纳税申报表及会计报表
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文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
装
订
线
条形码：
请在下列项目内打“√”: 1. 一般纳税人： 纳税人识别号：____________________________________工业（ ）商业（ ） _____
2. 小规模纳税人： 工业（ ） 商业（ ） 3. 消费税纳税人 （ ） 4. 企业所得税纳税人（ ） 纳税人编码：_________________________________________
业户归档码：_________ 税务分局：_____ 管理
员：_______
广
州
市
海
珠
区
国
家
税
务
局
纳税申报表及会计报表封面
２０ 年 月份
纳税人名称（盖章）： 纳税人地址：
电话号码：
申报资料清单 请按下列顺序排列装订报表，并根据实际报送情况在“□”内打“√” 一、（一般纳税人） □1. 专用汇总表及明细表 □2. 普通汇总表及明细表 三、 消费税 □1. 消费税纳税申报表 □2. 金银饰品购销存月报表 □3. 纳税申报表 □3. 金银首饰购货（加工）管理证明单 □4. 纳税申报表附列资料（表一） □4. 资产负债表 □5. 纳税申报表附列资料（表二） □6. 纳税申报表附列资料（表三） □7. 纳税申报表附列资料（表四） □8. 纳税申报表附列资料（表五） □9. 纳税申报表附列资料（表六） □10.认证结果通知书 □11.资产负债表 □12.损益表 □13.税务机关要求报送的其他资料 二、（小规模纳税人） □1. 纳税申报表 □2. 资产负债表（个体工商户不需报送） □5. 损益表 四、 企业所得税预缴申报 □1. 企业所得税预缴纳税申报表 □2. 资产负债表 □3. 损益表 □4. 税务机关要求报送的其他资料 五、其他
纳税申报表及会计报表封底 （税务机关扣税凭证和申报资料审核记录）
纳税人名称： 纳税人识别号：
经审核无误的，请在“□”中打“√”，如有问题的，应用文字简要说明，并录入征管软件。审核完成后，附在装订好的资料后备查。 一、扣税凭证的审核
□1.扣税凭证种类符合要示。收购的有相应经营范围；海关完税凭
证有自营进口（ ）或委托进口（ ）业务；运费符合规定类型。
□2.开票时间符合抵扣时限的规定。
□3.手工开具的扣税凭证票面填写符合抵扣规定。 □4.抵扣的进项税额属于规定准予抵扣的项目。
□5.《申报扣税凭证封面》注明的扣税凭证份数、金额、税额填写正确。
发函协查 份。 二、申报资料之间的审核
□1.《纳税申报表附列资料》“财务指标”部分与当期《资产负债表》和《损益表》相关栏目
一致。
□2.非防伪税控企业《纳税申报表附列资料》中“进项或凭
证”部分与《申报表扣税凭证封面》填写相符。 审核人： 年 月 日
审核日期： 20
装 订
线
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税务登记证号码：
条形码：
纳税人编码： 所属税务分局：
税务分局管理员：
业户归档码：
2 0 填报单位（盖联 系 电 税务代理人电
年
企业所得税年度纳税申报表
填报时间： 联 系 人： 税务代理联系
