9000认证公司表单汇总

XXXXX公司 封 面

文件编号：QR/MT-404- 实施日期：2009/06/01 第A版，第0次修改 第 1 页 共 1 页 质量记录控制清单

（依据ISO9001：2008）

编 制: 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 受控状态： 分 发 号： 使用部门：

XXXXX有限公司 发布

XXXXXX 目录 文件编号：QR/MT-404 版本：第A版 质量记录控制清单 质量记录名称 《文件发放回收登记表》 《文件更改申请单》 《文件资料受控清单》 《质量记录控制清单》 《质量记录归档登记表》 《质量记录处置记录单》 《会议记录》 《管理评审计划》 《管理评审报告》 修订状态：0/A 修订生效日期： 本节： 第 1 页 共 2页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34

编 号 QR/FDL-401 QR/FDL-402 QR/FDL-403 QR/FDL-404 QR/FDL-405 QR/FDL-406 QR/FDL-501 QR/FDL-502 QR/FDL-503 QR/FDL-504 QR/FDL-505 QR/FDL-601 QR/FDL-602 QR/FDL-603 QR/FDL-604 QR/FDL-605 QR/FDL-606 QR/FDL-607 QR/FDL-608 QR/FDL-702 QR/FDL-703 QR/FDL-704 QR/FDL-706 QR/FDL-707 QR/FDL-708 QR/FDL-709 QR/FDL-711 QR/FDL-712 QR/FDL-713 QR/FDL-715 QR/FDL-716 收集部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 生产部 生产部 生产部 生产部 供销部 供销部 供销部 生产部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 质检部 质检部 仓库 保存期限 长期 二年 长期 长期 长期 二年 二年 二年 二年 二年 二年 三年 三年 三年 长期 长期 三年 三年 长期 三年 三年 三年 一年 三年 三年 长期 三年 三年 长期 三年 三年 《改进措施计划及实施验证表》 《质量目标考核统计表》 《现场检查表》 《年度培训计划》 《培训记录表》 《员工档案》 《设备台帐》 《设备保养计划》 《设备保养记录》 《模具台帐》 《产品销售合同》 《产品要求评审表》 《销售订货记录单》 《生产通知单》 《顾客满意度调查表》 《供方合格调查评定表》 《合格供方名录》 《月采购计划》 《供方业绩评定表》 《测量设备管理台帐》 《测量设备周期检定计划》 《出库单》

XXXX有限公司 目 录

质量记录控制清单 编 号 版本：第A版 修订状态：0/A 修订生效日期： 本节： 第 2 页 共 2页 文件编号：QR/MT-404 序号 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 50 52 53 54 55

质量记录名称 《领料单》 《入库单》 《仓库台帐》 《月生产计划单》 《年度内审计划》 《内审实施计划》 《内审检查表》 《不合格项报告》 收集部门 仓库 仓库 仓库 生产部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 保存期限 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 QR/FDL-717 QR/FDL-718 QR/FDL-719 QR/FDL-721 QR/FDL-801 QR/FDL-802 QR/FDL-803 QR/FDL-804 QR/FDL-805 QR/FDL-806 QR/FDL-810 QR/FDL-812 QR/FDL-813 QR/FDL-814 QR/FDL-815 《内部质量管理体系审核报告》 《内审会议记录》 《不合格品返工通知单》 《不合格品评审表》 《纠正/预防措施通知单》 《顾客满意度调查汇总统计分析》 《月份项目统计报告》

QR/MT-701-0/A XXXXX有限公司 编 号 页 数 接收人 接收日期 完好状态 顾客财产登记表 序号 财产名称 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 型号规格/图号 顾客名称 编 制 人

日 期 批 准 人 日 期

QR/MT-603-0/A XXXXX限公司 编 号 页 数 培训教师 培训课时 管代 培 训 记 录 表 培训时间 10. 培训地点 办公室 关于ISO9000标准7.5.4条款培培训课题 训 参加培训人员签名： 培训内容摘要： 考核方式及成绩记录： 通过现场讲解及提问，其培训已达到目的。 培训效果验证及综合评定意见： 通过本次培训，使供销部相关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何对顾客财产形成保护并予以保存，以确保其得到有效控制，其培训有效。 评审人/日期： 2007.1.23 记 录

QR/MT-404-0/A

日 期 批 准 日 期

XXXXX有限公司 编 号 页 数 文件发放、回收登记表 文件名称 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 部 门 分 发 号 持 有 人 文件编号 签 收 分发日期 版本 更 改 记 录 05 收回日期 01 02 03 04 编 制 人 日 期 批 准 人 日 期

QR/MT-402-0/A

XXXXX限公司 编 号 页 数 会 议 记 录 表 会议主题 主持人 参加会议人员签名： 会议议程记录： 沟通讨论结论记要： 记录人 召开时间 地 点 日 期 审核人 日 期

QR/MT-403-0/A

XXXXX有限公司 编号： 第 1 页 共 1 页 修改状态 文件更改申请单 文件名称 申请更改原因： 编号(或图号) 建议更改方式： 1、划改□； 2、换页■； 3、换版□； 更改前内容（可另附原文件页） 更改后内容(可另附页或附图) 更改实施日期： 年 月 日 编 制

审 核 批 准 日 期

QR/MT-405－0/A XXXXX有限公司 编 号 页 数 发布日期 版本号 备 注 受 控 文 件 资 料 清 单 序号

文件编号 文 件 名 称 制订部门

制表人： 日期： QR/MT-404－0/A XXXXX限公司 编 号 页 数 形成部门 日 期 质量记录控制清单 序号 编 制

记录编号 质量记录名称 保存期限 备 注 日 期 批 准

QR/MT-405-0/A XXXXXX有限公司 编 号： 第 页 共 页 起止时间 形成部门 存档编号 保存期限 质量记录归档登记表 序号

记录编号 记 录 名 称

QR/MT－502-0/A XXXXX有限公司 编号： 第 页 共 页 管理评审计划 1 评审目的、要求： 对本企业 ISO9001：2008质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。 2 计划评审时间： 年 月 日 3 评审内容：

4、评审会参加人员： 编 制 批 准 日 期 QR/FDL-503-0/A 编号：

限公司 管理评审报告 批准： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 编制： 日期： 年 月 日

QR/MT－503-0/A

XXXXX有限公司 编号： 第 页 共 页 管理评审报告 1 评审目的、要求： 对本企业 ISO9001：2008质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。 2 评审时间： 年 月 日 3 评审内容：（可附各部门管理评审输入资料） 4、评审会参加人员：

QR/MT－503-0/A XXXXX有限公司 编号： 第 页 共 页 管理评审报告 5． 评审结论（包括评审结果、存在问题、改进意见等）： 6．改进的建议： 评审报告的分发：见《管理评审分发记录》 报告整理人： 年 月 日

QR/MT-504-0/A XXXXXX有限公司 编 号： 第 页 共 页 改进措施计划及实施验证表 ：根据《管理评审报告》决定，此改进措施项目由你部门负责实施，请与有关部门磋商后制订具体的改进措施，并于 年 月 日前将此表返回 汇总。 改进措施项目如下： （ ）： 年 月 日 序号 改 进 措 施 计 划 负责部门 协助部门 完成日期 编 制 批 准 日 期

改进措施实施完成情况及效果： 项目负责部门： 年 月 日 评价和验证： 验证人： 年 月 日

XXXXX有限公司

QR/MT-505-0/A 2010

年 月份质量目标实施情况统计表

统计依据或来源 达成情况 拟采取纠正/预防措施 部 门 质量目标内容 1）产品出厂合格率100%,产品交货及时率100% 总目标 2）顾客满意度达85%以上。 各部门的分解质量目标考核汇总 管理者代表 纠正措施和预防措施的有效率达到100%。 《纠正/预防措施通知单》 生产部 《生产通知单》、《入库单》、设备保养率100%,设备完好率98%,工序合格98%《工序检验记录》、《设备保以上. 养记录》的汇总 产品测量和不合格品控制及时率达100% 1）采购物质一次交验合格率95%以上,及时率98% 2）顾客满意度达85%以上。发货及时率100% 各种检验记录汇总 质检部 《荒管采购计划单》、《入库单》、材料检验的有关记录 《顾客满意度调查表》、顾客反馈信息记录《发货清单》 《培训计划》、《培训记录》、培训验证的记录 供销部 办公室 1）培训计划实施率90%，培训实施有效。

2）文件控制合格率100%。 文件记录控制相关记录 编制人： 批准人： 日期：200 年 月 日

XXXXX有限公司

合格供方管理资料

供销部 2010年

QR/MT－601-0/A XXXXX有限公司 编 号 页 数 检 查 表 受检部门 检查目的 序号 检查内容 检查结果记录 检查日期 主 持 人 不合格处置措施 1 2 3 4 5 6 检查结果评审 评审人/日期：

参与检查人 日 期 QR/MT-604-0/A XXXXX有限公司 编 号 页 数 文化程度 员 工 档 案 卡 姓 名 籍 贯 家庭住址 联系电话 出生年月 进厂日期 性 别 省 市（县） 省 市（县） 镇（乡） 婚 否 身份证号码 所属部门 □Y □N （像片） 岗位及职务 伙 食 □全伙 □半伙 □自理 住 宿 □住宿 □同勤 工 薪 主 要 经 历 起止时间 工作专长 工作单位 职 务 □月薪 □计时 □计件 薪 资 备 注 人事单位 评价意见 部门主管批示 签名/日期： 厂长批示 签名/日期： 关 系 电 话 签名/日期： 紧急联络人

联络人地址

QR/MT-602-0/A XXXXXX有限公司 编号 页数 培训课时 批准人 计划实施时间 考核方式 实施情况 （ ）培 训 计 划 序号 编制人 培 训 项 目 日期 培训对象 培训方式 备 注 日期 编制部门

QR/MT-603-0/A XXXXX公司 编 号 页 数 培训课时 培训教师 培训课题 培训地点 参加培训人员签名： 培训内容摘要： 考核方式及成绩记录： 培训效果验证及综合评定意见： 评审人/日期： 记 录

培 训 记 录 表 培训时间 日 期 批 准 日 期

QR/MT-605-0/A XXXXX有限公司 编 号 页 数 出厂编号 所属车间 始用日期 操作工 设 备 台 帐 序号

设备编号 设 备 名 称 型号规格 制 造 厂 商

QR/MT-605-0/A XXXXX限公司 编 号 页 数 出厂编号 所属车间 酸洗车间 酸洗车间 拉床车间 拉床车间 拉床车间 拉床车间 拉床车间 拉床车间 成品车间 酸洗车间 酸洗车间 酸洗车间 酸洗车间 酸洗车间 酸洗车间 SB2006002 2/2 操作工 舒明岗 张正荣 邓仕超 邓仕超 邓仕超 邓仕超 鲁金涛 张建国 冯运昌 杨上成 杨上成 杨上成 杨上成 杨上成 杨上成 设 备 台 帐 序号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

设备编号 SB/FDL014 SB/FDL015 SB/FDL016 SB/FDL017 SB/FDL018 SB/FDL019 SB/FDL020 SB/FDL021 SB/FDL022 SB/FDL023 SB/FDL024 SB/FDL025 SB/FDL026 SB/FDL027 SB/FDL028 设 备 名 称 退火炉 退火炉 调直机 调直机 调直机 调直机 氩焊机 发电机 试压机 酸洗池 酸洗池 酸洗池 酸洗池 酸洗池 酸洗池 型号规格 Ø57-159 Ø57-25 Ø57-25 Ø6-25 500A型 180KVA 1200*1200*14000 1200*1200*14000 1300*1300*12500 800*650*12000 800*650*9700 1000*1000*9700 制 造 厂 商 自制 自制 自制 自制 自制 自制 自制 自制 自制 始用日期

QR/MT-607-0/A XXXXXX限公司 编 号 页 数 年 度 12月份 日期 设 备 保 养 记 录 表 设备编号 月份 项目 A B C D E F G 维修记录 元月份 日期 2月份 日期 设备名称 3月份 日期 4月份 日期 设备型号 5月份 日期 6月份 日期 7月份 日期 使用部门 8月份 日期 9月份 日期 保养责任人 10月份 日期 11月份 日期 验收结果 验收人 1、设备保养说明：A设备周围环境的清扫。B清除设备各表面的油污及脏物。C设备添加润滑油及易损零件的更换。D检查主要部件紧固情况及皮带的松动。E检查制动动开关及安全装置的有效性。F检查电源开闭的灵活性及自动装置。G清抹（洗）附件。 2、备注说明：A闲置；B停工；C报废；3、验收结果分为：完好、停用待修理、报废

QR/MT-606-0/A XXXXXX有限公司 编 号 页 数 六月 月检 年检 年检 月检 年检 2006年度设备保养计划 编号 元月 设备名称 设备编号 月检 年检 二月 月检 年检 三月 月检 年检 四月 月检 年检 五月 月检 年检 七月 月检 年检 八月 月检 年检 九月 月检 年检 十月 月检 年检 十一月 十二月 月检 保养计划编制说明：1）各月的保养计划栏中打“√”的表示此设备该月份需作月检或年检保养；2）月检保养一般由车间主任安排执行，设备操作者实施；3）年检保养由专业设备维修人员执行，车间主任协助，必要时需外聘技术人员指导；4）设备的月检保养和年检保养完成后由生产部负责人对设备完好状况进行验收。 编 制

日 期 审 核 日 期 批 准 日 期

QR/MY-608-0/A XXXXX限公司 编 号 页 数 制作日期 完好检查 月 月 月 维 护 记 录 模 具 管 理 台 账 序号 模具编号 模 具 名 称 型号规格 类 别 使用责任人

QR/MT-703-0/A

XXXXX公司 编 号： 第 页 共 页 产品要求评审表 合同或订单编号 合同或订单性质 顾 客 名 称 顾客特殊要求描述： 1．合同或订单中的各项条款规定是否明确？ 是□ 否□ 2．顾客的技术、质量要求本公司能否满足？ 能□ 否□ 3．合同或订单中产品价格、付款方法是否能够接受？ 是□ 否□ 4．顾客的交货期限条款是否能够满足？ 能□ 否□ 5．本合同或订单是否符合国家的法律法规？ 是□ 否□ 日 期 一般合同□ 特殊合同□ 重大合同□ 6．合同或订单中的其他要求（包括包装及服务）是否明确且能满足？ 明确 能□ 不明确□ 评审结论：(包括表述不一致的地方是否已解决) 参与评定人： 日 期： 厂长意见： 厂长： 日 期：

QR/MT-704-0/A XXXXXX限公司 编号： 共 页 第 页 依 据 □电话 □传真 产品特定要求 销 售 订 货 记 录 表 客户名称 序号 1 2 3 4 5 6 备 注： 销售代表 供销部 日 期 产品名称 型号规格 材质 联系电话 数量 单价 总金额 发货日期

QR/MT-704-0/A XXXX有限公司 编号： 共 页 第 页 依 据 □电话 □传真 产品特定要求 销 售 订 货 记 录 表 客户名称 序号 1 2 3 4 5 6 备 注：

型号规格 材质 联系电话 数量 单价 产品名称 总金额 发货日期 销售代表 供销部 日 期 QR/MT-706-0/A XXXXXX限公司 编号： 共 页 第 页 数量 质量要求说明 要求发货日期 生 产 通 知 单 序号 1 2 3 4 5 6 备 注： 供销部 生产部 日 期 产品名称 型号规格 材质

QR/MT-706-0/A XXXXX公司 编号： 共 页 第 页 数量 质量要求说明 要求发货日期 生 产 通 知 单 序号 1 2 3 4 5 6 产品名称 型号规格 材质

备 注： 供销部 生产部 日 期

QR/MT-707-0/A

XXXXX限公司 编 号 页 数 第 页 共 页 顾客满意度调查表 顾客名称 地 址 联 系 人 电 话 传 真 顾客意见(请顾客对使用我公司的产品和服务提出宝贵意见) 序号 1 2 3 4 5 6 7 评价项目 产品质量 价 格 交货期 售后服务 包装与防护的符合程度 反馈信息处理情况 其它 希望改进要求或建议： 10分 □非常好 得分情况 8分 5分 □良好 □一般 0分 □差 主要问题描述 □合理 □适中 □按期完成 □良好 □较高 □有时推□很高 □未按要求交货 □差 □及时 迟 □一般 □非常好 □完全 符合 □很好 □符合 □基本 □不符合 符合 □一般 □差 □良好 □很好 □良好 □一般 □差 8 客户填写人 职务（单位公章） 日 期

QR/MT-708-0/A XXXXXX限公司 编 号 页 数 法人代表 联 系 人 传 真 供方合格调查评定表 供方名称 供方地址 电 话 提供产品或服务范围 企业性质 职（员）工人数 企业规模 （公章） 共（ ）人，其中管理人员（ ）人，专业技术人员（ ）人 产品执行标准及标准号 质量管理体系标准及标准号 （如没有可不填写） 主要设备清单 设备名称 供方技术能力： 台数 设备名称 台数 设备名称 台数 供方质保能力： 供方业绩和/或使用经验： 评价意见： 评价组成员 厂 长 管理者代表 生产部

质检部 办公室 供销部

QR/MT-709-0/A XXXXXX公司 年 度： 第 1 页 共 1 页 合 格 供 方 名 录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 供 方 名 称 采购产品或服务范围 接受日期 联系人 联系电话 地 址 编 制

审 核 批 准 日 期

QR/MT-711-0/A XXXXXX限公司 编 号 页 数 入库日期 （ ）月 采 购 计 划 单 序号 物 资 名 称 型 号 规 格 单数 量 位 供应商 制 单 人

批 准 人 日 期

R/MT-712－0/A XXXX公司 编 号 页 数 供 方 业 绩 评 定 表 供方名称 评定日期 自 年 月 日至 年 月 日 类 别 电 话 供应产品名称 A类□； B类□； C类□； □1.进货检验和试验： □2.进货外观、数量验证； □3.本企业 到进货物资检验 供方现场验证； 4.□顾客到供方现场验证； 5.□顾客到本企业 现场验和试验方法 证； 占总分的60%，即60分；评分方法：合格批次/到货总批次×60 自 月 日至 月 日，共进货 批，其中100%合格的 批，检验不合格的 批，合格率为 %； 质量得分 实际质量得分： 分 占总分数的20%，即20分；评分方法：按时到货批次/到货总批次×20 自 月 日至 月 日，共进货 批，其中按本企业的交货时间要求交货的为 批，延误交货时间的为 批，按期交货率为 %； 按期交货得分 交货期评分： 分

占总分数的20%，即20分；如价格、包装质量、销售服务、配合度等，评分方法由生产部门、采购部门、质量管理部门等相关部门负责人一起评定； 综合评定意见： 其它情况得分 其它评分： 分 本次评定总分数为 分； 处理建议： 总评分及处理 建议 供销部负责人： 日期 （总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏） 厂长意见 厂长： 日期： 制表人： 日 期：

R/MT-713-0/A XXXXXX限公司 编 号： 第 页 共 页 使用部门 管理责任人 检定周期 本厂编号 监视/测量设备台帐 序号

名 称 规 格 制 造 厂 商 出厂编号 始用日期 XXXXX公司

QR/MT-715-0/A 检测设备周期检定日程计划和记录 序号 检定 周期 周 期 检 定 日 程（计划） 检定部门 1 2 3 计划日期（计划数）／完成日期（完成数） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计量器具名称 编 号 型号规格 使用部门

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 审 批 厂级主管 计量负责人： 有效日期：年月日至年月日

QR/MT-801－0/A XXXX限公司 年度： 第 1 页 共 1 页 201 年度内部质量管理体系审核计划 1．审核目的：质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合本企业质量管理体系文件的要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。 2．审核范围：本企业每年安排两次集中式的例行内部质量管理体系审核，每次的审核范围均包括所有职能部门，ISO9001：2008版所要求的各章节，所有的产品和过程。 3．审核依据：ISO9001：2008标准、本企业的质量手册、程序文件及相关文件等。 4．审核人员资格要求：与受审核区域无直接责任关系的经培训合格的内审员。 5．审核报告程序：审核后由每次的审核组长提交审核报告，审核报告的发放范围应为各部门负责人以上干部。同时要求由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结果进行汇总,填写不合格项跟踪汇总报告送总经理等领导。 年内部质量管理体系例行审核时间安排表 审核时间安排(月) 受审核部门 1

备注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计划 A 审核已进行B 纠正措施已有计划C 纠正措施已完成D 纠正措施已验证E

编 制 QR/MT-802-0/A

批 准 时 间 XXXXX限公司 编号： 第 1 页 共 1 页 201 年第 次内审实施计划 要求，是否具备申请ISO9001：2008认证的条件。 审核性质：按年度计划的例行内部质量管理体系审核 审核目的：检查本企业的质量管理体系是否符合ISO9001：2008和本企业质量管理体系文件的审核范围：包括所有职能部门，ISO9001：2008要求的各章节，所有的过程和产品。 审核依据：ISO9001：2008标准、本企业 的质量手册、程序文件及相关文件等。 审核组人员：组长： 组员： 审核时间：200 年 月 日 审核活动安排：①按审核组织的要求，各内审员负责各自责任范围的检查表准备，并于200 年 月 日交审核组长审查后实施；②审核中发现的不合格项由所负责的内审员负责编制，并交审核组长审批；③审核过程中要求审核员和被审核部门公正客观，对所发现的不合格项要充分交换意见，取得一致看法，明确责任部门；④本次审核安排了首、末次会议，会议的时间已在下表中规定，地点在办公室，参加人员系各部门负责人以上的管理人员；⑤审核后由每次的审核组长提交审核报告，审核报告的发放范围应为各部门负责人以上干部 ；⑥由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结果进行汇总，填写不合格项跟踪汇总报告送厂长等领导。 审核活动的日程安排 日期

时 间 审核员 受审核部门 审核的标准条款

编制人 QR/MT-806-0/A 日 期 批准人 日 期 XXXXX限公司 编号： 第 1 页 共 1 页 主持人 时间 内 审 会 议 记 录 会议名称 会议签到： 首次会议□ 末次会议□ 组织部门 管代

首（末）次会议内容摘要： 记录人 批准人 日 期

QR/MT-804-0/A XXXXX公司 编号： 第 页 共 页 部门负责人 审核日期 不合格项报告 受审核部门 审 核 员 不合格事实陈述： 不符合 标准：ISO9001:20008 程序： 不合格类型 A 严重不合格 □ B 一般不合格□ C 观察项□ 不合格原因分析： 拟采取的纠正措施计划： 计划完成日期： 制订人： 日期： 纠正措施验证： 审核员： 日期：

QR/FDL-805-0/A 编号： 公司 内部质量管理体系审核报告 编制人： 日 期： 审核人： 日 期： 批准人： 日 期：

XXXXXX有限公司 编号： 第 页 共 页 内部质量管理体系审核报告 1．审核目的： 确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，包括产品的质量目标及要求等，是否符合ISO9001：2008版质量管理体系标准的要求和本企业所制定的质量管理体系文件的要求，是否得到有效的实施与保持，包括持续改进和增强顾客满意。 2．审核性质： 本年度第一次内部质量体系审核及迎接外部认证审核前的质量管理体系审核。 3．审核范围： 本企业质量管理体系所覆盖的 生产制造、销售及服务过程，GB/T19001：2008版标准idtISO9001：2008版质量管理体系要求的所有条款，本企业 的所有部门。 4．审核时间：200 年 月 日 5．审核依据： 1）GB/T19001：2008版《质量管理体系要求》； 2）本企业所制定的《质量手册》、《程序文件》及相关的质量体系文件； 3）与本企业 的质量管理体系相关的法律法规及国家标准、行业标准；

6．审核组成员及受审核部门参加人员： 1）审核组成员： 审核组长： 内部审核员： 2）受审核部门参加人员：

编号： 内部质量管理体系审核报告 7．质量管理体系综合分析与评价意见： 2）审核过程和质量体系综合描述分析： 3）不合格统计和分析： 第 页 共 页 8．质量管理体系纠正措施要求和质量管理体系改进建议： 纠正措施要求：

内部质量管理体系审核报告

编号： 第 页 共 页 不合格项汇总表

序号 审核部门 不 合 格 事 实

XXXX限公司 编号： 第 4 页 共 4 页 内部质量管理体系审核报告

不合格项分布统计表

部 门 条款 总 计 分布统计说明： 总 计

QR/MT-807-0/A

QR/MT-812-0/A XXXXXX公司 编 号 页 数 日 期 不合格品评审表 报告部门 不合格来源 不合格性质 报告人 □进货材料 □工序产品 □最终成品 □顾客退货 □特殊 □重大 □一般 备 注 不合格数量及不合格实事描述： 不合格原因分析： 参与分析人： 日期： 不合格品处置措施： 批准人： 日期： 针对此类不合格拟采取的纠正或预防措施： 措施拟定人： 日期：

纠正或预防措施实施结果验证结论： 参与验证人： 日期：

QR/MT-810-0/A XXXXXX限公司

编 号 页 数 责 任 人 要求完成 日 期 返工数量 不合格品返工通知单 返工单位 产品名称 不合格描述： 型号规格 不合格发现日 期 责任人确认 返工要求： 车间或外协负责人： 年 月 日 返工结果验收：: 检验员： 年 月 日 制单人： 日期：

QR/MT-813-0/A XXXXX限公司 编 号： 第 页 共 页 纠正/预防措施通知单 措 施 类 型 实际(潜在)不合格描述：  纠正措施  预防措施 评审结论： 原因分析： 纠正/预防措施计划： 责任或实施部门 负 责 人 日 期 批 准 日 期 纠正/预防措施完成情况： 责任或实施单位： 日期：

评审： 评审人： 日期：

QR/MT-816-0/A XXXXX限公司

合格率 备 注 月（ ）项目统计表

序号 1 2 3 4 5 统计项目 合 计 说明：

（ ）项目排列分析图

合 格 率

项目

制表人： 日 期：

QR/MT-815-0/A XXXXXXX公司 编 号 页 数 及时 批数 及时率 供货 批数 合格 批数 合格率 合格供方供货质量月份统计表 供应商 月份 签名/日期： 统计人：

供货 批数 合格 批数 合格率 及时 批数 及时率 供货 批数 合格 批数 合格率 及时 批数 及时率 供货 批数 合格 批数 合格率 及时 批数 及时率 统计结果 说 明 拟采取的纠正/预 防 措 施 签名/日期：

QR/MT-817-0/A 统计人： 统计日期：

QRMTL-814-0/A XXXXXX限公司 编 号 年 度 顾客满意度调查分析汇总表 统计汇总说明 汇 总 结 果 记 录 类别 分数 累总分数 平均分数 产品质量 产品价格 交期情况 售后服务 包装情况 信息处理 其它情况 累总分数 1．按照本厂策划的安排，单位顾客调查统计分数以55分为标准，55分（含55分）以上对本厂的质量管理为满意，55分以下为对本厂的质量管理不满意。 2．本季度共发出《顾客满意度调查表》 份，收回 份。其中55分（含55分）以上统计结果 的顾客是 个，55分以下的顾客是 个，由此测量出：1）顾客的满意率 %；2）顾客的满意度为 %; (顾客的满意度=汇总累计平均分/70分) 电话跟踪顾客反馈的问题 顾客的反馈信息或改进建议拟采取的纠正或纠正措施项目 汇总人 参与分析人 日 期

QR/MT-812-0/A XXXXXX公司 不 合 格 品 评 审 单 产品名称 发现部门 产品型号 处置部门 不合格批量 处置数量 不合格现象描述 质检部： 车间负责人： 日期： 质检部： 车间负责人： 日期： 退 货 返 修 处置要求描述： 评审人/日期： 实际完成时间 责任人： 日期： 责任人： 日期： 造成 不合格 原因 不合格品处置措施 返 工 报 废 挑 选 计划完成时间 不合格处置结果 验证 预 防 措 施 说明：本表由质检部或处置部门提出部门填写，此单提出部门和处理部门各执一份存档。

XXXXXX公司

2006年 月成品检验不合格项目

柏 拉 图 分 析

对2010 年 月份钢管生产中成品检验出现不合格项目频次进行收集并统计分析。 1．成品检验不合格项目统计表 序号 1 2 3 4 5 项 目 合计 频 数 比率% 累计频数 累计% 调查： 审核： 时间： 2006年 月 日 2．分析： 2．1．绘制柏拉图

柏 拉 图

制图： 审核： 日期：2006年 月 日

2．2．主要项目原因分析： 2．3拟采取纠正/预防措施

QR/MT-809-1/A 钢

管 检 验 报 告 NO.：

检验员： 质检部： 日 期： QR/MT-809-1/A 钢

管 检 验 报 告 NO.：

检验员： 质检部： 日 期：