取顾客新产品开发的询价信息后，需及时与业务部进行沟通，由业务部组织进行报价活动，由业务部收集客户所有的相关报价信息，尽可能的包括顾客的图纸、数模、BOM、年需求量、时间节点、特殊要求相关要求。 5.2业务部根据顾客的所有要求，形成书面《项目前期可行性评审》；

5.3业务部将相关资料输入技术部，由技术部组织相关部门进行可行性分析，形成书面《项目前期可行性评审》，可行时输出《初始材料清单》、《初始工艺流程》、《初始设备/模具清单》等资料。当不可行时，业务部需要及时告知客户。评审时需考虑公司的中长期经营战略和业务计划。评审的内容和方式可《订单管理程序》。

5.4《初始材料清单》输入到采购部采购人员，进行采购件的询价，并将价格告知财务部。 5.5由技术部（必要时，与制造部、品质部或供应商等共同）分析工程制造费用、工/模具、检具费用和时间计划，并将相关价格告知财务部。

5.6财务部根据上述价格以及的报价准则进行成本核算。并传递给业务部。

5.7按顾客格式要求，由业务部进行报价单的编制，经总经理批准后，方可对客户进行报价。

5.8多次报价按照5.3~5.7执行

5.9业务部对报价的业绩进行统计分析，视其实际情况，进行纠正和预防。 6.工作流程

标 题 报价管理程序 制订部门 业务部 编号 GL-022-A 版别 A/0 页次 4 / 5 工作流程 责任部门 相关表单 客户询价 业务部 信息沟通 业务部 机会描述 业务部 项目前期可行性评审 可行性分析 不可行 通知客户 各部门 管理层 项目前期可行性评审 初始材料清单 初始工艺流程 可行 采购件询价格 制造、工模费分析 采购部 技术部 其他相关部门 初始设备/模具清单 财务部成本核算 财务部 总经理批准 报价单格式转换并报价 业务部 报价单（客户格式） 报价统计和分析 业务部 7.相关文件 《订单管理规定》 8.相关表单 《历次报价清单》

标 题 报价管理程序 制订部门 业务部 编号 GL-022-A 版别 A/0 页次 5 / 5 《项目前期（报价前）可行性评审》 《产品报价申请单》 《初始材料清单》 《初始工艺流程》 《初始设备/模具清单》 ※ 所示记录保存期限2年 9.分发部门 分发部门 业务部 仓库 采购部 财务部 制造部 品质部 ※文件生效标准：总经理签字批准。