炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施4.电气设备检查3.未对掘进机进行检查造成综掘机不能机电人正常掘进，影响J3F1事故当班进尺1.机体：（1）操纵手把动作灵活,位置准确；（2）蜂鸣器,紧急闭锁开关工作可靠；（3）液压缸活塞杆镀层无脱落,局部轻微锈斑面积不大于50mm2；划痕深度不大于0.5mm，长度不大于50mm，单件上不多于3处；（4）注油嘴齐全,油路畅通；（5）有前照明灯和后尾灯并齐全明亮，符合安全要求；（6）喷雾装置保持良好（内喷雾水压不小于3MPa，外喷雾水压不小于1.5MPa）。2、截割部：（1）截割头无裂纹，开焊，截齿完整，短缺数不超过总数的5%；（2）截割臂伸缩，上下摆动，均匀灵活。3、回转部：左右回转摆动均匀灵活。修理3一般4、行走部：工（1）履带板无裂纹,不碰其他机件,松紧适宜,松弛度为30～50mm；（2）前进,后退,左右拐弯,灵活可靠。5、装运部：（1）耙爪转动灵活；（2）刮板齐全,弯曲不超过15mm；（3）链条松紧适宜,链轮磨损不超过原齿厚的25%,运转时不跳牙。6、液压系统：（1）胶管及接头漏油；（2）油泵,马达运转无异响,压力正常；（3）压力表齐全,指示正确。7、安全保护：（1）掘进机应有开,闭电气控制回路的专用工具，由专职司机掌握和保管；（2）在机器的非司机侧，停止掘进机运转的紧急停止按钮应可靠；（3）超前支护装置工作良好，坚持使用。修理工1.综掘机必须完好，不缺截齿、不漏油，各部件运转正常，不得带病作业。机电带班2.每天早班掘进队安排修理工对综掘机进行检查，发现问题及设备专业队长时处理。办人员3.因综掘机不能正常掘进，影响进尺的对掘进队进行考核。一、开工前准备5.压风管未检查压风管路检查路1.工作面无水或水压不够2.排水设施、6.检查工设备管理不到作面供、位排水情况压风管路无风，造成工作面不能正常支护，影响当班进尺；压风人自救装置无风，发生事故时压风自救系统不能使用造成工作面无水，水压不够造环成锚索机打干钻，防尘设施起不到作用工作面淋水量过大或突然增加时不能够及时排环出，造成工作面积水过多，影响正常掘进其它事故J3C412中等带班1.压风自救装置能正常使用，且供气源规定值0.3MPa~0.7MPa。班长带班班长通风1.带班班长每班对工作面压风管路进行检查，发现无风或风量职能带班队、不能满足要求，及时向调度室汇报，并进行处理。科室队长本安2.因工作面支护甩掉压风自救装置压风，职能科室人员跟班过人员办程中一经发现进行处罚。其他G6F1事故6一般供水1.工作面供水量不小于120L/min，水压不小于1.6Mpa。系统带班班长通风1.带班班长每班对工作面供水管路进行检查，发现无水或水量职能带班队、不能满足要求，及时向调度室汇报，并进行处理。科室队长本安2.支护过程中因工作面无水或水压不够，出现锚索机打干钻现人员办象，职能科室人员跟班过程中一经发现进行处罚。地测带班站、队长生产办本安办生产队长办地测站带班掘进队长队地测人员、职能科室人员地测人员、职能科室人员掘进队队长1.巷道排水设施、设备符合设计要求；水灾排水J3C412中等2.水沟畅通必须紧跟工作面，滞后距离不超过50m；事故设施3.工作面淋水量增大时设水泵排水，水泵排水能力满足工作面排水要求。班长1.工作面水沟严禁滞后超过50米；2.对未及时清理水沟，造成工作面或巷道积水严重，进行处罚。3.工作面涌水异常工作面发生突水1.工作面水压增大，涌水量增加，有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、工作、透水造成人员水灾水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发环J3C412中等面涌伤亡、设备损坏事故浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，撤出所有受水威胁地点的人员水或财产损失。碰、挤、砸伤人其它员手脚事故掘进2人同时备料、搬运工具时，必须相互呼应，要同起同放。工带班队长1.当工作面发生涌水异常时，及时停止作业立即撤人，到达安全地点后向生产指挥中心汇报，制定措施进行处理。2.生产办、地测站要及时掌握指导掘进队防治水工作，监督落实“有疑必探、先探后掘”原则。带班队长严格要求现场监督，发现不安全行为立即制止，防止搬运发生人身伤害事故。7.材料、搬运材料人员工具准备配合不当人H5F15一般掘进工142
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.压风设1.未检查空压备检查机1.空气压缩机必须有压力表和安全阀。 压力表必须定期校准。安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或断水信号显示装置；2.空气压缩机的排压风设备有故机电修理气温度单缸不得超过190℃、双缸不得超过160℃。必须装设温度保护装修理人障，造成伤人事I4D312中等事故工置，在超温时能自动切断电源；3.空气压缩机吸气口必须设置过滤装置；空工故气压缩机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油；4.新安装或检修后的风包，应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀，释压阀的口径不得小于出风管的直径，释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25～1.4倍。人赃物进入锚杆机机电内损坏机件事故I4E28一般支护连接压风管路时，应先吹净管内的赃物，以免赃物进入锚杆机内损坏机件工。支护工1.每班开工前对压风设备必须进行检查，保证压风机的完好性带班设备设备。队长管理办人员二、施工炮眼（气腿式凿岩机、风煤钻）1.对接管路时未将管路内的赃物吹干净，就连接管路2.气腿式凿岩机供风前未检查各部件管路与柄体连接的部位是否牢固，管路是否完好1.支护前，支护工对压风管路进行送风试验，检查管路是否完掘进带班掘进好，管路内是否有赃物，对接前将管路内赃物吹净，方可对接队队队长队管路。长供风后管路连接其它机处崩脱伤人事故气腿气腿式凿岩机供风前，检查各连接点的牢固性，管路完好等，确认后方可H5E210中等式凿供风。岩机支护工掘进1.供风前支护工必须检查管路各连接点的牢固性，确认后方可带班掘进队队供风。队长队长2.供风管路必须保证完好不漏风，严禁使用不完好管路。2.气腿式凿岩机打眼作业3.气腿式凿岩机操作不当人员误操作、不规范操作和违章其它人操作造成损坏设事故备及人员伤害1.开眼时应把钻机操纵阀开到慢速运转位置待眼位稳固并钻进20—30毫米后，再把操纵阀手把搬到中速运转位置钻进，当钻进约50毫米。且钻头不会脱离眼口时，再全速钻进。2.用凿岩机打眼时，应先开水后开风，全部打完眼后应先关水后关风，打眼过程中要给水均匀适当，打眼时，除领钎外凿岩机前方严禁有人。3.在打眼过程中，要经常检查风水管的联接是否牢固，有无脱扣现象，如接头不牢，应停钻处理好后再开钻。4.打眼时领钎工不准带手套，袖口必须扎紧，脖子上 毛巾头必须塞到工作服领口里面并扣好，防止钎杆转动而扭卷伤人，领钎工按眼时，必须使钎头落在实煤（岩）上，如有浮煤（岩），应处理后再按眼。支护H5D315中等5.打眼扶钻人员要站在钻机侧面，禁止正对眼口位置操作，两腿前后错工开，脚要蹬实，禁止骑在气腿上打眼，防止断钎杆时扑倒伤人，平 巷施工底板较硬光滑时，要派专人用脚上打眼，防止断钎杆时扑到伤人，平巷施工底板较硬较光滑时，要派专人用脚踩住气腿底座，以防滑动。6.打眼高度超过2米以上时，应当采取登碴作业方法，如无条件，可以搭设牢固可靠的工作台，在工作台上打眼，打眼时要把气腿的底座支牢，防止气腿滑倒。7.在倾角超过25度以上的上山迎头打眼，其后要设防滑设施，以防人员滑下发生事故。8.打眼时要采取防尘措施，凿岩机必须采用湿式打眼，严禁干打眼。9.严禁在残眼内继续打眼。1.爆破工必须随身携带起爆器钥匙，发爆器不得随意悬挂；不到爆破通电发爆时不得将钥匙插入发爆器内，爆破后必须将钥匙拔出，摘掉母线并扭结成9中等器短路；2.电池有电，将发爆器钥匙扭到充电位置，指示灯要发亮。1.爆破母线必须采用双芯信号线及专用绕线辊子并随时使用随时吊挂，一放炮9中等放一收，爆破母线不得有破口及明接头；母线2.放炮母线接头除锈、纽结并用绝缘带包好；支护工1.定期开展凿岩机操作人员的技能培训，增强作业人员安全操作技能；掘进2.必须持有效证件上岗，熟悉凿岩机的基本性能和故障处理方带班掘进队队法；队长队长3.带班队长发现操作人员未按要求操作的，要及时制止并进行批评教育。1.领取并检查防爆发爆器不完好发爆器三、火工品管2.检查放放炮母线不完理炮母线好3.火工品未清退没有使领取与清用完的雷管和退炸药发爆器不完好造成带动不了炮其他机J3D3头，造成无法爆事故破作业发炮母线不完好放炮机J3D3造成放炮事故事故火工品丢失造成其它人事故事故放炮员放炮员放炮员当班结束清点剩余电雷管、炸药，填好消退单，在核清领取数量与使用及放炮K2A612中等剩余的数量相符后，经班长签字，当班剩余材料要交回爆破材料库。严禁员私藏爆破器材。1.放炮员领取发爆器时必须对发爆器进行认真检查，确认完好后方可带入井下使用。带班本安安全2.带班队长必须监督放炮员领取合格的发爆器，使用正确的方队长办员法检查发爆器，禁止用短路方法检查发爆器；发现问题及时纠正。1.由带班队长监督放炮员的整个检查过程，发现问题及时纠带班本安安全正；队长办员2.由安全员随时对发炮母线进行检查，发现不完好情况，立即要求停止作业，更换合格的发炮母线后方可作业。当班结束清点剩余电雷管、炸药，填好消退单，在核清领取数带班本安安全量与使用及剩余的数量相符后，经班长签字，没有严格执行火队长办员工品领取与清退制度将对放炮员进行相应考核。143
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施4.发爆器发爆器未要求管理进行专人管理三、火工品管理雷管炸药管理5.雷管炸不符合规程规药管理定其他人员误操放炮人作，造成爆破事事故故1.放炮员必须持特殊工种证上岗；2.下井前要领取符合规定的发爆器和爆放炮K2A612中等破母线等，不符合规定的发爆器材不准下井使用；必须严格执行爆破器材员领退等管理制度。3.发爆器必须随身携带，不得交予他人。放炮员1.定期对放炮员进行火工品管理相关规定的培训。2.必须严格执行爆破器材运输、领取、退还制度，不按规定运输爆破器材、办理领取和清退手续，造成爆破器材丢失，按照条例进行处带班本安安全罚并报门追查丢失爆破器材下落及追究相关人员刑事责队长办员任；3.施工单位因现场管理不善丢失爆破器材，给予处罚，并报门介入追查丢失爆破材料下落，追究有关人员刑事责任；4.对井下拣到爆炸材料并送交本安办、保卫科等部门的人员按有关规定给予奖励。人火工品丢失、损放炮坏或非正常启爆事故1.放炮员必须持特殊工种证上岗；2.电雷管和炸药必须分开运送；3.交、人员上下井的时间内，严禁运送爆炸材料；4.禁止将爆炸材料存放在放炮井口房、井底车场或其他巷道内；5.爆破材料运送到工作地点后，必须把J3A618重大员、炸药、电雷管分开存放在专用的爆炸材料箱内，严禁乱扔、乱放；6.爆炸库工材料箱必须放在顶板完好、支护完整，避开机械、电气设备及通风良好的地点，并应放在挂有电缆、电线巷道的另一侧。爆炸材料箱要加锁，钥匙由爆破工随身携带。K2A612中等气体1.爆破地点附近20米范围内风流中的瓦斯浓度小于1％时严禁装药。装配起爆药卷时，必须遵守下列规定：1.必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量，以当时当地需要的数量为限；2.装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击，折断脚线和损坏脚线绝缘层；3.电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内。严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上；4.电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。1.炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用粘土炮泥或用不燃性的、可塑性松散材料制成的炮泥封实。严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。2.无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。3.严禁裸露爆破。4.炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求：（1）炮眼深度小于0.6m时，不得装药、爆破；在特殊条件下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，必须制定安全措施，炮眼深度可以小于0.6m，但必须封满炮泥（2）炮眼深度为0.6～1m时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。（3）炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0.5m。（4）炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于1m。（5）光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于0.3m。（6）工作面有2个或2个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于0.5m，在岩层中最小抵抗线不得小于0.3m。浅眼装药爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得小于0.3m。放炮员带班本安安全安全员随时对井下存放的爆破材料的地点进行检查，当发现爆队长办员破材料不符合规定时，进行处罚。1.装药前1.作业地点气气体检查体超限爆破时引起瓦斯瓦斯环爆炸事故班长1.每年对班长进行安全培训；2.装药前必须检查爆破地点附近带班本安安全20米范围内风流中的瓦斯浓度，若瓦斯浓度超过1％时，严禁队长办员装药爆破。2. 工作面气体超限装药，对班长进行相应处罚。1.装配起爆药卷时不符合规程规定装配药卷不合格不能达到额定爆放炮人破效果或非正常事故起爆伤人K2A612中等放炮员放炮员1.对放炮员每年至少进行一次放炮安全知识的培训和考核；2.放炮员、带班队长必须对装配药卷的环境进行认真检查，环带班本安安全境符合规程规定的要求方可装配药卷；队长办员3.安全员监督放炮员装配起爆药卷的情况，发现存在危险隐患时，立即制止并责令整改四、爆破作业2.装药联2.装药不符合线规程规定不能达到额定爆放炮人破效果或非正常事故起爆伤人放炮K2A612中等员放炮员1.对放炮员每年至少进行一次放炮安全知识的培训和考核；带班本安安全2.带班队长、安全员监督放炮员装药情况，发现未按标准要求队长办员作业时，立即制止作业，对放炮员进行处罚，并待岗培训；3.联线不符合规程规定不能正常起爆，出现哑炮或遇到放炮人其它电源提前引事故爆炸药1.煤矿井下爆破母线必须符合标准；、2.爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并悬挂，不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相接触；、3.巷道掘进时，爆破母线应随用随挂。不得使用固定爆破母线，特殊情况下，在采取安全放炮措施后，可不受此限；4.爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道K2A612中等员的两侧。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持0.3m以上的距离； 5.只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属管、金属网、水或大地等当作回路；6.爆破前，爆破母线必须扭结成短路；7.爆破前，脚线的连接工作可由经过专门培训的班长协助爆破工进行。爆破母线连接脚线、检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作。放炮员1.班长、带班队长监督放炮员按照《规程》进行联线；带班本安安全2.安全员随时对工作面进行监督检查，发现问题立即要求其停队长办员产整顿，待整改完毕后，方可恢复作业；144
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值爆破后炸坏设备放炮机、电缆，造成事事故故不清楚爆破地点放炮人是否有人，造成事故放炮伤人事故造成爆破伤人事放炮人故，人员误入造事故成伤害管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施爆破前，未对3.设备保设备、电缆等护进行保护1.人员撤离未清点人数4.撤人和2.警戒线距离警戒设置不符合要求，且通往爆破范围内的通道警戒点不够1.爆破前未检查气体5.爆破前气体检查2.气体超限设备J3B515中等、电爆破前，必须加强对机器、设备和电缆等的保护或将其移出工作面。缆 1.爆破前，班长必须清点人数，确认无误后，方准下达起爆命令；J3B515中等班长2.爆破工必须最后离开爆破地点，并必须在安全地点起爆。起爆地点到爆破地点的距离必须在作业规程中具体规定。1.爆破前，班长必须亲自布置专人在警戒线和通往爆破地点的所有通路上担任警戒工作。警戒人员必须在安全地点警戒。警戒线处应设置警戒牌、J3B515中等班长栏杆或拉绳;2.警戒直线距离不得小于100m，曲线距离不得小于75m。爆破作业必须执行“一炮三检制”，即装药前、爆破前、爆破后必须检查瓦检K2A612中等爆破地点附近20米范围内风流中的瓦斯浓度，若瓦斯浓度超过1％时，严禁员装药爆破。班长带班本安安全安全员检查工作面设备、设施的防护，爆破前未进行防护的督队长办员促进行防护，对炸坏设备、设施的三违进行处理。1.每年对放炮员、班长、带班队长进行一次安全培训；带班本安安全2.安全员监督班长、带班队长、放炮员严格按照《作业规程》队长办员进行作业；发现违章立即制止，并按3号文规定进行处罚。1.每年对放炮员、班长、带班队长进行一次安全培训；带班本安安全2.安全员监督班长、带班队长、放炮员严格按照《作业规程》队长办员进行作业；发现违章立即制止，并按3号文规定进行处罚。1.每年对瓦检员进行一次培训； 2.安全员现场监督，发现带班本安安全瓦检员未按要求进行检查，制止人员进入工作面；对瓦检员进队长办员行处罚。1.每年对井下作业人员进行不少于20小时的安全培训；带班本安安全2.安全员监督检查工作面作业情况，发现气体超限及时撤人并队长办员进行上报； 3.对责任按照3号文进行处罚。班长班长造成瓦斯爆炸、瓦斯人瓦斯燃烧事故瓦检员造成瓦斯爆炸、瓦斯环瓦斯燃烧事故K2A612中等气体气体超限严禁作业。1.“三人连锁爆破”制度：即爆破前，爆破工将警戒牌交给班长，由班长亲自派专人警戒，并将爆破命令牌交给瓦斯检查员，由瓦斯检查员检查瓦斯、煤尘浓度合格后，将爆破牌交给爆破工，爆破工吹哨后爆破，爆破后三牌各归原主；2.井下爆破工作必须由专职爆破工担任。在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出煤层中，专职爆破工必须固定在同一工作面工作；.爆J3A618重大班长破工必须最后离开爆破地点，并必须在安全地点起爆。起爆地点到爆破地点的距离必须在作业规程中具体规定；4.爆破前，班长必须清点人数，确认无误后，方准下达起爆命令；5.爆破工接到起爆命令后，必须先发出爆破警示信号，至少再等5s，方可起爆；6.装药的炮眼应当班爆破完毕。特殊情况下，当班留有尚未爆破的装药的炮眼时，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。K2A612中等班长爆破15分钟后，待工作面的炮烟被吹散才可进入工作面进行检查。班长四、未按规程规定6.三人连爆破执行三人连锁锁爆破作业放炮制度严重违章作业，放炮人出现人员伤害事事故故班长带班本安安全安全员监督检查三人连锁爆破制度执行情况，发现未按制度执队长办员行立刻制止爆破工作，按三违进行处理。1.爆破后未按规定时间进入工作面2.未对爆破后工作面情况检查或检查不认真7.爆破情况检查人炮烟未吹净造成瓦斯人员气体中毒事故班长带班本安安全安全员现场监督，炮烟未吹散禁止任何人员进入工作面。队长办员1.爆破后，爆破工、瓦斯检查工和班长未按要求进行检查，严带班本安安全禁人员进入工作面进行作业；队长办员2.出现危险情况必须采取措施进行处理。未及时发现瞎炮放炮人或哑炮，造成工事故作面爆炸伤人爆破后，待工作面的炮烟被吹散，气体正常后，班长、爆破工和瓦检员必K2A612中等班长须首先巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支护、拒爆、残爆等情况，如有危险情况，必须立即采取措施处理。处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。处理拒爆时，必须遵守下列规定：（一）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。（二）在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。K2A612中等班长（三）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼。（四）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。（五）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。班长3.未处理拒爆、残爆人造成工作面爆炸放炮伤人事故班长1.处理拒爆、残爆必须在班组长的指导下方可进行，严格执行带班本安安全规程相关规定；队长办员2.安全员现场监督，发现拒爆、残爆；必须进行处理，处理后方可进行工作面掘进。145
炮掘风险管理表风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风任务工序管理标准后风险因素类型述类型能对象险果等级性值粉尘大、可见度四、8.洒水降爆破后未洒水在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近20m的巷道内，必降低、造成人员其它爆破人G6E212中等班长尘降尘须洒水降尘。伤害、设备磨损事故作业、尘肺病1.敲帮问顶时必须设置人员进行监护，并确保退路畅通；2.敲帮问顶时其他人员站在永久支护下的安全地点，必须是带班队（班）1.人员站位及顶煤（矸石）掉顶板人I4D312中等班长长或是有经验的老工人方可进行敲帮问顶工作；处理方法不当落砸伤人员事故3.敲帮问顶人员在作业时，要观察周围其他人员位置，防止窜杆碰伤其他人员。1.敲帮问2.敲帮问顶工顶具不合适机片帮煤掉落砸伤顶板J3D3人员事故敲帮工作面必须配备“两长两短，一尖一扁”撬杠，长度和规格根据巷道的设9中等问顶计高度进行确定，敲帮问顶工具的摆放不得滞后工作面迎头20米范围。工具主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施班长带班本安安全安全员现场监督，爆破后未对工作面进行洒水降尘不得进行其队长办员它作业。本安掘进职能职能科室跟班人员进行监督检查，如发现未进行敲帮问顶工作办队队科室的，按三违处理，并进行罚款。生产长人员办本安1.敲帮问顶工具的制作由使用单位根据巷道高度设计高度尺寸职能带班办进行制作，必须保证“两长两短，一尖一扁”要求；科室队长生产2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；人员办3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。1.作业前带班队长必须认真对工作面顶板及支护情况检查，对生产各职掘进巷道顶部浮矸进行清除，每循环开工前必须严格执行敲帮问顶办、能科队队工作，并有记录可查；本安室人长2.生产办、其他职能科室人员每班检查敲帮问顶记录，对未进办员行开展敲帮问顶工作的进行处罚。1.工作面迎头必须按要求设置临时支护，且临时支护设备设施本安不齐全、不完好，不准开工作业；掘进职能办2.工作面每掘进一个循环，必须先将前探梁支护到位，然后开队队科室生产始进行永久支护；长人员办3.未按规定使用前探梁空顶作业或超空顶作业按三违进行处理，工作面迎头空顶距离应在作业规程中明确规定。本安掘进职能办1.临时前探梁必须按照作业规程要求进行设置；队队科室生产2.工作面在作业时，临时前探梁必须支护到位。长人员办1.严禁采用与设计不符的支护材料；本安2.生产办对施工单位下放的支护材料进行检查，发现问题不准掘进职能办、下放；队队科室生产3.工作面支护时使用不符合设计的支护材料，一经发现矿将进长人员办行严厉处罚。本安办、生产办本安办、生产办职能支护材料未必须按照要求进行分类码放、挂牌管理、高度超过科室1.5米长度超过50米，距离工作面迎头超过200米，进行相应处人员罚。1.带班队长监督支护工支护操作，发现未定眼位即施工锚杆眼职能的立即进行制止；科室2.职能科室跟班过程中发现工作面锚杆间排距不符合设计要求人员的对其进行处罚。带班队长当班班长五、临时支护3.未进行敲帮问顶工作顶板掉矸，两帮顶板环偏帮，人员造成事故伤害1.必须严格执行敲帮问顶制度，及时填写敲帮问顶记录；工作2.每循环开工前必须严格执行敲帮问顶制度。I4C416中等面迎 头带班队长1.未按规定使用前探梁2.临时前探梁架设2.临时前探梁设置不符合要求工作面人员支护1.工作面必须使用临时支护、严禁空顶作业或超空顶作业。时空顶作业作顶板2.掘进工作面在作业规程中要明确规定最大控顶距离，禁止超控顶距作业人用，造成煤I4C416中等班长事故。（岩）掉落，造成人身伤害不能充分起到护临时支护必须安装牢固，临时支护的形式、材质、数量在作业规程中明确顶作用，不能有并且符合规定：1.前探梁采用3m长Ф50mm钢管制作；2.吊挂点必须选择丝效控制顶板，造扣完好的锚杆，外露长度不得小于3cm；3.工作面前探梁必须吊挂整齐、平顶板前探机成冒落的煤I4C416中等整，间距设为1.2m，第一排固定基点设在最后一排永久支护上，两排固定事故梁（岩），造成人基点的距离不小于0.8m。每根前探梁的固定基点须牢固可靠，锚杆露头与身伤害、损坏设吊环接牢（螺纹至少露出吊环壁3~5丝）在倾斜巷道架设前探梁时，必须对备前探梁进行固定，防止前探梁滑落。支护强度达不到造成支护失效，顶板支护支护材料材质、品种、规格、强度必须符合设计、作业规程及规范的规定机J3C412中等顶板跨冒，偏帮事故材料。人员受到伤害1.材料码放分类上垛、横竖成线、挂牌管理，高度不超过1.5米，长度不超支护4一般过50米，距离工作面迎头不超过200米，且保证安全行人距离不小于0.7米工。支护1.钻孔前，应根据设计要求确定孔位，并做出标记；工2.锚杆孔间排距误差不应超过100mm。带班队长带班队长六、锚网、锚索支护（使用锚杆机和风钻进行支护）1.支护材料材质、品种、规格、强度不符1.支护材合设计、作业料材质、规程及规范的品种、规规定格、强度2.材料摆放不符合要求1.施工锚杆前未定眼位，锚杆间排距不符合设计要求2.开孔（定孔2.锚杆机位）时钻具给作业进速度太快、操作不当3.钻孔时戴手套作业或未将袖口束紧掘进队队长材料滑落砸伤人其它人K2E2员事故支护工带班队长人造成锚杆支护质其它G6F1量不符合要求事故6一般支护工带班队长定孔位时，空载实验正常后，将六方钻杆插入钻杆接头内，马达控制扳机缓慢压下，让钻杆慢速转动（或不进行此项操作二让钻杆先顶住顶板），钻杆变形折断或机电支护推动机构控制手柄转动一个较小的角度，支腿慢速上升，让钻头与顶板接人I4D312中等钻头损坏事故工触将马达控制扳机压下，钻进约20mm后开孔完成。2.开孔时支腿不能伸出太快及使用大的推力，否则会时钻杆变形折断或钻头破坏。锚杆机在运行时支护手套或袖口绞入其它人J3D39中等1.锚杆机司机在操作时，严禁上钻杆人员戴手套上钻杆。工钻杆，造成人员事故受到伤害支护工1.掘进队每月加强对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能带班本安安全考核。队长办员支护工带班队长加强现场监督，发现上钻杆人员带手套上钻杆或是袖带班本安安全口未束紧，立即停止作业，并警告。队长办员 146
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准1.孔位定好后，打开水阀开关，回转马达全速回转，根据岩石的硬度，调节推进机构控制手柄的转度大小（改变推力的大小），使推力和回转扭矩达到最佳配合实现高效钻进。2.第一根钻杆结束后关闭水阀，钻杆在回转状态下，将推进机构控制手柄向相反的方向转动，支腿回落。钻杆从孔内拉出，将完成钻杆插入孔内并与开始钻杆对接后继续钻进。3.钻机突然加载时，操纵臂会向某一方向摆动，操作者应保持正确的站位，以防止扭伤。4.当顶板超高时，不允许在钻机的底部垫衬木，应采用调整钻杆的长度来实现。5.严禁钻机平置于地面。6.钻眼完毕，应先关水、再断电，最后抽出钻杆；7.钻机回落时手不要扶在气腿上以防伤手。8.人员操作时，必须集中精力及熟练操作。主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施2.锚杆机作业4.打眼过程中操作不当或操作人员配合不当操作不当或操作人员配合不当造其他支护人I4C416中等成人身伤害事故工支护工带班本安安全1.带班队长对打眼的整个过程进行监督检查,发现操作不当的队长办员行为立即进行制止；6.打眼的角度、深度与设计深度不符锚杆安装不到位，锚杆露头过其它人长，不符合设计G6F1事故要求，不能进行有效支护1.锚杆孔深不应小于杆体有效长度，且不应大于杆体有效长度30mm；2.锚杆端部必须推至孔底，尾端外露长度（螺帽算起）不小于30mm,不大于支护6一般50mm；工3.锚杆孔位、孔深与角度应符合设计要求；4.钻孔达到设计深度后，要推拉钻杆2-3次，清洁钻孔。支护工安全本安1.掘进队质量验收员对工程质量实行日检，每班对工程质量进员、带班办、行验收，发现问题及时处理；采掘队长生产2.职能科室跟班人员对工程质量要每班监督检查，发现露头过专检办长不符合设计要求，进行相应处罚。人员六、锚网、锚索支护（使用锚杆机和风钻进行支护）1.锚杆（索）质量不符合设计要求3.锚杆（索）安装及质量人造成锚杆（索）其它G6F1质量不符合要求事故1.锚杆(索)施工后锚杆扭矩必须达到设计要求（顶锚杆不小于120N*m，帮锚杆不小于60N*m），锚索预紧力达到120KN。支护2.安装锚杆（索）前要将与托板接触的周边浮煤矸清理干净、岩煤面保证6一般工平整找实。紧固螺母时，用锤或钎子敲打锚杆托板，使其紧贴岩面以保证锚杆初锚力；3.安装好的锚杆必须进行二次紧固，防止锚杆托盘松动。支护工本安1.掘进队质量验收员对工程质量实行日检，每班对工程质量进职能带班办、行验收，发现问题及时处理；科室队长生产2.职能科室跟班人员对工程质量要每班监督检查，发现锚杆人员办（索）质量不符合设计要求，进行相应处罚。2.锚固剂的使用数量不符合设计要求1.安装树脂锚固剂时，检查锚固剂是否在保质期内，同时要检查其性能状造成锚杆拉拔力态。严禁使用过期、硬结、破裂等变质失效的锚固剂。不到支护要求，顶板支护2.搅拌树脂锚固剂时，必须严格按以下标准掌握搅拌时间和等待时间。人支护失效，冒顶I4D312中等事故工①超快（Cl(a)树脂锚固剂：搅拌时间15-20s。等待时间10-25s；、偏帮人员造成②超快（CK）树脂锚固剂：搅拌时间20-25s。等待时间26-35s。伤害锚网铺设质量不合格，联网质量其他人G6F1不符合要求，造事故成网兜钢带压接质量不其他人合格，未连成整G6F1事故体1.铺网平整、无凸凹、网兜，金属网搭接宽度≥100mm，连接点与点距离≤200mm；支护6一般2.联网采用双排联网，双排联网的连接点应采用三角形布置，连接点与点工之间不大于200mm，联网扎丝采用直径大于1.65mm的铁丝，双股连接，拧接不少于3圈，必须使用专用联网勾进行联网。支护工1.钢带必须压在网片连接处，紧贴煤壁连成整体。支护工本安1.掘进队质量验收员对工程质量实行日检，每班对工程质量进职能带班办、行验收，发现问题及时处理；科室队长生产2.职能科室跟班人员对工程质量要每班监督检查，发现锚固剂人员办的使用数量不符合设计要求，进行相应处罚。本安1.掘进队质量验收员对工程质量实行日检，每班对工程质量进职能带班办、行验收，发现问题及时处理；科室队长生产2.职能科室跟班人员对工程质量要每班监督检查，发现联网质人员办量不符合设计要求，进行相应处罚。1.进队质量验收员对工程质量实行日检，每班对工程质量进行本安职能验收，发现问题及时处理；带班办、科室2.职能科室跟班人员对工程质量要每班监督检查，发现钢带压队长生产人员接不符合设计要求，钢带未连成整体不符合设计要求，进行相办应处罚。1.定期开展风煤钻技术操作规程培训，增强作业人员安全操作技能；掘进2.必须持有效证件上岗，熟悉风煤钻的基本性能和故障处理方带班掘进队队法；队长队长3.带班队长发现操作人员未按要求操作的，要及时制止并进行批评教育。1.未按照要求进行锚网搭接和联网4.锚网铺设2.钢带压接不符合设计要求，钢带未连成整体支护工6一般支护工1.未按规定操作5.风煤钻打眼作业2.未检查作业地点的顶帮支护情况，支护过程中发现异常未停钻人损坏设备及人员其他J3E2伤害事故1.必须持有效证件上岗，熟悉风煤钻的基本性能和故障处理方法；2.操作人员必须认真学习作业规程，掌握规程规定的钻眼参数及安全要求；支护6一般3.开眼时，钻头轻触煤壁再启动钻机，每钻一段要来回抽动几次钻杆，排工除煤粉，防止卡钻；4.钻眼时，先开水后启动；钻眼完毕，先关水再抽出钻杆；5.把风管、钻杆、风煤钻撤至无淋水和支架完好的安全地点，摆放整齐。1.检查作业地点帮顶情况，找净浮石、危石。支护2.施工锚杆过程中随时注意煤岩帮、顶板，发现有片帮、冒顶危险，必须6一般工立即停钻处理。支护工造成顶帮浮矸冒顶板人J3E2落伤人事故支护工职能1.作业前必须检查作业地点的顶帮情况，找净顶帮浮矸；带班本安科室2.作业过程中必须有人随时监护顶帮情况发现异常及时停钻处队长办人员理。147
炮掘风险管理表任务六、锚网、锚索支护（使用锚杆机和风钻进行支护）工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.未进行工程6.支护质质量检查或检量检查查不到位1.施工单位应当建立井巷工程质量管理体系。项目部要配备专（兼）职质量验收员，班组要设兼职的质量管理员，按照施工验收规范和质量标准对支护质量不符合施工的各个环节进行严格的质量检查和验收。做好班检、日检记录，并建要求，工程质量掘进立工程质量档案；出现返工现象，顶板环J3C412中等工作2.施工班组应对当班施工的工程进行质量验收，验收由班长组织，班组质工程质量部合格事故面量管理员和当班施工人员参加，按照施工验收规范和质量标准对当班施工造成巷道发生局的工程进行质量验收。发现问题必须在当班进行整改；部片帮、冒顶3.项目部质量验收员对当班施工工程进行全面的检查，对班组施工工程质量和交接质量进行监督，发现质量问题，对交、组同时进行考核。质检员1.掘进队质量验收员对工程质量实行日检，每班对工程质量进行验收，发现问题及时处理，日常检查要有检查记录，做的准确、规范、内容完整；本安2.对巷道内施工的锚杆、锚索进行挂牌管理，注明施工地段、职能带班办施工人员、验收人，要求现场与台账记录一一对应，对巷道质科室队长生产量实行终身负责制，出现质量问题对责任人实行责任追究；人员办3.生产办、本安办要每班监督检查现场工程质量，检查验收记录，发现质量验收员未对支护工程质量进行检查验收，对质量验收员进行处罚，对当班工作面出现工程质量问题要求及时进行整改。1.每年对职工进行技术操作规程培训；本安职能2.矿车使用前必须认真对矿车的车轮、碰头、车体、链环、插带班办科室销逐个进行检查。队长设备人员3.安全员监督检查，设备管理人员随机抽查，发现未按要求操办作的进行制止和处罚，对主要负责人也进行处罚。本安职能1.对不完好矿车及时维修或更换，保证矿车完好性。带班办科室2.安全员监督检查，严禁使用不完好矿车进行作业，并对使用队长设备人员人员及监管不力人员作出相应处罚。办安全员及带班队长进行监督，装车工在装煤（岩）前及装煤带班本安安全（岩）过程中必须进行洒水灭尘，如未按照此标准作业将由本队长办员安办进行处罚。1.带班队长进行监督，装车工在装车时站位错误，应立即改带班本安安全正；队长办员2.组织作业人员认真学习人工装车安全技术措施。带班本安安全1.带班队长对作业人员进行监督、监护；队长办员2.技术员组织作业人员认真学习人工装车安全技术措施。1.班长组织协调装车工进行装煤（岩），装车工在作业时严格带班本安安全按照措施执行。队长办员2.安全员监督检查，对不按作业要求操作的，进行相应处罚。1.组织相关人员对瞎炮处理措施学习。2.安全员、带班队长对放炮员进行监督，严格按照规程和措施带班本安安全进行作业；队长办员3.对未按照作业规程和措施的进行作业的将由本安办进行处罚。带班本安安全1.每年对职工进行技术操作规程培训；队长办员2.安全员监督检查，发现未按要求操作的进行制止和处罚。带班本安安全安全员进行监督，对于违章作业人员进行处罚。队长办员带班本安安全1.每年对职工进行技术操作规程培训；队长办员2.安全员监督检查，发现未按要求操作的进行制止和处罚。1.对矿车未检查或检查不认真人出现矿车倾斜、运输I4E2翻车、跑车事故事故8一般推车工矿车各部件齐全完好。推车工2.矿车不完好3.作业区煤（岩)尘过大4.站在车运行方向上装车七、排渣1.人工采用矿车排5.装车时不注渣运输意周围环境6.两人或两人以上装车，人员配合不当7.装煤（岩）时出现瞎炮处理不当或未处理8.装车高度不符合规定9.在推车时，人员站位不当10.翻煤时人员站立位置不合适1.车轮不得有裂纹，轮缘磨损余厚不小于13mm；四个车轮在水平轨道上运行平稳，车轮转动灵活；由于矿车故障发运输2.链环、插销弯曲值不超过链、销直径的10%；机I4E28一般矿车生事故事故3.铸钢碰头无裂纹，弹簧无断裂或永久变形，弹性碰头的伸缩长度为10-30mm；4.橡胶碰头完整，固定可靠，伸出槽外长度不小于30mm。影响工作人员身煤其它环体健康，重者形I4D312中等（岩工作面作业环境符合作业要求，煤（岩）尘浓度不超标事故成煤肺)尘人矿车运动撞伤工其它I4E2作人员事故8一般装车装车时必须站在矿车左右两侧装车。工推车工装车工装车工装车工装车工碰伤作业人员或其它人I4E2碰坏周围设备事故配合不当铁锹相其它人撞煤（石）渣掉I4E2事故落伤人1.装车时，眼睛要紧盯铁锹，注意装岩（煤）入车，不要装在车外面，同装车8一般时也不要碰到其他物件（车帮、电缆等）上。工2.装车时，要注意工作地点周围的电缆、放炮母线及风、水管路。两人同时装车时，人要站在矿车两侧，互相照应，两把锹装车要交错进装车行，一把锹在上向车内装岩（煤），另一把锹在下面铲岩（煤），不准同8一般工时向车内装岩（煤），当四人同时装车时，车前两人车后两人，其他与两人作业时相同。环发生爆炸在装煤（岩）过程中发现有瞎炮必须停止作业，对瞎炮进行处理，未处理放炮I4C416中等瞎炮完不能做其他工作，当班不处理完应在现场向下一班交接清楚方可离开现事故场。运输I4E2事故运输I4E2事故矿车内装的矿渣量不能超出矿车上沿，如果矿渣内有水则应适量减少装煤（岩）量，以运输过程中不洒出矿车为准。在推矿车时，人员应从矿车的后方向前推，严禁站在两侧进行推车。推车时手指不能抓住矿车边缘进行推车，以防人员挤伤。1.向倾斜小眼翻车卸煤(矸)时，要有防止人员坠入的防护设施，翻车人员其它装车I4B520重大站稳后再翻车卸煤(矸)。2.向刮板机内翻车卸煤时，刮板输送机不得运事故工行，待矿车翻倒后方可启动刮板输送机。8一般装车工装车8一般工放炮员装车工装车工装车工运输过程中矸石、块煤滑落伤人矿车在运行时挤人伤人员人员摔倒坠入煤人仓或被刮板机拉伤人148
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.未检查或检查不全面1.开机前检查输送机的机头电机、减速机、防护罩等是否完好，连接螺栓是否齐全，紧固可靠；2.检查喇叭筒盖板是否齐全紧固，刮板链涨紧度是否合适，变速箱油量、油质是否符合规定；启动设备时造成输送机电3.检查信号、集中控制、操作系统是否灵敏可靠；人人员伤害、设备I4D312中等机司事故4.检查刮板螺丝是否齐全、紧固，机头、机尾地锚或安全链是否安全可损坏机靠，电机温度是否符合要求，电机冷却装置是否齐全可靠；5.检查挡煤板、铲煤板有无短缺变形和松动，溜槽有无错位；6.检查运输机机头与转载机机尾搭接是否合理，运输机有无上串下滑现象；输送人员伤害或设备运输开机前必须打开机信号，待机尾回复开机信号后方可解除闭锁，点动启动人I4C416中等机司损坏事故按钮，确认无异常后正常开机。机输送机司机安全1.每两年对输送机司机进行一次作业规程培训；本安员、2.带班队长加强对设备进行检查，发现问题及时通知有关人员带班办、机电处理，并对相关责任人进行适当处罚；队长设备专检3.安全员、机电专检人员发现刮板输送机存在问题要及时通知办人员相关工作人员进行处理，并对责任人进行处罚。2.未发送信号或未接到信号就开机输送机司机带班本安安全队长办员安全本安员、带班办、机电队长设备专检办人员安全本安员、带班办、机电队长设备专检办人员带班本安安全队长办员3.过负荷启动2.刮板输或频繁启动刮送机运输板输送机人损坏电机机电I4E2事故输送运转中，无特殊情况不能停机，避免重载启动。停机后，如因负荷过大，8一般机司连续启动2至3次（每次启动时间不得超过15秒）仍不能启动，要及时通知机有关人员卸载，确认卸载量适度后再试开。1.开机过程中，要保持注意力集中，时刻注意大块煤（矸）及支护材料等输送大块物体，发现后要及时停机取出杂物，破碎大块后再起机；8一般机司2.运转中要注意电机减速箱的声音是否正常，是否有剧烈震动。电机、减机速箱、联轴节及大轴等温度是否正常，如有问题，及时停机并向班长汇报协助处理。输送机司机4.运行中对设备监护不到位七、排渣设备出现问题时机电人没有及时发现，I4E2事故损坏设备输送机司机5.处理卡链不当人造成人员伤害1.由于底槽浮煤多引起卡链，在班长统一指挥下，吊起运输机前部，并用其它I4C416中等班长道木等材料支起支稳溜槽两端，待人员撤离运输机周围后，发开机信号，事故然后开溜。正常后，停机取掉支撑物，将运输机放平放稳。带班班长6.停机未停电闭锁输送人员误启动造成机电1.停机后必须停电并挂闭锁牌。人I4D312中等机司人员受伤事故机工作区域顶扳不完好及支护强度作业人员进入工作面首先检查作业地点周围环境以及顶板情况，待安全可不够，顶、帮跨顶板人H5C420重大班长靠后方可开工作业。冒，造成人员伤事故害或损坏机械设备顶、两帮煤矸垮1.必须严格执行敲帮问顶制度。顶板人落，砸伤作业人I4C416中等班长 事故员输送机司机本安各职带班办、能科队长设备室人办员1.未检查工作面环境带班班长本安各职带班办、能科队长生产室人办员1.每两年对输送机司机进行一次作业规程培训；2.带班队长加强日常管理，发现未按作业规程作业的人员要当即纠正，对屡犯人员要进行相应处罚；3.安全员发现输送机司机未按作业规程工作的当即纠正并对其提出相应的处罚。1.每两年对输送机司机进行一次作业规程培训；2.带班队长加强日常管理，发现未按作业规程作业的人员要当即纠正，对屡犯人员要进行相应处罚；3.安全员发现输送机司机未按作业规程工作的当即纠正并对其提出相应的处罚。1.每两年对输送机司机进行一次作业规程培训；2.带班队长加强日常管理，发现未按作业规程作业的人员要当即纠正，对屡犯人员要进行相应处罚；3.安全员发现输送机司机未按作业规程工作的当即纠正并对其提出相应的处罚。1.当出现卡链时，带班队长应尽量赶到现场组织处理。如不能到现场应告知班长处理卡链过程中的主要危险，提醒有关人员注意，并按规程要求进行操作。2.安全员要加强监督工作，对不安全行为要及时制止。1.每两年对输送机司机进行一次作业规程培训，严格执行停电闭锁规程要求。2.带班队长加强日常管理，发现未按作业规程作业的人员要当即纠正，对屡犯人员要进行相应处罚；3.安全员发现输送机司机未按作业规程工作的当即纠正并对其提出相应的处罚。1.作业前带班队长必须认真对工作面顶板及支护情况检查，对巷道顶部浮矸进行清除；2.生产办、其他职能科室人员每班检查敲帮问顶记录，对未进行开展敲帮问顶工作的进行处罚。 3.使用耙斗装岩机2.开机前未进装岩行敲帮问顶（煤）带班班长1.作业前带班队长必须认真对工作面顶板及支护情况检查，对本安各职巷道顶部浮矸进行清除；带班办、能科2.生产办、其他职能科室人员每班检查敲帮问顶记录，对未进队长生产室人行开展敲帮问顶工作的进行处罚。办员 1.安全员、带班队长对当班耙斗机司机进行监督，做好启动的本安检查工作；带班办、安全2.由本安办对在启动前没有检查耙斗机固定楔和尾轮的司机进队长生产员行处罚；办、3.严格按照作业规程和操作规程作业。3.未检查固定楔和尾轮耙斗装岩机载运耙斗行时，尾轮被拉机电人I4D312中等机司人员在开机前，应认真检查耙斗装岩机的固定楔和尾轮是否楔紧牢固。出，打伤作业人事故机员耙斗机司机149
炮掘风险管理表任务工序危险源/危害因素风险评估风险风险及其后果描事故可管理风后风险类型述类型能对象险果等级性值耙斗装岩机在运行时，导向轮、耙斗尾轮、滑轮出现机电人I4D312中等机司问题，钢丝绳断事故机裂，造成人员伤残和设备损坏耙斗设备缺油、无油机电人I4E28一般机司运转，损坏设备事故机控制按钮失灵，机电人I4E2损坏机械设备事故管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施3.使用耙4.未检查导向斗装岩机轮、尾轮、钢装岩丝绳、滑轮（煤）5.未检查耙斗装岩机各润滑部的油量6.未检查耙斗装岩机各控制按钮，操作机构1.在开机前应先检查导向轮、尾轮悬挂是否真确，安全牢固；2.滑轮转动是否灵活，钢丝绳磨损、断丝是否超过规定,在滚筒上排列整齐，钢丝绳卡子必须用双螺帽上紧，闸带间松紧适当。耙斗机司机耙斗机司机耙斗机司机耙斗机司机1.安全员、带班队长对当班耙斗机司机进行监督，做好启动的本安带班安全检查工作；办设队长员2.由本安办对在启动前没有检查耙斗机导向轮、尾轮、钢丝绳备办、滑轮的司机进行处罚。本安1.由本安办对在启动前没有检查耙斗机的司机进行处罚；带班安全办设2.安全员、带班队长对当班耙斗机司机进行监督，做好启动的队长员备办检查工作。本安带班安全1.严格按照作业规程和操作规程作业；办设队长员2.对于违章操作人员，由本安办进行处理。备办本安1.带班队长、安全员对耙斗机司机进行监督，严格按照操作规带班安全办设程作业，队长员备办2.对于违章操作的人员由本安办进行处罚与处理。耙斗装岩机司机在开机前，应对各润滑部位进行检查，发现无油、缺油现象，应及时注油，保证无渗漏现象。耙斗8一般机司耙斗装岩机各个控制按钮灵敏可靠，操作机构完好无误。机7.司机误操作1.司机站在操作手把一侧，压住主绳操作手把，使主绳牵引耙斗耙取岩人员误操作、不耙斗石，当岩石卸入矿车后，松开主绳操作手把压紧副绳操作手把，使空耙斗规范操作和违章机电人I4C416中等机司返回工作面岩堆；操作造成损坏设事故机2.经检查确定机器完好后，打开闭锁，开发机信号，将人员撤离到安全地备及人员伤害点后，开车试用行，在空载状态下运转检查。造成拉断绳或烧机电人I4E2毁电机事故耙斗在遇到大块岩石或耙斗受阻时，不可强行牵引耙斗，应先查明受阻原因，8一般机司并进行相应处理后，再启动耙斗机。机七、排渣8.在遇到大块3.使用耙岩或耙斗受阻斗装岩机时，继续牵引装岩耙斗，没有及（煤）时停机9.人员未撤离耙渣区域，耙斗装岩机运行装煤10.在拐弯巷道耙装时，没有使用双向辅助导向轮11.耙斗机绞车刹车不完好耙斗机司机耙斗机司机耙斗机司机耙斗机司机1.安全员、带班队长应对耙斗机司机进行监督，严格按照操作带班本安安全规程作业；队长办员2.对于违章操作的人员由本安办进行处罚与处理。各职带班本安能科队长办室人员带班本安队长办本安带班办、队长设备办本安带班办、队长设备办1.开机前由班长对耙装区域进行复查，确认耙装区域无人员后通知司机开机，2.对违反劳动纪律的人员，由本安办进行处理进“三违”学习。1.在遇到特殊情况时，耙斗机司机应对耙斗机进行调整；安全2.带班队长指挥并进行监督；员3.安全员因耙斗机司机未调整造成设备损坏的，由区队进行处罚。安全1.带班队长应加强设备日常检查及维修，及时发现设备存在问员、题。机电2.带班队长对耙斗机司机进行监督，发现耙斗机司机未检查或专检检查不到位，对耙斗机司机进行处罚。人员安全员、机电带班队长现场指挥并进行监督，对未按照耙斗机安装标准进行办专安装或安装后未固定牢靠，区队将对当班人员进行处罚检人员耙斗耙煤（岩）耙斗其它耙斗装岩机司机在开机前，应检查耙渣区域是否有人员，待人员撤离安全人时，煤岩砸伤人I4C416中等机司事故区域后，方可开动耙斗机耙渣。员机钢丝绳掉道，损机电机坏钢丝绳，损坏I4E2事故耙渣机，遇到紧急情况时机电机不能及时停车，I4E2事故损坏机器及设备导向8一般在拐弯巷道耙装时，必须使用可靠的双向辅助导向轮清理好机道。轮耙斗机绞8一般耙斗机绞车的刹车装置，必须完整可靠。车刹车12.没有把耙斗装岩机固定牢靠，就开始运行耙煤13.在倾斜井3.使用耙巷耙装时，未斗装岩机设置护身柱、装岩挡板、防止机（煤）身下滑措施14.在耙装过程中，当机器发生故障，运转声音异常，司机没有立即停车耙斗机受力移机电耙斗机动，造成挤伤、I4C416中等耙斗机装岩机调之合适位置后，上卡轨器，将螺栓拧紧，装岩机固定牢靠事故机碰伤作业人员耙斗机司机在倾斜井巷耙装时，下方不得有人，倾斜角度大于20°时 ，在司机前方必造成人员伤害或机电防护机I4C416中等须打护身柱或设挡板，并在耙装机前增设固定装置，还必须有防止机身下设备损坏事故设施滑的措施。耙斗机司机本安各职1.带班队长、安全员在现场进行监督；带班办、能科2.编织相关措施并组织学习。队长设备室人3.对违反规定使用耙斗机的人员，由本安办将按违章操作进行办员处罚。安全本安1.安全员、带班队长对耙斗机司机进行监督，机器出现异常情员、带班办、况必须立即停机；机电队长设备2.对耙斗机司机进行培训，使其具备能及时判断并处理一般故专检办障的技能。人员人造成设备损坏机电I4E2事故在耙装过程中，司机应时刻注意机器各部位的运转情况，当使用中发生故耙斗8一般障，电气或机械部件升温超限，运转声音异常或有强烈震动时，必须立即机停车，切断电源后进行处理。耙斗机司机150
炮掘风险管理表任务风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风工序后风险因素类型述类型能对象险果等级性值15.耙装工作人员误启动耙渣耙斗机电结束后，没有人机，造成人员伤I4C416中等机司事故切断电源闭锁3.使用耙害机开关斗装岩机16.耙装工作装岩耙斗结束后，未清（煤）影响设备运转，机电I4E28一般机司除机器传动部人损坏设备和开关事故机和开关上的岩石、粉尘管理标准主要责任人耙斗机司机耙斗机司机直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施耙装工作结束后，将耙斗开至耙装机前，操纵手把放在松闸位置，关闭耙装机，切断电源闭锁开关，卸下操作手把。1.带班队长、安全员在现场进行监督；带班本安安全2.对违反规定使用耙斗机的人员，由本安办将按违章操作进行队长办员处罚。安全本安员、耙装工作结束后，由带班队长对工作环境及设备进行检查，发带班办设机电现未清除机器传动部和开关上的岩石、粉尘的，区队将对耙斗队长备办专检机司机进行处罚。人员七、排渣耙渣结束后，关闭耙装机，切断电源闭锁开关，清除机器传动部和开关上的岩石、粉尘。1.空气压缩机必须有压力表和安全阀。 压力表必须定期校准。安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。使用油润滑的空气压缩机必须装设断油保护装置或断油信号显示装置。水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或断水信号显示装置；2.空气压缩机的排气温度单缸不得超过190℃、双缸不得超过160℃。必须装1.压风设未检查压风设压风设备不能正机电井下井下设温度保护装置，在超温时能自动切断电源；人H5D315中等备检查备常工作事故电工电工3.空气压缩机吸气口必须设置过滤装置；空气压缩机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油； 4.新安装或检修后的风包，应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀，释压阀的口径不得小于出风管的直径，释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25～1.4倍。安全本安1.带班队长监督检查，发现井下电工施工前未对压风设备的完员带班办好性进行检查作业，对井下电工进行处罚；设备队长设备2.安全员动态进行检查，发现未按规定作业，对责任人进行处管理办罚。人员八、风镐作业2.使用风镐作业前的检查1.未检查工作面顶板及支护情况人员在作业时，顶板工作人员进入工作面，首先对顶板、两帮支护情况进行检查，对顶板浮矸进行环顶板垮落、片帮I4D312中等事故面处理。伤人班长本安带班办、队长生产办2.未检查风镐的风管和连接头1.使用前未进行试运转2.使用风镐作业时，人员手未抓牢风镐手把3.使用风镐作业3.使用风镐时，误操作风管没连接好，风管机电机送气后，管路弹I4D312中等和连使用风镐前，检查风管及连接头，风管完好，连接头上紧，无漏风现象。事故出砸伤人员接头机电J3E2事故掘进在使用风镐前，检查风压机运转情况，压力应满足要求，进行试运转，在6一般工硬底上试刺，确保风压和运转正常后方可作业。掘进工本安带班办设队长备办安全员、生产办管理人员安全员、机电专检人员由安全员对掘进工进行监督，未执行开工前对工作面环境及设备的检查，由本安办对当班进行处罚或停止工作。1.井下电工在作业前必须检查风镐的完好性；发现问题立即维修处理，禁止带病作业；2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现设备带病运行或故障，对检修人员和包机人对责任人进行处罚。人损坏设备掘进工掘进工1.对人员进行风镐操作要求培训。带班本安安全2.带班队长、安全员对风镐操作人员进行监督，发现违章操作队长办员人员，由本安办进行处理带班本安安全安全员对风镐操作人员进行监督，发现违章操作人员对其进行队长办员处罚人风镐震动打伤作机电掘进打开风压管路的阀门后，双手握住风镐手把，抓稳、抓牢，然后开始作业I4D312中等业人员事故工。1.打开风压管路的阀门，一手握住风镐手把，一手扶镐身，让风镐尖对准所选地点，用力向下压风镐，同时保证身体平衡；造成人员受伤害机电掘进2.刺的过程中，撬力要适当，要注意风镐使用情况，防止损坏；人I4D312中等及其损坏设备事故工3.一层一层地刺，刺一层，凊挖一层，刺挖量严格按规程要求操作，直到符合要求；4.临时停刺时，要理顺风管，风镐要放在适当地方。人员误动作或风管打折，造成风其它人管爆裂，风压吹J3E2事故起煤岩粉尘，有损人员健康掘进工1.定期对操作人员进行风镐操作培训。带班本安安全2.带班队长、安全员对风镐操作人员进行监督，发现违章操作队长办员人员，由本安办进行处理与处罚4.使用完毕未将风镐、风管存放回收，未停风6一般掘进风镐使用完毕，关闭压风管路阀门，拧开接头，及时将风镐进风口进行保工护，卸下风镐尖，将风管、风镐运至存放位置悬挂起来。掘进工带班本安安全每班工作结束后，必须将风镐停风，并悬挂起来，矿职能科室队长办员跟班过程中发现风镐使用完毕未进行停风、悬挂进行处罚。151
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值1.未佩戴个体防护用品易造成作业人身其它人G6F1伤害事故管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.喷浆时严格执行除尘及降尘措施，喷浆人员要佩戴防尘口罩、乳胶手套6一般班长和防护眼镜。1.防尘口罩必须选用国家指定厂家生产的，具有合格证的产品；2.防尘口罩部件材料和滤料无毒、无害、无异味,与颜面接触的材料对皮肤无刺激；个体3.产品外观质量要求,配件吻合严密、牢固，表面光洁，色泽均匀协调，无5一般防护飞边毛刺；用品4.阻尘效率，超细纤维滤料大于95%，其它滤料大于90%；5.初始吸气阻力值小于40Pa；6.所使用的防尘口罩必须在使用期内,乳胶手套和防护眼镜完好无破损。设备1.喷浆作业前，班长必须组织人员使用废旧皮带或废旧风筒布等材料对设5一般设施备设施进行有效的保护。防护班长1.施工队按要求配发个体防护用品；带班本安安全2.安全员随时检查作业人员个体用品佩戴，发现不佩戴使用人队长办员员和班长进行处罚。2.个体防护用1.人员及品不合格设备防护佩戴不起作用，其它机造成作业人身伤H5F1事故害作业人员1.区队购置劳动防护用品必须符合国家标准，不合格不准投入本安矿职发放；带班办能科2.矿职能科室人员跟班过程中，发现防护用品使用不当或使用队长室不完好的个体防护用品，对作业人员进行处罚。3.未对周围设备设施进行防护机损坏设备机电H5F1事故班长1.带班队长发现喷浆前未对各类设备设施进行防护或防护不到本安矿职位的要及时制止喷浆作业，待作业人员整改完毕后方可恢复做带班办能科业；队长设备室2.矿职能科室人员跟班过程中，发现未按要求对设备设施进行办防护的，责令整改并对作业人员进行处罚；喷浆机及其配2.喷浆机套设备安装不的安装到位3.喷浆作九、业前，检未检查巷道周喷浆查巷道支边支护情况作业护转动部位伤人；漏电致使人员受伤；喷射时水管机、料管破裂伤人或风管爆裂时摆动、肆意喷射使人受伤；巷道支护不质量不符合规定，顶人板浮矸，巷道片帮伤人或造成人员伤害喷浆机电机及I4C416中等事故配套设备1.喷浆机风水管和风水管连接必须符合规程规定，电缆完好，无漏风、漏水、漏电现象；2.检查喷浆机完好状况时，送电空转试运转，紧固好摩擦板，防止漏风；3.输料管路要平直，不得有急弯，接头必须严紧，不得漏风；严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用；掘进工设备1.机电专检人员不定期对承包商所使用的喷浆机进行检查，发带班设备办人现机电设备不完好，存在漏风、漏水、漏电现象，要求其立即队长办员停止作业，立即进行整改，并进行处罚。顶板J3E2事故6一般掘进1.巷道内锚网支护有效，支护质量符合设计要求。工2.顶板无离层、无活矸、无伞檐、无鳞皮、支护完好；1.井下电工必须持特殊工种证上岗；2.喷浆作业前检查压风机机体、冷却系统、润滑系统、安全装置与仪表、风包、滤风器与室内管路、运转与出力是否完好，并送电空载试运转，紧固好摩擦板，防止漏风；3.检查机体，气缸无裂纹，不漏水，不漏气；阀室无积垢和碳化油渣；阀片无裂纹，与阀座配合严密，弹簧压力均匀；活塞与气缸余隙符合技术规定；十字头滑板运转时无异响，滑板与滑道间隙不超过规定；4.检查冷却系统，冷却系统不漏水，压力不超过0.25MPa,进水温度不超过35℃，出水温度不超过40℃；5.检查润滑系统，过滤装置完好，润滑油符合规定；6.检查安全装置与仪表，压力表、温度计齐全完整，灵活可靠；断水保护、断油保护或信号灵敏可靠；超温断电保护装置完好；7.检查压风机盘车装置与电1压风机机体气缸无裂纹，不漏水，不漏气；阀室无积垢和碳化油渣；阀片无裂纹，与阀座配合严密，弹簧压力均匀；活塞与气缸余隙符合技术文件规定；十字头滑板运转时无异响，滑板与滑道间隙不超过规定；2.冷却系统不漏水，压力不超过0.25MPa,进水温度不超过35℃，出水温度不超过40℃；3.过滤装置完好，润滑油符合规定；4.压力表、温度计齐全完整，灵活可靠；断水保护、断油保护或信号灵敏可靠；超温断电保护装置完好；5.压风机盘车装置应与电气启动系统闭锁。带班班长本安1.喷浆前，带班队长对巷道支护检查，发现隐患及时采取措施矿职办、进行处理；队长能科生产2.职能科室跟班过程中，发现未按规程规定作业，对带班队长室办进行处罚。1.未对压风机进行检查或检查不认真不能及时发现压风机故障，造成机电机J3D3人身伤害或设备事故损坏压风9中等机井下电工1.带班队长监督检查，发现井下电工施工前未对压风机的完好带班设备设备性进行检查作业，对井下电工进行处罚。队长办人办员4.压风系统检查2.压风机不完好机造成人身伤害或机电压风J3B515中等设备损坏事故机井下电工安全本安员带班办设备队长设备管理办人员1.井下电工在喷浆作业前必须检查压风机的完好性；发现问题立即维修处理，禁止带病作业；2.包机人定期对喷浆机进行维护，确保喷浆机完好；3.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现设备带病运行或故障，对检修人员和包机人责令整改并进行相应处罚。3.压风管路不完好造成人身伤害或机电机J3E2设备损坏事故1.压风管路要平直，不得有急弯，接头必须严紧，不得漏风；压风6一般2.压风管路必须采用质量合格的高压胶管，严禁将非抗静电的塑料管做压管路风管使用；支护工安全1.喷浆作业前，支护工对压风管路进行送风试验，检查是否有本安员漏风现象，管路不完好禁止作业；带班办设备2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现问题，对其责令队长设备管理整改并进行相应处罚。办人员152
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值供水管路不完其它机好，喷浆工作不H5F1事故能正常进行管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.未检查供水5.供水系系统或检查不统检查认真5一般供水1.检查供水管路和水压，进行给水试验，检查是否有漏水现象。管路1.井下电工必须持特殊工种证上岗；2.喷浆作业前，对喷浆机进行检查，检查电路、气路、输料管联接是否牢固可靠，水源是否符合要求；3.检查喷浆机橡胶密封板上的压紧力，做到无泄漏，同时压紧力不可太大；4.检查衬板，衬板的刻划伤痕深度不得超过1mm。5.检查喷浆机，料缸中有无杂物余料，出料弯头有无堵塞，活塞缸、压力表、电动机及各传动部件是否正常，操作手柄、开关按钮是否灵活可靠，1.喷浆机电路、气路、输料管联接牢固可靠，水源符合要求；2.检查喷浆机橡胶密封板上的压紧力符合要求；3.衬板的刻划伤痕深度不超过1mm。4.作业时减速箱温升不大于40℃；5.加料口防护罩完好。支护工安全本安1.带班队长监督检查，发现支护工施工前未对供水系统进行检员带班办查，对井下支护工进行处罚；设备队长设备2.安全员和设备管理人员动态进行检查，发现未按规定作业，管理办责令整改并进行相应处罚。人员安全本安1.带班队长监督检查，发现井下电工施工前未对喷浆机进行检员带班办查，对井下电工进行处罚；设备队长设备2.安全员和设备管理人员动态进行检查，发现未按规定作业，管理办责令整改并进行相应处罚。人员安全1.喷浆作业前，井下电工对喷浆机进行检查，发现故障立即处本安员理；带班办设备2.包机人定期对喷浆机进行维护，确保喷浆机完好；队长设备管理3.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现设备带病运行或办人员故障，对检修人员和包机人责令整改并进行相应处罚。1.定期开展作业规程培训，提高作业人员安全操作技能；本安职能2.带班队长现场进行监护，发现作业人员未按照规定作业，立带班办科室即进行制止并进行处罚；队长生产人员3.矿职能科室跟班过程中，发现未按规定作业，及时制止，责办令整改，并对责任人进行处罚。安全本安1.喷浆作业前，支护工对拌料口护罩进行检查，发现问题立即员带班办处理；设备队长设备2.安全员和设备办人员跟班过程中，发现拌料口无护罩或护罩办人办不完好，要求责令整改并进行相应处罚。员本安1.带班队长现场监督，发现作业人员操作不当，立即进行制止矿职带班办并处理；能科队长生产2.矿职能科室跟班过程中，发现未按规定作业，及时制止，责室办令整改，并对责任人进行处罚。安全1.每次作业前应组织作业人员学习喷浆作业操作规程；本安员2.带班队长现场监督，发现作业人员操作不当，立即进行纠正带班办设备并进行处罚；队长设备管理3.安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，责令办人员整改，并对责任人进行处罚。1.带班队长现场进行监督，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安安全纠正；队长办员2.现场安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，责令整改，并对责任人进行处罚。1.每月开展作业规程培训，提高作业人员安全操作技能；矿职2.带班队长现场进行监护，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安能科纠正；队长办室3.矿职能科室跟班过程中，发现未按规定作业，及时制止，责令整改，并对责任人进行处罚。1.每月开展作业规程培训，提高作业人员安全操作技能；矿职2.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安能科纠正并进行处罚；队长办室3.矿职能科室跟班过程中，发现未按规定作业，及时制止，责令整改，并对责任人进行处罚。1.未对喷浆机进行检查或检查不认真6.喷浆机检查不能及时发现喷浆机故障，造成机电机J3D3人身伤害或设备事故损坏9中等喷浆机井下电工2.喷浆机不完好喷浆机带病运机电机行，造成人身伤J3D3事故害或设备损坏受喷面灰尘厚，混凝土粘贴不其它人J3E2上，喷浆工程质事故量不合格9中等喷浆机井下电工7.冲洗喷未冲洗受喷面浆面或冲洗不彻底6一般支护1.喷浆作业前，必须对巷道内自上而下冲洗受喷面。工支护工九、喷浆8.备料和作业搅拌1.拌料口无护罩或护罩不完好安全防护不完1.喷浆机拌料口应设护罩，并完好可靠，运转时，严禁将手或工具进入喷机电喷浆机好，造成作业人I4D312中等浆机内。事故机员受到伤害支护工2.搅拌不均匀人喷浆后质量不符其他H5F1合要求事故5一般支护1.喷浆材料按作业规程规定配比，两次过筛，堆放整齐备用；工2.喷浆混凝土的骨料应搅拌均匀。支护工1.喷浆机司机未按照操作规程操作1.喷浆机操作：先开风后给水，调整好风压和配水量，最后送电给料。停喷浆止时，先停料，待料缸中的料喷完后，再停电，最后关水停风；造成人身伤害和机电人I4D312中等机司2.喷头操作：先开水、后开风，及时调整水灰比，尽量使喷头与喷浆面保设备损坏事故机持垂直，并与喷浆面保持1m左右距离，喷浆顺序应先墙后拱，由下而上呈螺旋状轨迹移动，严格按照作业规程规定喷浆顺序施工。人巷道顶部混凝土顶板J3E2坠落伤人事故6一般支护1.喷浆时喷头尽可能垂直受喷面，夹角不得小于75°；喷头距受喷面保持工1m左右距离。喷浆机司机2.人员站立位置不合适支护工9.喷浆作3.喷浆时头业对人或喷浆管未抓牢人员受混凝土冲1.喷浆手抓好喷后开机；其它支护人击受伤或头伤H5E210中等2.开机前必须听从指挥，严禁将喷头对准人员，开风、开水应缓慢进行，事故工人以防风水管压力较大，弹起伤人。1.控制料径，坚持二次过筛；控制砂子含水率；按正确顺序操作；喷嘴、输料管、喷浆机经常检修清理；加强喷浆机操作人员与喷浆人员的联系；2.工作完毕或工间停喷，必须将料管内料吹净；3.处理管路堵塞时必须设置专人开停风，保证信号联系清楚4.发生输料管堵塞时，立即停机、停料，让其自行吹通，若不能吹通，必须人工排出；5.喷头堵塞：用通条捅开或拆开喷嘴排出堵塞物；6.输料管堵塞：清理时，先拉直输料管，然后用手锤沿管路敲击，寻找堵塞部位，如发现混浊音或有发硬感觉，即堵塞部位。处理方法：用压风边吹边用手锤敲击堵塞处，如此法不通，拆开管路排除。支护工4.堵管崩管机崩伤作业人员其它G6E2事故6一般喷浆管支护工153
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值人浆渣崩伤眼睛管理标准主要责任人支护工直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施9.喷浆作5.未戴防护眼业镜作业1.未及时清理设备设施上的泥浆10.收尾工作2.设备设施未及时停电闭锁其它支护H5E210中等1.喷浆作业时，工作面作业人员必须佩戴防尘口罩和防护眼镜。事故工九、喷浆作业设备设施增大磨机电机损、不能正常工H5F1事故作5一般喷浆1.喷浆结束后，将喷浆机管路中的残料吹尽，喷浆机上积尘进行处理。机支护工1.井下电工必须持特殊工种证上岗；2.喷浆结束时，按先停料、后停水、再停电、最后停风的顺序操作；人员误操作，造机电井下3.喷浆机停电后，将控制开关手柄置于零位，并闭锁，待喷浆机内残料吹人I4D312中等成伤害事故电工尽后，停止压风机，停止压风机前，先将加载按钮拧到减荷位置，等主机排气压力降到0.4MPa以下后，方可操作停机按钮，停机后将控制开关手柄置于零位，并闭锁。前探梁晃动，容其它机I4E2易掉下伤人事故1.将前探梁卡子按作业规程要求放置在适当位置，上紧螺丝；前探8一般2.将前探梁按作业规程要求上到合适位置，并和前探梁卡子、永久支护棚梁子刹实刹紧，联成一体。井下电工1.前探梁卡子和永久支护棚子未刹实刹紧支护工2.没有架设前探梁空顶作业，顶板顶板前探1.支护工作面必须有临时支护，架设前探梁；机垮冒造成人员伤I4C416中等事故梁2.严禁空顶作业。亡班长1.上前探3.巷道顶部煤梁矸没有处理完，人员架设前探梁十、架棚支护4.前探梁数量不够，且不符合要求人员在架设前探1.在架设前探梁前，必须先严格执行敲帮问顶制度。清理巷道顶部活矸，梁时，大块炭掉顶板巷道环I4D312中等然后架设前探梁；落砸伤作业人员事故顶板2.在处理巷道顶部煤矸时，一人进行作业另一人监护。。临时支护必须安装牢固，临时支护的形式、材质、数量在作业规程中明确不能充分起到护并且符合规定：1.前探梁采用3m长Ф50mm钢管制作；2.吊挂点必须选择丝顶作用，不能有扣完好的锚杆，外露长度不得小于3cm；3.工作面前探梁必须吊挂整齐、平效控制顶板，造顶板前探整，间距设为1.2m，第一排固定基点设在最后一排永久支护上，两排固定机成冒落的煤I4C416中等事故梁基点的距离不小于0.8m。每根前探梁的固定基点须牢固可靠，锚杆露头与（岩），造成人吊环接牢（螺纹至少露出吊环壁3~5丝）在倾斜巷道架设前探梁时，必须对身伤害、损坏设前探梁进行固定，防止前探梁滑落。备架棚一端容易出现下沉，易形成顶板机I4E2局部冒顶，造成事故人员受伤班长1.带班队长现场监督检查，发现作业人员未戴防护眼镜作业，矿职带班本安立即进行纠正并进行处罚；能科队长办2.矿职能科室跟班过程中，发现未按规定作业，及时制止，责室令整改，并对责任人进行处罚。1.带班队长现场监督检查，发现作业人员未按规定操作，立即矿职带班本安进行纠正并进行处罚；能科队长办2.矿职能科室跟班过程中，发现未按规定作业，及时制止，责室令整改，并对责任人进行处罚。1.定期开展井下电工岗位技能培训，提高井下电工安全操作技能；带班本安安全2.带班队长监督落实，发现未执行停机闭锁，对井下电工进行队长办员处罚；3.本安办、设备办等管理人员进行动态检查，发现未闭锁对井下电工进行处罚。安全本安员、带班办、安全员发现没有使用前探梁，现场立即停工，现场立即进行整矿职队长生产改；并作相应处罚。能科办室安全本安员、1.安全员应对支护工作面进行监督；带班办、各职2.对于违反作业规程和操作规程的人员进行处罚，并进入“三队长生产能科违”学习。办室人员安全员、1.安全员、带班队长对当班班长进行监督，做好敲帮问顶工带班本安各职作，然后架设前探梁；2.对没有进行敲帮问顶工作就架设前探队长办能科梁的人员给与处罚；3.严格按照作业规程作业。室人员安全本安员、带班办、各职队长生产能科办室人员安全员、各职能科室人员安全员、采掘专检人员1.工作面迎头必须按要求设置临时支护，且临时支护设备设施不齐全、不完好，不准开工作业；2.工作面每掘进一个循环，必须先将前探梁支护到位，然后开始进行永久支护；3.未按规定使用前探梁空顶作业或超空顶作业按三违进行处理，工作面迎头空顶距离应在作业规程中明确规定。班长1.柱窝超深未加垫板2.安设棚腿2.未按中腰线挖柱窝8一般棚腿出净煤（矸）后找净帮部活矸、危岩，量好柱窝位置，挖柱窝。柱窝必须挖到实底，若柱窝超深应加垫板。支护工本安带班办、队长生产办本安带班办、队长生产办1.带班队长对工程质量进行检查，不符合要求的责令整改；2.采掘专检人员、安全员进行监督。造成架棚抗肩迈步，易出现顶板顶板支护人J3C412中等挖柱窝时必须按照中腰线量好柱窝位置挖柱窝。局部冒落，造成事故工人员受伤支护工1.采掘专检人员、安全员进行监督，对未按照中腰线挖柱窝，造成工程质量不符合要求的，下发整改通知单，进行整改。154
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员安全本安员、带班办、各职队长生产能科办室人员管理措施2.安设棚3.棚腿安设不腿稳环棚架倾倒伤人1.严禁将棚腿架设在浮煤浮矸上；2.梁和柱腿接口严密吻合；3.安设棚腿前，支护工必须对支护材料进行检查，工子钢梁、腿、梁耳焊其它架棚J3C412中等接是否牢固，棚腿是否弯曲变形。棚腿岔角是否合格；事故支护4.安设棚腿前，凿出柱窝，达到规程要求，并把浮煤清至硬底，如果柱窝深必须穿鞋，如果底不平，必须处理修整；5.对准上梁位置，将棚腿放入柱窝内，一人扶好棚腿。其它I4E2事故支护人工将棚梁放入棚腿上口，人员相互配合密切。工支护工1.每月开展作业规程培训，提高作业人员安全作业技能；2.带班队长现场监督，发现作业人员操作不当，立即进行纠正并进行处罚；3.安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。1.人员在上梁过程中，没有人员进行监护，人员配合不当2.上梁过程中棚腿未固定或无人扶棚腿人棚梁侧翻伤人8一般支护工人棚腿倾倒伤人其它支护I4D312中等上梁时，人员必须把棚腿扶好，防止棚腿倾倒伤人。事故工支护工安全本安员、带班办、在上棚梁时，带班队长安排人员进行监护，并亲自指挥，安全采掘队长生产员进行监督。专检办人员安全本安员、带班办、各职带班队长和安全员现场监督检查，发现未按规定作业，及时制队长生产能科止，并对责任人进行处罚。办室人员1.带班队长现场监督，确认工作台搭设稳固；带班本安安全2.安全员现场动态检查，发现工作台未按规定铺设进行作业，队长办员对相关责任人对责任人进行处罚。本安带班办、队长生产办本安带班办、队长生产办本安带班办队长生产办安全员、各职能科室人员安全员、采掘专检人员安全员、各职能科室人员安全员、各职能科室人员安全员、采掘专检人员安全员、采掘专检人员3.搭设站台不3.上棚梁稳作业人员摔倒受其它支护人I4D312中等工作台必须要放平、稳后，方准人员上站台作业。伤事故工支护工十、架棚支护4.棚腿上端与棚梁牙口未亲口严密，横梁放置不稳人棚梁掉下伤人其它I4E2事故8一般支护工1.人工将棚梁放入棚腿上口，专人扶腿，使棚腿上端与棚梁牙口亲口严密。2.放置横梁时，在工作台上人员站稳，下部人员将横梁抬起送到工作台上，工作台上人员与扶棚退人员配合好，找准棚梁位置，将棚梁放入棚腿接口处。检查中线，合格后将两棚退和梁头背紧背牢。3.所有作业人员在架设横梁时要精力集中，密切配合，互叫互应。支护工带班队长和安全员现场监督检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。5.架棚过程中未使用撑木人导致架棚倾斜倒其它I4E2架，人员受伤事故8一般支护工棚与棚之间必须用撑木撑住，防止架棚腿倾斜。支护工1.严格按照棚梁架设标准作业，3.采掘专拣人员、安全员进行现场监督。4.接顶未使用背板、木楔等将棚梁与顶板接实刹紧顶板未接实，发1.顶部支护背板数量根据巷道断面严格按照作业规程规定进行支护；顶板支护人生顶板局部冒落I4D312中等2.支架无前倾后仰，撑、拉杆齐全；梁端扭距符合要求；事故工伤人3.顶部背实背紧，高顶处用刹杆背紧。支护工1.加强作业人员对作业规程的学习及考试，培训合格后方能上岗作业。2.带班队长和安全员在现场进行监督检查；所架设棚梁、棚退未使用背板背紧刹实的，责令立即整改，安全员现场监督。5.背帮未使用背板、木楔等将棚腿与巷帮接实刹紧人发生片帮伤人顶板I4E2事故1.棚腿间距符合作业规程规定，帮部支护背板数量根据巷道断面严格按照支护作业规程规定进行支护；8一般工2.支架无前倾后仰，撑、拉杆齐全；3.帮部背实背紧，刹杆木楔齐全刹紧；支护工本安带班办、队长生产办本安带班办、队长生产办本安带班办、队长生产办1.加强作业人员对作业规程的学习及考试，培训合格后方能上岗作业。2.带班队长和安全员在现场进行监督检查；所架设棚梁、棚退未使用背板背紧刹实的，责令立即整改，安全员现场监督。1.局部未使用木楔将帮顶接实刹紧6.复查2.撑木未打直机已发生顶板冒落顶板I4D312中等帮顶全面检查安全质量，加固、打紧木楔，打直撑木，达到作业规程规定。伤人或片帮伤人事故支护工带班队长和安全员现场监督检查，对工程质量不符合要求的，下整改通知单或对区队进行处罚架棚前倾或后其它机仰，易发生倒架I4E2事故伤人8一般撑木撑木必须垂直打在两副支架之间刹紧支护工1.人员作业前必须经过作业规程及措施学习后方能上岗作业。2.带班队长和安全员现场监督检查，撑木必须垂直打在两副支架之间刹紧。155
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风管理标准后风险因素类型述类型能对象险果等级性值运输过程中物料1.物料捆绑不运输支护人散落伤人或撞坏I4E28一般装运物料时，应用紧绳器将其捆绑结实，以防运送过程中散失。牢固事故工设备设施2.搬运物料人员配合不当人碰、挤、砸伤手其它支护H5E210中等多人同时装卸料时，必须互叫互应，不得盲目乱扔。脚事故工主要责任人支护工支护工直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施带班本安安全安全员动态进行井下物料运输检查，发现装车不牢固的车辆立队长办员即停止其作业，并追究装车工责任。1.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安安全纠正并进行处罚；队长办员2.现场安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。本安安全地测办1.安全员、质检员监督落实，未放线不准开工作业；员站站生产2.由于测工放线不准确，造成工程质量问题，将严肃追究测工质检长办地责任。员测站1.备料2.放线未放线或放线不合格工程质量不合其它人格，造成材料浪K2C4事故费1.按中、腰线和设计尺寸确定基础位置和深度，并作出标记；8一般测工2.砌基础前，根据中腰线检查基础位置和深度，并固定基础边线和上平线。1.按中、腰线和设计尺寸确定基础位置和深度，并作出标记；2.开挖基础时，要注意观察抬棚腿窝，防止松动失脚。基础挖完后，检查尺寸，并排净积水，清底找平；3.砌基础前，根据中腰线检查基础位置和深度，并固支护6一般定基础边线和上平线；4.砌基础时，应先填入30～50mm厚的铺底砂浆，然工后摆放基础石，基础石要平、直、稳、实，灰缝饱满，灰缝大小符合规定要求；5.浇筑混凝土基础时，应先支好模板，根据中、腰线校正，然后再用撑木、拉杆固定好模板。测工1.未施工地基砌碹支护存在严重工程质量问顶板人L1A6题，支护不符合事故要求支护工本安安全带班办员1.安全员、质检员监督落实，未做地基不得进行下步工作；队长生产质检2.未做地基，将严肃追究带班队长、班长的责任。办员3.地基施工2.地基施工不牢固十一、砌碹支护1.砌基础时，应先填入30～50mm厚的铺底砂浆，然后摆放基础石，基础石地基施工不牢顶板支护要平、直、稳、实，灰缝饱满，灰缝大小符合规定要求；人固，出现劣质工I4C416中等事故工2.浇筑混凝土基础时，基础要做到实底，其深度（连续1m范围内）不小于程设计值50mm。支护工安全本安员、带班办生产1.安全员、质检员监督检查，发现地基不牢，责令停工整改；队长生产办2.地基不牢，将严肃追究带班队长、班长的责任。办质检员碹架支护不合4.支碹架理、碹板支护、碹板和不整齐、碹架固定碹板未固定架设碹胎的工作，应由碹头向里依次进行，第一架碹胎应稳在老碹下，两出现劣质工程和其他支护人J3C412中等碹胎间距不应大于1m，相邻碹胎之间必须用拉杆连接。碹胎必须支稳支碹架倾倒伤人事故工牢，严禁将碹胎直接稳定在工作平台上。支护工安全本安员、1.安全员、生产办质检员监督检查，发现碹架支护不符合要求带班办生产时，责令停工整改；队长生产办2.碹架支护达不到要求，将严肃追究带班队长、班长的责任。办质检员5.砌筑砌筑不实1.碹拱料石要紧贴碹板，大头朝上，料石安放要平、直、稳实，不得有单出现劣质工程或顶板支护点支撑。每块料石都要用顶头灰，封口的砌块之间必须用石楔打紧；人冒顶砸伤人员事I4C416中等事故工2.要随砌随充填。必须用不燃性材料填实，随砌随充填；冒顶过高时，拱故后充填层厚度不得小于0.5m，再上可用木垛或水泥板垛接顶。支护工1.未按正确顺序拆除碹架6.拆架回收2.作业人员配合不当人造成碹架倒塌伤其它J3D3人事故9中等支护每次只能拆除一副支架，然后对拆除的这副支架范围，将料石由上至下的工顺序清除浮渣后砌碹。带班班长人碰、挤、砸伤手其它I4F1脚事故4一般支护1.拆架人员站在安全一侧，并预先清理好退路。工2.必须互叫互应，不得盲目拆卸。带班班长本安安全1.对作业人员进行规程学习，考试合格方能上岗操作。带班办员2.安全员、生产办跟班人员监督检查，发现砌筑不符合要求队长生产生产时，责令停工整改；办办质3.砌筑支护达不到要求，将严肃追究带班队长、班长的责任。检员1.每年对职工进行一次操作技术规程培训；2.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安安全纠正并进行处罚；队长办员3.现场安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。1.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安安全纠正并进行处罚；队长办员2.现场安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。156
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员本安地测办站站生产长办地测站安全员生产办质检员管理措施1.放线未放线或放线不准确人工程质量不合格其他G6F1事故6一般测工1.根据巷道的中、腰线先挂好垂线和水平线，按线施工。测工1.带班队长、安全员、生产办质检员监督落实，未放线不准开工作业；2.由于支护工放线不准确，造成工程质量问题，将严肃追究责任。1.模板支设不合格又未校正2.模板支设和校正2.安装时，工作台支设不稳人工程质量不合格其它G6F1事故1.模板支好后，根据中线、腰线校正，然后再用撑木、拉杆固定好模板。支护6一般2.模板要对齐无缝，厚度要统一；堵板连接牢固，堵板宽度不小于规定的工壁厚厚度。带班班长本安安全1.带班队长现场监督落实，发现作业人员未按标准作业立即制带班办员止，并进行处罚；队长生产质检2.安全员和生产办质检员现场监督检查，发现作业人员未按标办员准作业立即制止，并进行处罚；1.安放工作台必须将安放处浮煤、浮矸、杂物清理干净，工作台要放平、稳，同时两帮放好铁梯及护栏；2.用长方木或铁道搭设工作台，抬物时，人员从站台上滑其它支护人H5E210中等先让两人抬起一端，放在抬方木人的肩上，然后再去抬另一端放在另一人落摔伤事故工户上，两人行走步调一致，放在方木梁上，放稳一端再放另一端再，两端要有足够的搭接长度，但不能超过方木梁的边缘。人员从站台上滑其它支护1.安放工作台必须将安放处浮煤、浮矸、杂物清理干净，工作台要放平、人G6E212中等落摔伤事故工稳，同时两帮放好铁梯及护栏。1.浇筑前，将基础内的碎渣、积水清理干净，并用水冲洗接茬处；2.须设置配筋时，要按规程要求的位置、数量配齐，并连接牢固；上下帮要对称，层厚度必须符合要求；3.浇筑混凝土要捣实，上一层捣固一层或用震支护5一般动棒震动均匀，混凝土要搅拌均匀，符合规程要求；4.混凝土厚度符合规工程要求，壁后充填严实，宽帮、高顶处用碎石充填实；5.浇筑时，两侧同时进行，尽量保持一致，封口时，从里向外浇灌，堵板放置要稳固，壁厚符合标准要求，并必须捣实。支护工1.带班队长现场监督，确认工作台搭设稳固；带班本安安全2.安全员现场动态检查，发现工作台未按规定铺设进行作业，队长办员对相关责任人责令整改并进行相应处罚。1.浇筑作业时，工作台支设不稳十二、砼浇筑2.混凝土浇筑3.砼浇筑不实和保养支护工1.带班队长现场监督，确认工作台搭设稳固；带班本安安全2.安全员现场动态检查，发现工作台未按规定铺设进行作业，队长办员对相关责任人责令整改并进行相应处罚。人支护强度下降，其它H5F1工程质量部合格事故支护工本安安全1.每月组织作业人员进行作业规程学习；带班办员2.安全员和生产办质检员进行动态检查，发现未按照作业规程队长生产技术作业，对相关责任人进行处罚。办员3.保养时间不够环支护强度下降，顶板砼浇H5E210中等1.混凝土保养时间不少于7天，必须符合作业规程规定。冒顶片帮伤人事故筑支护工本安安全1.严格按照作业规程规定进行保养作业；带班办员2.安全员和生产办质检员进行动态检查，发现未按照作业规程队长生产质检作业，对相关责任人进行严肃处理。办员1.未按顺序拆除模板4.拆除模板2.砼未凝固拆除模板1.拆除拱架、模板应由外向里依次逐架进行，人员站在外边，拆除拱架必须使用长柄工具，使拱架缓慢向里倾倒，不能用大锤敲打，防止损坏拱造成顶板坠物伤顶板支护人H5E210中等架；人事故工2.拆除拱架时，设专人监护，禁止行人通过，同时退路畅通；3.拆下来的拱架、碹板、模板、撑木等，应及时清理，并码放整齐。支护物支护强度达不到要求，造其他支护1.拆除模板、拱架必须待墙、拱达到一定强度后，方可拆除，混凝土保养人H5E210中等成工程质量不符事故工时间不少于7天，并符合作业规程规定。合要求支护工本安安全1.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行带班办员纠正并进行处罚；队长生产质检2.安全员和生产办质检员进行动态检查，发现未按规定作业，办员责令整改，并对作业人员进行处罚.支护工本安安全1.严格按照作业规程规定进行保养作业；带班办员2.安全员和生产办技术员进行动态检查，发现未按照作业规程队长生产质检作业，对相关责任人进行严肃处理。办员157
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.未复合中腰线，拉线铺设1.铺轨前准备工作2.未检查劳动工具是否完好人铺设的轨道不符其它G6F1合设计要求事故6一般测工铺轨前作业人员首先要复合中腰线，并严格按中腰线，拉线铺设轨道。测工本安安全地测办1.严格按照设计要求进行铺设；员站站生产2.安全员和质检员进行现场检查，发现不符合要求现场立即整质检长办地改，对相关责任人进行严肃处理。员测站榔头、十字镐掉头使用时飞出伤人、铁锹与锹把其它机连接不好掉落伤H5F1事故人、弯道器有裂痕使用中突然断裂蹦出伤人人碰伤作业人员支护铺轨前必须检查所携带工具榔头、铁锹、十字镐、弯道器等工具完好。5一般工带班班长1.掘进队每年对支护工进行一次作业规程培训；带班本安安全2.掘进队管理人员加强日常检查，发现所携带或使用的设备工队长办员具不符合要求及时纠正。1.挖轨枕槽十字镐使用不当2.搬运枕木、轨道，人员配合不当3.钉道钉时方法不当十三、铺设轨道4.使用撬棍时接触不实，用力不得当其它支护I4D312中等用十字镐时，前方不得站人，以防意外。事故工带班班长带班本安安全队长办员人摆放物料时砸伤其它支护搬运轨道和轨枕时先放一边再放另一边，两人或多人协作应有一人做指挥H5E210中等挤伤人员事故工发送指令。带班班长带班本安安全队长办员钉道钉时一手戴手套握住道钉中部，另一人用小榔头对准道钉顶部将道钉榔头砸伤工作人其它支护人H5E210中等轻轻砸入枕木一部分，保证道钉不倒，然后把手拿开，将榔头对准道钉顶员手指事故工部正中，用力将道钉钉入枕木中。其它支护H5E210中等使用撬棍时不准手握满把，防止压手；撬棍与被撬物体应接实。事故工矿井轨道必须按标准铺设。主要运输巷道轨道的铺设质量应符合下列要求：（1）扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头的间隙不得大于5mm，高低和左右错差不得大于2mm；（2）直线段2条钢轨顶面的高低差，以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差，都不得大于5mm；运输支护H5E210中等（3）直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5mm，下偏差为-2mm；（4）事故工在曲线段内应设置轨距拉杆；（5）轨枕的规格及数量应符合标准要求，间距偏差不得超过50mm。道碴的粒度及铺设厚度应符合标准要求，轨枕下应捣实。对道床应经常清理，应无杂物、无浮煤、无积水；（6）同一线路必须使用同一型号钢轨。道岔的钢轨型号，不得低于线路的钢轨型号。轨道工带班本安安全队长办员人撬棍脱落伤人轨道工带班本安安全队长办员1.掘进队每两年对支护工进行一次作业规程培训；2.掘进队管理人员加强日常检查，发现违章作业的及时纠正；3.安全员加强检查，发现违章作业的及时纠正，并提出相应处罚。1.掘进队每两年对支护工进行一次作业规程培训；2.掘进队管理人员加强日常检查，发现违章作业的及时纠正；3.安全员加强检查，发现违章作业的及时纠正，并提出相应处罚。1.掘进队每两年对支护工进行一次作业规程培训；2.掘进队管理人员加强日常检查，发现违章作业的及时纠正；3.安全员加强检查，发现违章作业的及时纠正，并提出相应处罚。1.掘进队每两年对支护工进行一次作业规程培训；2.掘进队管理人员加强日常检查，发现违章作业的及时纠正；3.安全员加强检查，发现违章作业的及时纠正，并提出相应处罚。5.轨道铺设不2.铺设安合格装轨道轨道铺设不合格，车辆运输人时,发生掉道、翻车事故轨道工 机运1.轨道铺设前对作业人员进行培训；带班队设备2.生产办、设备办管理人员现场动态检查，发现轨道铺设不合队长设备管理格，责令停止工作进行整改，并对相关人员进行处罚。办人员6.轨枕安装不符合标准轨道承重过大造运输支护两轨枕铺设间距为１m，两轨道接头处的轨枕间距为0.4m，轨枕必须垫实，人成轨道弯曲，影H5E210中等事故工轨道卡子无扭劲现象，铺设时必须符轨道铺设技术要求。响运输轨道工7.轨道铺设坡度不符合要求引起矿车掉道、运输支护1.轨道铺设严格按腰线进行；人H5E210中等等运输事故事故工2.直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5mm，下偏差为-2mm；轨道工8.轨道铺设道岔间隙不符合要求引起矿车掉道、运输支护人H5E210中等翻车事故事故工道岔的钢轨型号，不得低于线路的钢轨型号。轨道工安全员、带班机电队长采掘专检人员安全员、带班机电队长采掘专检人员安全员、带班设备机电队长办专检人员本安办、设备办、生产办本安办、设备办、生产办1.机电副队长安排任务时须对管理标准进行宣贯；2.掘进队带班副队长或工长经常进行检查，发现工作人员未按技术要求进行施工的要及时纠正；3.机电专监人员、生产办、设备办工程技术验收人员应定期对轨道进行验收，发现不合格工程，应让其立即整改。1.轨道铺设前对作业人员进行培训；2.生产办、设备办管理人员现场动态检查，发现轨道铺设不合格，责令停止工作进行整改，并对相关人员进行处罚。1.轨道铺设前对作业人员进行培训；2.生产办、设备办管理人员现场动态检查，发现轨道铺设不合格，责令停止工作进行整改，并对相关人员进行处罚。158
炮掘风险管理表任务风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风工序管理标准后风险因素类型述类型能对象险果等级性值9.未使用规定道夹板不能夹紧型号的道夹板轨道，起不到连1.必须使用设计要求的轨道和合适的轨道夹板；和轨道专用螺运输轨道H5E210中等2.采用符合要求的轨道专用螺栓配光垫片和弹簧垫片；栓，螺栓没有机接作用，损坏轨事故附件道，影响矿车运3.螺栓必须上紧。上紧或未使用行。光垫片弹簧垫2.铺设安片紧固螺栓装轨道10.斜巷施工时没有关闭上部车场挡车器运输运输H5C420重大斜巷上部车场挡车器必须灵敏可靠，并且始终处于挡车状态。事故轨道主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员本安办、带班设备队长办、生产办本安办、设备办、生产办本安办、设备办、生产办安全员、机电专检人员管理措施轨道工1.机电副队长安排任务时须对管理标准进行贯彻；2.掘进队带班副队长或工长经常进行检查，发现工作人员未按技术要求进行施工的要及时纠正；3.机电专监人员、生产办、设备办工程技术验收人员应定期对轨道进行验收，发现不合格工程，应让其立即整改。十三、铺设轨道机发生跑车伤人轨道工带班队长安全员、1.每两年对司机进行一次安全培训；机电2.安监员、机电专监人员每周进行动态检查；发现司机未按操专检作规程进行操作，对当班司机进行处罚。人员安全员、掘进队带班队长在班前会一定要将工作过程中可能出现的危险机电源向工作人员进行宣贯，对该工作面的电瓶车司机进行通知。专检人员未在工作点巷3.维修轨道两侧设置醒道目警示标志维修轨道过程中，有电瓶车或运输运输1.施工地点两边40m以外处各设置红灯警戒线；机矿车进入工作地J3C412中等事故轨道2.通知电瓶车司机，施工地段注意慢行。点，碰伤工作人员遗留工具设备伤人人或影响机车运输施工单位盲目揭穿煤岩层，造成瓦斯异常涌出或管煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出事故在揭露煤岩层等地质构造带时，未进行有效的探人查，盲目揭露导致煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出事故其它G6F1事故轨道完成任务或下班前必须将使用的工具清理到合适的地点，并将螺杆和螺帽6一般工等材料清理干净。带班队长带班队长4.清理现现场清理不彻场底未下发地质灾1.发地质害预报书或下灾害预报发不及时，不书准确轨道工跟班班长、带班队长在收工前对工作地点进行检查，发现没有带班本安安全清理现场或清理现场不彻底的要及时提出整改意见，并对有关队长办员人员进行相应处罚。地测本安每月必须编制矿井各工作面《地质灾害预测预报书》经矿总工本安站站办主批准后下发矿本安办、生产办、生产指挥调度中心及相关施工办长任单位。十四、揭露煤岩层及地质构造带瓦斯地测支护工作面揭露煤岩层等地质构造带前，地测站必须及时提前下发地质灾K2A612中等事故站害预测预报书。地测员揭露煤岩层等地质构造带时2.气体探没有进行气体查探查或探查不到位瓦斯在揭露煤岩层等地质构造带时，必须提前进行探查工作，做到有疑必探，瓦斯重大J3A618检查先探后掘，长探短掘，发现异常及时处理，如不能处理及时撤离并汇报调事故事故员度室和区队。通风队队长本安安全1.队长加强揭露煤岩层等地质构造带前的贯彻工作，并要求带总工办员班队长，班长作好探查工作，遇到问题及时向调度室汇报；程师通风职能2.安全员监督好工作面的探查工作，对未执行探查即进行掘进队科室的要及时制止。1.通风队定期开展瓦检员业务知识和相关安全管理制度培训，通风并结合班组建设工作加强瓦检员责任心；队分本安安全2.矿领导及职能科室跟班干部进行现场监督检查，发现未按照管副办员《管理标准》作业，严格按照公司《安全生产隐患罚款规定》队长进行处罚，并追究当事人责任；1.班长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸、磷皮时和巷帮有片帮煤岩时，要及时进行处理，确保安带班本安安全全作业；队长办员2.安全员现场进行动态检查，发现巷道顶板破碎、支护不牢固，立即责令停止作业，并对当班班长进行处罚。本安安全1.带班队长、安全员、质检员监督落实，未放线不准开工作带班办员业；队长生产质检2.由于测量人员放线不准确，造成工程质量问题，将严肃追究办员测工责任。1.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行带班本安安全纠正并进行处罚；队长办员2.现场安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。未检查通风情况1.检查作业环境巷道顶板及帮支护质量较差1.瓦检员必须持特殊工种证上岗；风量小，发生缺瓦斯2.作业前，瓦检员必须检查作业地点的通风情况（瓦斯浓度、二氧化碳浓瓦斯人氧窒息或气体熏K2A612中等检查度），并填写记录，确保风流中瓦斯浓度必须小于1%、二氧化碳浓度必须事故人事故员小于1.5%，若风流中瓦斯大于1%、二氧化碳浓度大于1.5%时，必须停止工作，撤出人员。顶板J3E2事故1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮锚网支护有效。瓦检员环冒顶、片帮伤人6一般顶板班长十五、施工水沟2.放线未放线或放线不准确人水沟施工工程质其它G6F1量不合格事故6一般支护1.根据巷道中线对水沟进行放线，并严格按线施工；工2.水沟深度和宽度符合设计要求。班长3.挖水沟操作不当人碰伤周围人员或其它I4E2自己事故1.两人作业时,必须集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致。作业人员支护使用十字镐、铁锨挖水沟时，注意观察周围作业人员情况，防止碰伤其他8一般工人员； 2.在岩巷挖水沟时严禁用十字镐硬挖，防止石头崩伤人。班长159
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施模板支设不合4.支设模格又未对模板板进行校正人水沟施工工程质其它G6F1量不合格事故6一般质检应先支好模板，根据腰线校正，然后再用撑木、拉杆固定好模板。员班长本安安全1.带班队长现场监督落实，发现作业人员未按标准作业立即制带班办员止，并进行处罚；队长生产质检2.安全员和质检员现场监督检查，发现作业人员未按标准作业办员立即制止，并进行处罚；5.浇筑混混凝土浇筑不十五凝土实、施工水沟6.水沟养护后拆除提前拆除模板模板人水沟施工质量不其它G6F1合格事故砌筑水沟前，应将水沟毛断面内的积水和煤岩碎块清除干净，并按设计的支护6一般厚度，坡度位置铺好底，沟底表面应光滑平整。水沟帮面浇筑混凝土时，工应边浇灌边捣实，使其保持平整、无错口或台阶。班长本安安全1.每月组织作业人员进行作业规程学习；带班办员2.安全员和质检员进行动态检查，发现未按照作业规程作业，队长生产质检对相关责任人进行处罚。办员人水沟施工质量不其它G6F1合格事故6一般支护 回收模板的时间，应符合作业规程的规定。回收模板必须使用带柄工具，工严禁使用动力机械回收。班长本安安全1.严格按照作业规程规定进行保养作业；带班办员2.安全员和质检员进行动态检查，发现未按照作业规程作业，队长生产质检对相关责任人进行严肃处理。办员7.回收物未及时清理现料，清理场施工杂物和卫生工具十六、工作面排水淋水较大时未水泵排水使用水泵及时抽排水1.选定安位置选定不合装位置适2.钻眼角度偏差太大水沟不畅通，出其它人现灾情时不利于H5F1事故排水6一般支护当班水沟施工作业完毕后，要及时清理现场施工工具和杂物，保证巷道安工全通道畅通。班长带班本安安全带班队长和安全员进行监督检查，发现作业人员未及时回收物队长办员料和清理卫生，将对其进行处罚。环造成水灾事故工作水灾1.淋水较大工作面必须备有水泵并且完好。H5E210中等面积事故2.发现工作面有淋水增大现象时立即启动水泵做好抽排水工作。水班长带班队长本安安全带班队长对当班班长进行监督，及时做好工作面抽排水工作。办员2.钻眼1.未按说明书要求安装十七、巷道离层观测3.安装2.安装时，工作台支设不稳1.未建立管理分析制度1.机掘巷道每隔100m装设一处顶板离层监测仪器；不能正确监控顶其它技术2.顶板离层监测仪安装位置选择在巷道中线上方、两个排距中间的顶板人K2A612中等板离层现象事故员上；3.顶板离层监测仪安装不得滞后工作面迎头20m；顶板离层指示器顶板支护1.钻孔应垂直于顶板，尽量将钻孔布置在巷道顶板中部，钻孔深度不低于人不能正常监测顶L1A66一般事故工3m。板离层1.用锚杆机采用小于等于Φ28mm的钻杆施工钻孔；2.仪器安装紧跟工作面，距离工作面迎头不大于20m；3.钻孔深度必须施工到该煤层稳定区域顶板离层指示器顶板技术内；4.将猫爪放开，同时拉紧深、浅基点钢丝绳，用安装锚杆将猫爪推入人L1A66一般不能正常工作事故员深部基点固定在钻孔内，同理安装浅部猫爪，浅部猫爪安装在2.0m左右范围内；5.猫爪安装完毕后，将钢丝绳多余的部分切割或盘成圈捆扎在一起；6.把钢丝绳上的螺丝紧贴离层仪两端的游标,然后上紧螺丝.工作台倒塌，导其它机I4E2致人员摔伤事故不能及时掌控顶顶板管板下沉量,造成L1A6事故冒顶事故工作1.安放工作台前必须将安放处浮煤、杂物清理干净，工作台要放平、稳，8一般台同时两帮放好铁梯及护栏。技术1.区队必须建立顶板离层监测分析管理制度，由技术员负责定期进行数据员收集、整理、分析。技术员支护工生产生产办管1.生产办技术员选定安装位置，发现顶板离层监测仪器安装位队长办理人置不符合要求，对区队技术员进行处罚。员技术生产技术1.区队技术员现场进行指导，钻眼角度不合适，要重新布置，员办员确保钻眼符合要求。技术员队长生产技术1.生产办技术员验收并定期进行检查，发现安装不符合要求，办员责令区队技术员立即整改。班长6一般技术员1.带班队长现场监督，确认工作台搭设稳固；本安安全队长2.安全员现场动态检查，发现工作台未按规定铺设进行作业，办员对相关责任人进行相应处罚。生产生产办管1.生产办定期检查区队顶板离层监测分析管理制度的制定情况队长办理人。员4.观测记录分析2.未进行观测记录分析1.在巷道掘进期间，仪器安装后，前一周内技术员每天进行观测一次，其余监测点为每周观测一次；2.如巷道围岩变化较大，可增加观测次数；不能及时掌控顶顶板技术3.技术员对顶板离层仪数据进行收集整理、分析，并提出结论意见，及时管板下沉量,造成K2A612中等事故员掌控顶板变化状况；冒顶事故4.当顶板离层值超过50mm时，区队技术员要告知矿生产办，生产办应及时对监测数据进行分析，并由总工程师主持判断锚杆支护初始设计是否合理，需要修改时，作为补充纳入到掘进作业规程中。技术员生产1.生产办技术员定期检查区队顶板离层监测分析记录资料；生产办管队长2.区队技术员未按照管理制度定期进行顶板离层监测分析，对办理人区队技术员进行处罚。员160
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.未编制安全技术措施作业人员盲目野其它管蛮作业，造成各事故种事故1.在巷道贯通前，区队技术员必须根据地测部门下达的井巷贯通通知单和技术有关贯通地点的地质水文资料制定巷道贯通安全技术措施，并报矿安全、J3C412中等员生产、通风、调度等部室及相关领导进行审批；2.未编制安全技术措施，严禁安排开工作业。技术员1.编制专2.安全技术措项措施并施未经领导审学习批1.编制的安全技术措施严格按照矿《安全技术措施编写、审核、贯彻、培措施不完善造成瓦斯技术训安全管理制度》进行审核；管J3C412中等安全事故事故员2.安全技术措施经相关部门审核，区队补充完善后，报总工程师审核，总工程师签字确认后方可贯彻执行。技术员十八、巷道贯通3.安全技术措施未贯彻学习作业人员盲目野1.审批完善后的安全技术措施，区队技术员在开工作业前必须向作业人员瓦斯技术管蛮作业，造成事J3C412中等进行贯彻，并签字；事故员故2.未经贯彻学习，严禁开工作业。技术员两面同时掘进时在相距20m时未停止一个面掘进2.与已有巷道贯通对不明安全状况的巷道，贯通前未进行探放人造成设备损坏，顶板L1C4人员伤害事故1.两个炮掘面在对头掘进时，当相距距离到达20m时，必须停止一个掘进面的掘进，停止的掘进面将各设备、设施退到安全地点，并保证安全通道畅4一般班长通；2.地测站要及时关注两个掘进面掘进推进情况，当两面推进距离将要达到20m时，地测站下达贯彻通知单指导贯通工作。带班队长本安1.安全员随时进行检查，单项工程或措施工程没有编制、贯彻办安全学习安全技术措施，不得开工作业；生产员2.作业人员没有学习作业规程或安全技术措施，有权拒绝作队长办技术业；驻矿员3.未编制安全技术措施，安排开工作业,将严肃追究区队负责地测人，技术员的责任。站本安本安办、1.未经总工程师批准签字的安全技术措施，不得贯彻学习施工办生产作业；队长生产办管2.安全员和生产办技术员随时进行检查，发现措施未经审批，办理人安排作业，将严肃追究区队负责人，技术员的责任。员本安1.作业人员没有学习作业规程或安全技术措施，有权拒绝作本安办、业；办生产队长2.安全员和生产办技术员随时进行检查，发现安全技术措施未生产办管贯彻学习，安排作业，将严肃追究区队负责人，技术员的责任办理人。员 本安安全1.地测站要及时下发贯通通知单和停产指令；办员生2.贯通作业时，安全员、生产办技术员、通风队管理人员要现队长地测产办场跟班，确保安全贯通；站生技术3.安全员和生产办技术员现场跟班检查，发现区队未按规定进产办员行贯通，立即制止并将严肃追究区队负责人责任。1.生产办和本安办监督地测部门及时做好不明贯通点探放设本安安全计，生产部门按照设计进行探放工作；办员2.对不明贯通点的情况未探查清楚期间，区队不得进行贯通作队长生产技术业，擅自作业将严肃追究有关人员责任；办员3.地测部门未及时提供贯通点地质水文情况或探放设计，延误工程进度，将对责任人进行处罚。本安安全办、员、1.巷道贯通应先进行小断面贯通，确认通风系统调整就绪后再队长生产调度全面贯通并进行支护调度员中心带班本安安全1.带班队长和安全员现场监督检查，发现未按照作业规程作队长办员业，立即制止，并对相关人员进行处罚。1.对不明安全状况的巷道，贯通前必须制定探查原巷道的安全技术措施，贯通后气体异常具体内容包括：预留煤柱的厚度和水、火、瓦斯等内容；瓦斯人、涌水异常，造I4B520重大班长2.经过探查后，必须根据探明的情况采取措施，进行处理；事故成事故3.经过探放后，证明原巷道的水、火、瓦斯和其他有害气体等无危险后，方可恢复工作。带班队长3.贯通后没有立即调整处理通风系统1.拆除原有支护前，没有进行敲帮问顶；1.拆除旧没有进行支护支护2.维修巷道未十九按照由外向里、巷的原则道维修2.施工锚杆并挂网1.煤电钻不完或架棚支好护人气流紊乱，影响瓦斯带班K2B510中等巷道贯通后必须先由通风队人员对通风系统进行调整后方能继续掘进矿井通风事故队长带班队长撤掉支护前，应先敲帮问顶并加固工作地点的支护。架设和拆除支护时，顶板支护人片帮、冒顶伤人J3C412中等在一架未完工之前，不得中止工作。撤换支护的工作应连续进行；不连续事故工施工时，每次工作结束前，必须接顶封帮，确保工作地点的安全。扩大和维修井巷连续撤换支护时，必须保证有在发生冒顶堵塞井巷时人员顶板支护人片帮、冒顶伤人J3C412中等能撤退的出口。在独头巷道维修支架时，必须由外向里逐架进行，并严禁事故工人员进入维修地点以里。1.煤电钻机体：转动无异响，润滑良好，温度不超过60度；操作手把和后盖有良好的绝缘；有合格的综合保护装置；机壳无裂纹，风叶完整，风罩合格；2.煤电钻的开关：完整，固定可靠；操作灵活，接触良好；绝缘无煤电8一般烧痕，不漏电；3.煤电钻的接线：接线及密封合格；电缆护套无破损；4.钻煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置；5.机械部分完好，绝缘良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致。班长班长带班本安安全1.带班队长和安全员现场监督检查，发现未按照作业规程作队长办员业，立即制止，并对相关人员进行处罚。1.使用前对煤电钻外壳进行检查，同时对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验；2.使用前应将煤电钻空转三至五分钟，检查其各机械部分有无异声，绝缘是否良好；3.安全员和设备管理人员动态进行检查，一经发现不按技术操作规程作业，对责任人进行处罚。机漏电伤人或电钻机电I4E2扭伤作业人员事故井下电工安全本安员带班办设备队长设备管理办人员161
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值2.打眼过程中操作不当或操作人员配合不当管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施3.综合保护不起作用1.按照规定的角度、方向均匀用力向前推进，保证眼深；2.支护工操作时要站稳，握紧手把，不要左右晃动；3.钻眼过程中，不准用手直接扶、托操作不当或操作钻杆或用手掏眼口的煤岩粉；4.作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进机电支护人人员配合不当造I4D312中等一段距离要来回抽动几次钻杆，排除煤粉，减少压力，以防卡住钻杆；5.事故工成人员伤害移动电钻时，要一手提钻机手把，一手提电缆；不准用电缆拖拉电钻，也不准将钻杆插在电钻上移动；6.钻眼过程中，如果不能实现湿式打眼，现场必须有切实有效的扑尘措施；7.钻眼完毕后，煤电钻必须断电、闭锁。1.开关零部件完整齐全，板体或盘面不变形，无锈蚀；2.低压开关板的门应开启灵活，并有插销或锁，开启角度不小于90度；机电机漏电伤人I4D312中等综保3.绝缘瓷瓶表面清洁，无破损裂纹，无放电痕迹；事故4.接地标志明显，接地装置符合规定，有规定期内的接地电阻测定记录；5.各元件安设牢固，不松动，不歪斜。施工锚杆角度、锚杆外露长度、充填锚固剂数量顶板环不符合作业规程K2D3事故规定，造成支护质量降低或局部冒顶1.打设锚杆时要严格按照作业规程规定执行，锚杆间排距允许误差为±100mm，角度允许偏差范围±5°、外露长度控制在30mm～50mm之间；锚6一般顶板杆锚固力≥60KN、锚杆预紧力矩，顶锚杆≥120N.m,帮锚杆≥60N.m； 2.锚固剂数量符合作业规程规定 。支护工1.安全员现场动态检查，发现作业人员未按标准作业，责令停带班本安安全止作业并进行处罚；队长办员2.定期开展煤电钻操作规程培训，增强作业人员安全操作技能。安全本安1.作业前检查综合保护是否正常，对煤电钻综合保护装置进行员带班办1次跳闸试验；设备队长设备2.安全员和设备办管理人员动态进行检查，发现故障或损坏，管理办对操作人员和包机人对责任人进行处罚。人员安全本安员生带班办产办队长生产管理办人员1.质量验收人员及时检查锚杆支护质量，锚固力、扭矩力力是否符合作业规程规定，锚杆间排距、角度、外露长度，每有一项超过规定范围，对责任人进行处罚，并责令立即整改；2.支护工使用树脂药卷前，必须检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；3.带班队长、安全员要不定期地监督检查，发现支护工使用过期的树脂药卷，对责任人进行处罚。井下电工4.锚杆质量不合格2.施工锚杆并挂网或架棚支护5.棚腿安设不稳支护工十九、巷道维修人棚架倾倒伤人其它事故I4D312中等支护工6.上梁时棚腿未固定或无人扶7.搭设站台不稳人棚腿倾倒伤人其它支护I4D312中等事故工1.安设棚腿前，支护工必须对支护材料进行检查，工字钢梁、腿、梁耳焊接是否牢固，棚腿是否弯曲变形。棚腿岔角是否合格；梯形木棚支护，检查木材质量；棚腿岔角是否合格；2.对准上梁位置，将棚腿放入柱窝内，一人扶好棚腿；3.竖上棚腿，调整好扎角，并稳固好棚腿;4.严禁将棚腿架设在浮煤浮矸上; 5.梁和柱腿接口处严密吻合,腿接口处不吻合时，应调整梁腿倾斜度和方向，严禁在缝口处打入木楔。1.立棚腿可直接立入腿窝，扶正，临时固定；人工扶腿时，两帮扶棚腿人员必须把棚腿扶好，防止棚腿倾倒伤人；2.上棚梁先上一头后，再上另一头。禁止人员在下方逗留或通过；3.接头搭接后，将支架找正，安上撑杆或拉杆。安放工作台必须将安放处浮煤、杂物清理干净，工作台要放平、稳，同时两帮放好铁梯及护栏。支护工1.每月开展作业规程培训，提高作业人员安全作业技能；2.带班队长现场监督，发现作业人员操作不当，立即进行纠正带班本安安全并进行处罚；队长办员3.安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。带班本安安全带班队长和安全员现场监督检查，发现未按规定作业，及时制队长办员止，并对责任人进行处罚。1.带班队长现场监督，确认工作台搭设稳固；带班本安安全2.安全员现场动态检查，发现工作台未按规定铺设进行作业，队长办员责令停止作业重新搭设站台并对相关责任人对责任人进行处罚。支护工机站台不稳作业人其它J3E2员摔倒受伤事故6一般站台支护工8.横梁放置不稳人横梁滑下伤人1.放置横梁时，由两人站在工作台上，下部人员将横梁抬起送到工作台上，工作台上人员与扶棚腿人员配合好，找准棚梁位置，将棚梁放入棚腿其它支护接口处。检查中线，合格后将两棚腿和梁头背紧背牢；I4D312中等事故工2.梁和柱腿接口处严密吻合,腿接口处不吻合时，应调整梁腿倾斜度和方向，严禁在缝口处打入木楔；3.所有作业人员在架设横梁时要集中精力，密切配合，互叫互应。4一般支护巷道维修完后，必须将现场的浮煤杂物清理干净，剩余的支护材料及时回工收，未回收的支护材料必须码放整齐，不得胡乱堆放。支护工带班本安安全带班队长和安全员现场监督检查，发现未按规定作业，及时制队长办员止，并对责任人进行处罚。未及时清理卫3.清理卫生或卫生清理生不干净立风眼被堵死或上风量不足巷道不畅通，出其它人现灾情时不利于K2E2事故避灾发生气体伤害事故，如瓦斯积聚环有可能引起瓦斯爆炸工作中煤尘较多，工作环境环差，影响工作人员身体健康瓦斯K2C4事故支护工带班本安安全带班队长和安全员进行监督检查，发现作业人员未及时清理卫队长办员生，立即安排人员清理卫生并对其进行处罚本安办、队长通风队本安办、队长通风队安全员、瓦检员安全员、测风工安全员、测风工对工作现场进行监督，当班队长、班长、瓦检员检查工作面瓦斯情况，风量情况。杜绝风量不够引起瓦斯超限现象。带班队长组织人员，对工作面风量进行调整，安全员、测风工进行监督检查。二十1.查看立、立风眼上风眼施情况工立风人员进入现场必须检查立风眼的通风情况，并使用便携式瓦斯报警仪检查8一般眼工作面瓦斯,瓦斯浓度必须小于1%。带班队长上风量过大其它K2D3事故6一般立风应控制好风眼的上风量，保证上风量够工作面人员呼吸，并能将工作面有眼毒有害气体排出，同时风速不能超过4m/s。带班队长162
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值不使用保险绳其它支护、保险绳不可人人员坠落伤亡J3B515中等事故工靠或没有栓在牢固的物体上下口工作人员未撤离就放炮，发放炮前未通知放炮生放炮事故，还放炮下口工作人员人I4B520重大员有可能引起进入事故撤离该区域的其他人员受伤害工具使用不当造其它成人员伤害事故管理标准主要责任人支护工直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施2.拴保险绳二十、立3.放炮前眼施通知下口工工作人员撤离并在安全地点设警戒施工立眼时，向下施工3~5米时必须对上部进行锁口，人员在作业时必须栓保险绳，并且栓在牢固可靠的物体上，确保安全。1.带班队长现场进行监督，人员在作业时必须栓保险绳，发现带班本安安全作业人员未栓保险绳进入工作面作业的责令停止作业，并进行队长办员处罚。1.由安全员对放炮员进行监督，放炮时必须执行“一炮三检”带班本安安全制度和“三人连锁”放炮制度；队长办员2.爆破时必须设置警戒悬挂“前方放炮，严禁通行”的标志牌。安全本安1.井下管路拆装必须检查专用工具是否准备齐全；作业时必须员带班办使用专用工具；设备队长设备2.安全员和设备管理人员现场动态检查，发现工具准备不齐管理办全，用其它工具代替，对相关人员进行处罚。人员放炮前必须通知立眼下口的作业人员撤离工作面并在规定位置设置警戒，悬挂“前方放炮，严禁通行”的标志牌，在得到下口的回应并确定已经一切就绪后，才能按照有关放炮规定程序进行放炮作业。放炮员1.备齐所工具材料准备需工具与不齐全裁量机I4E28一般工具工作前应把需用工具、材料准备齐全。支护工二十一、管路拆装2.拆装操不按照操作规作程作业管路掉落砸伤或其它人作业人员手脚或事故造成设备损坏H5F11.安装前应详细检查管路、闸阀质量，进行试压，管路无堵塞物，无漏洞。管盘应完好；2.接管路时，应按照从外向里的顺序操作，逐节接入，管子的接头接口要拧紧，用法兰盘连接的管子必须加垫圈，无漏气、漏水现象；3.拆装管子时，需两人托住管子、1人拧下螺丝；4.管路要托挂或垫支护起，吊挂要平直，拐弯处设弯头，不拐急弯；每隔3～4米要有一吊挂点，5一般工保持平、直、稳。井下不准使用非抗静电的塑料管；5.拆除或更换防尘、灌浆、注浆、注氮管路时，要等管路内的流体等全部流净后，方可拆除或更换；6.正在使用的管路需要部分拆除或更换时，必须先通知有关部门，然后进行作业。7.新安装或更换的管路要进行漏气和漏水实验，做到通畅、不漏水、不漏气，不合标准的要进行更换。1.锚杆机司机移动锚杆机时，确认锚杆机前进时的前方、后退时后方没有支护9中等杂物挡道，方可移动锚杆机；2.二人抬锚杆机时，一人观察看护电缆，防工止锚杆机扯断电缆、水管、；3.抬运锚杆机必须停电。支护工1.带班队长现场进行监督检查，发现作业人员操作不当或未按带班本安安全标准作业，立即进行纠正并进行处罚；队长办员2.安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。1.将锚杆机抬到顶板无淋水、底板无积水、支1.搬运操作不当2.顶板、两帮状况差抬移时挤伤人员机电人J3D3、撞坏两帮管线事故冒顶、片帮造成人员伤害未停电进行检修，员工误启动人造成人员伤害或触电伤亡未及时发现锚杆机打钻系统存在人故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏环支护工支护工井下电工顶板J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。事故机电井下维修电工在检修锚杆机时，必须将锚杆机停电，闭锁，并悬挂“有人工I4D312中等事故电工作，禁止送电”的标志牌，防止锚杆机误动作伤人。1.每半年对锚杆机司机进行操作规程培训；带班本安安全2.带班队长、机电专检人员、安全员发现锚杆机司机未按要求队长办员作业，进行处罚。带班本安安全带班队长、安全员发现锚杆机司机未按要求作业，进行处罚。队长办员1.每半年对维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；带班本安安全2.对未断电就进行检修、维护的检修人员，每发现一次进行相队长办员应处罚。1.每半年对维修钳工进行操作规程培训；带班本安安全2.带班队长、机电专检人员、安全员发现维修钳工未按要求作队长办员业，处罚。安全本安员、带班办、设备带班队长对锚杆机司机进行监督，严格按照操作规程作业。队长设备管理办人员1.每半年对维修钳工进行操作规程培训；带班本安安全2.带班队长、机电专检人员、安全员发现维修钳工未按要求作队长办员业，处罚。带班本安安全1.带班队长、机电专职检查人员现场监督检查，发现维修钳工队长办员未按规定检查，对其进行一定程度的处罚。2.停电、未停电或未挂闭锁、挂警示牌就进行停电牌检修1.未检修打钻系统或检修不到位二十二、锚杆机检3.检修打修钻系统2.未检修钻杆是否完好3.检修时，未将钻箱降至最低1.未检修液压4.检修液系统或检修不压系统到位机电I4E2事故井下维修钳工每天对锚杆机打钻系统进行如下检查：钻箱转动灵活、升降自8一般钳工如，钻杆不堵；油缸无漏油串液现象；油缸升降无卡阻。井下钳工钻杆弯曲打眼不规范，卡钻、损机电机K2D3坏锚杆机或扭断事故钻杆人造成人员伤害机电J3D3事故6一般钻杆锚杆机钻杆必须平直，无弯曲，出水眼畅通，连接套完好。井下钳工9中等井下维修钳工检修钻机时，必须将钻降至最低，方可作业。钳工井下钳工未及时发现锚杆机液压系统存在机电人故障，运行时损J3D3事故坏设备或造成人员伤害9中等井下维修钳工每天对锚杆机液压系统进行如下检查，并做到：液压油在上下油钳工标之间、系统显示不缺油，油质良好；操作阀组动作灵活可靠无泄。井下钳工163
炮掘风险管理表任务风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风工序后风险因素类型述类型能对象险果等级性值2.液压管路接高压油液泄露、机电液压I4D312中等口松动或液压机喷溅、灼伤人员事故管路老化4.检修液3.更换液压元压系统机电井下件时，未对液人造成人员伤害I4D312中等事故钳工压系统进行卸压误送电、误操5.送电、作；试运行前试运行未发出警告1.检查固固定楔与尾轮定楔、尾没有固定牢固轮未检修钢丝绳2.检修耙与耙斗连接处斗不完好二十三、3.检修操未检修耙斗装耙斗纵机构岩机操纵机构装岩机检修4.检修导未检修到位，向轮、滑导向轮、滑轮轮、钢丝、钢丝绳不完绳好5.检修料槽(进料料槽破裂未进槽、中间行维修槽、卸料槽)未停电、闭锁1.检修前、挂牌，未停停机风、停水，进行检修喷内连接部2.检修喷件损坏，未更二十换，水孔未畅四、通喷浆机检输料管路磨损修3.检修输严重，未及时料管路更换管理标准1.液压管路表面无刮伤、无破损；2.液压管路的接头牢固，油路畅通，接头及密封处不漏油、油质、油量应符合规定。维修钳工更换液压元件时，必须对液压系统进行卸压，方可作业。主要责任人井下钳工井下钳工直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.包机人每天对锚杆机液压系统进行维护、保养；带班本安安全2.机电专检人员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改队长办员通知单，限期整改。带班本安安全带班队长、机电专职检查人员现场监督检查，发现维修钳工未队长办员按规定作业，对其进行一定程度的处罚；1.区队每半年对维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考试；带班本安安全2.带班队长及安全员要监督检查维修人员在检修完毕后，送电队长办员、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并进行一定的处罚。本安1.安全员、带班队长对当班维修钳工进行监督，做好检查工带班办、安全作；队长生产员2.严格按照作业规程和操作规程作业。办、安全员、带班队长对维修钳工进行监督，对耙斗机各部位检查带班本安安全到位，因检修不到位，造成设备损坏或人员受伤的，由本安办队长办员进行处罚。机电设备机电专检办、带班队长、机电专检人员对耙斗机进行检查，因检修不到位，副队人员本安造成设备损坏或人员受伤，由本安办进行处罚。长、安办全员机电设备机电专检办、带班队长、机电专检人员对耙斗机进行检查，因检修不到位，副队人员本安造成设备损坏或人员受伤，由本安办进行处罚。长、安办全员机电设备专检带班办、带班队长、机电专检人员对耙斗机进行检查，因检修不到位，人员队长本安造成设备损坏或人员受伤，由本安办进行处罚。、安办全员机电设备专检带班办、安全员、带班队长对维修电工进行监督，严格执行岗位作业标人员队长本安准。、安办全员机电设备专检机电专检人员对设备进行检查，设备完好。严格执行岗位作业带班办、人员标准、管理标准。对设备检修不到位，造成设备损坏，由本安队长本安、安办进行处罚。办全员机电设备专检机电专检人员对设备进行检查，设备完好。严格执行岗位作业带班办、人员标准、管理标准。对设备检修不到位，造成设备损坏，由本安队长本安、安办进行处罚。办全员机电设备专检机电专检人员对设备进行检查，设备完好。严格执行岗位作业带班办、人员标准、管理标准。对设备检修不到位，造成设备损坏的，由本队长本安、安安办进行处罚办全员二十二、锚杆机检修1.维修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前误送电、误操作必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电机电井下人导致人员触电或I4D312中等”的原则；事故电工伤亡2.维修电工在锚杆机试运行前，必须先发出警告，确认锚杆机机身上及运行范围内无任何人员后，方可试运行。耙斗装岩机载运井下行时，尾轮被拉机电人I4D312中等人员在开机前，应认真检查耙斗装岩机的固定楔和尾轮是否楔紧牢固。钳工出，打伤作业人事故员在耙装时，耙斗井下与钢丝绳断开，机电人J3D39中等维修钳工应认真检查耙斗机各部件，耙斗与钢丝绳连接处牢固、完好。钳工钢丝绳打伤作业事故人员控制按钮失灵，机电人操作手把失控损I4E2事故坏机械设备井下耙斗装岩机各个控制按钮灵敏可靠，操作机构完好无误。钳工井下电工井下钳工井下钳工8一般井下钳工钢丝绳脱槽，钢机电人丝绳断裂，打伤J3D3事故人员1.导向轮、尾轮悬挂正确，安全牢固；井下9中等2.滑轮转动灵活；钳工3.钢丝绳无磨损、断丝，钢丝绳在滚筒上排列整齐，闸带间松紧适当。井下钳工人煤（岩）掉落砸其它I4E2伤人员事故8一般井下维修钳工应及时对耙斗机破裂的料槽进行焊接，必须使料槽保证完好。钳工井下钳工人带电作业造成人机电井下1.在检修喷浆机时，必须停电挂牌并闭锁；I4D312中等员触电伤亡事故电工2.严格按照岗位作业标准进行作业。井下电工无法正常喷射，机电人I4E2损坏机械事故1.卸开喷检查输料管，水管及其连接部件磨损情况，若有损坏及时更井下8一般换；钳工2.处理喷嘴堵塞时用通条捅开或拆开喷嘴排除堵塞物。井下钳工在使用中爆裂、机电井下人跑料，打伤作业I4D312中等检查输料管磨损情况，磨损严重的立即更换。事故钳工人员1.喷射机料缸中无杂物余料，出料弯头无堵塞；造成设备损坏，机电喷射2.活塞缸、压力表、电动机及各传动部件正常完好；机I4D312中等人员受伤害事故机3.操作手把、开关按钮灵敏可靠，各阀门无漏液现象，各密封部位完好，减速箱和各轴承润滑到位。井下钳工4.检修喷喷射机不完好射机井下钳工1
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施1.开机前未检查或检查检查移动不到位式空压机移动式空压机带机电人故障运行造成设I4E2事故备损坏1.检查各部件是否完好，保护装置、仪表、阀门、管路及接头是否有破损、松动；2.打开油气桶底部的排水阀，排出下部积存的冷凝水和污物；井下3.观察油位显示器，油位必须符合规定刻度线以内。8一般钳工4.新空压机机或长期停机的空压机，开机前从进气口内加入0.5升的润滑油；5.确认系统内无压力，打开排气阀门；6.安全阀、压力表在校验合格有效期内。1.检查排气压力为额定压力；井下2.检查润滑油压力为低于额定排气压力0.1-0.35MPa；8一般钳工3.排气温度为75度-100度；4.观察运行设备、发现异常情况立即停机。井下钳工安全本安员、带班办、机电队长设备专检办人员1.掘进队每两年对钳工进行一次操作规程的培训；2.班前会由机电技术员组织，对作业人员进行岗前风险辨识，使其充分认识作业中存在的风险，加强自保意识；3.掘进队管理人员每周进行检查，发现作业人员未按操作规程进行操作，及时进行纠正；4.安全员、机电专检人员每周进行动态检查，发现司机未按操作规程进行操作，对当班司机进行处罚。2.设备运未检查或检查行中的检不到位查未停电、停机闭锁、卸载气压，运转中拆卸管路和清扫内部设备移动式空压机带机电人故障运行造成设I4E2事故备损坏井下钳工3.检修人高压气体喷出伤机电井下1.检修时停机、停电闭锁，卸载气压。I4D312中等人或触电伤人事故钳工2.设备运行过程中严禁拆卸管路和清扫内部设备井下钳工1.油位低或油质差机运转过程中设备机电K2D3损坏事故6一般空压定期补油或定期换油。机井下钳工二十五、空压机检修4.润滑2.喷油量过少机运转过程中设备机电K2D3损坏事故6一般空压1.检查机油过滤器是否堵塞，油镜内是否有油，油量是否合适；机2.定期清理滤油器。井下钳工3.螺杆油变黑或胶化机运转过程中设备机电K2D3损坏事故6一般螺杆按照标准对设备进行润滑，螺杆油变黑或胶化应及时更换。油井下钳工1.未按要求对设备进行点检人设备带病运转，机电I4E2损坏设备事故8一般井下每天检查设备的主要部件，以及润滑情况。对运转部分要听声音，看温钳工度，发现异常及时处理。井下钳工2.未按要求对5.日常维设备进行巡回护检修检查设备出现异常，机电人不能及时发现，I4E2事故损坏设备对设备存在的问题不能及时监控机电人H5F1和处理，损坏设事故备1.按规定每班必须巡回检查，查看轴承温度滚动轴承滑动轴承分别小于75井下度、65度；8一般钳工2.汽缸排气温度不超过160度，风包温度不超过120度；3.电动机温度不超过60度，冷却水温度不得超过40度。井下钳工3.未按要求进行交5一般井下对每班设备检查和运转过程中出现的问题按时交待给下一班的人员，钳工特别是传动部分，冷却部分，润滑部分的情况一定交接清楚。井下钳工6.定期检1.未定期检修修设备1.对设备解体大修，对高压缸、低压缸传动部分阀片仗片，润滑油路及油设备内部配件损机电井下泵进行大修；人J3C412中等坏不能及时处理事故钳工2.对高压电动机的维修保养，碳刷及碳刷架磨损的要及时更换。检查转子、定子外观有无磨损情况。井下钳工安全本安员、1.掘进队每两年对作业人员进行一次操作规程培训；带班办、机电2.班前会由机电技术员组织，对作业人员进行岗前风险辨识，队长设备专检使其充分认识作业中存在的风险，加强自保意识；办人员1.掘进队每两年对作业人员进行一次操作规程的培训；2.班前安全本安会由机电技术员组织，对作业人员进行岗前风险辨识，使其充员、带班办、分认识作业中存在的风险，加强自保意识；3.掘进队管理人员机电队长设备每周进行检查，发现作业人员未按操作规程进行操作，及时进专检办行纠正；4.安全员、机电专检人员每周进行动态检查，发现作人员业人员未按操作规程进行操作，对当班司机进行处罚。安全本安掘进队管理人员每周进行检查，发现司机未按操作规程和检修员、带班办、维护制度进行操作，及时进行纠正；安全员、机电专检人员每机电队长设备周进行动态检查，发现司机未按操作规程进行操作，对当班司专检办机进行处罚。人员安全本安员、带班队长对检修人员进行监督，严格按照设备使用与维修保养带班办、机电制度进行作业，对于违返岗位标准作业人员，给与批评教育并队长设备专检处罚。办人员安全本安员、掘进队管理人员每周进行检查，发现司机未按操作规程进行操带班办、机电作，及时进行纠正；安全员、机电专检人员每周进行动态检队长设备专检查，发现司机未按操作规程进行操作，对当班司机进行处罚。办人员机电1.掘进队每两年对空压机司机进行一次作业规程培训；设备专检2.掘进队管理人员加强日常检查，发现没有对设备进行检查并带班办、人员进行记录的要及时整改，并对相关责任人进行处罚；队长本安、安3.机电专职检查人员加强检查，发现无检修记录的，要进行相办全员应处罚。机电1.掘进队每两年对空压机司机进行一次作业规程培训；设备专检2.掘进队管理人员加强日常检查，发现没有对设备进行检查并带班办、人员进行记录的要及时整改，并对相关责任人进行处罚；队长本安、安3.机电专职检查人员加强检查，发现无检修记录的，要进行相办全员应处罚。机电设备专检带班办、区队值班干部，每天检查检修人员的工作，对不按要求检修的人员队长本安人员，进行处罚。、安办全员机电1.掘进队每两年对司机进行一次操作规程的培训；设备专检2.掘进队管理人员每周进行检查，发现司机未按操作规程进行带班办、人员操作，及时进行纠正；队长本安、安3.安全员、机电专检人员每周进行动态检查，发现司机未按操办全员作规程进行操作，对当班司机进行处罚。165
炮掘风险管理表任务二十五、空压机检修工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值设备性能下降不机电I4E2能及时发现事故管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施2.未定期对设6.定期检备进行性能测修试1.检修前将刮板输未停电闭锁送机停电闭锁电机驱动部与2.检修刮齿轮联轴器未板输送机连接牢固，螺减速箱栓紧固不到位人8一般井下1.利用矿井停产时间对矿井“四大件”进行检修；钳工2.根据煤矿质量标准化要求，每年对空压机进行性能测试。井下钳工作业人员检修刮机电井下检修刮板输送机前必须停机，停电闭锁悬挂“有人作业，严禁合闸”的警人板输送机时误启I4D312中等事故电工示牌动伤人井下电工机损坏设备机电减速检修减速箱各部件后必须紧固各部位螺栓，不能有缺少螺栓或螺栓松动、I4D312中等事故箱滑丝现象，需上垫片的必须垫片齐全。井下钳工1.刮板链过长机造成脱链，损坏机电刮板I4E212中等1.刮板链长度适宜，不能过长或过紧。设备事故链井下钳工3.检修刮棒，刮板链，连接环二十六、刮板输送机检修2.连接环螺栓未上紧机拉断连接环螺栓机电I4E2损坏设备事故8一般连接1.连接环螺栓必须紧固，并配齐垫片环井下钳工3.刮板链断裂或磨损严重机刮板链突然绷断机电I4E2损坏设备事故8一般刮板1.按期对刮板链进行检查，发现有断裂或磨损严重的必须及时更换。链井下钳工4.刮棒反上人跳链、卡链损坏机电I4E2设备事故8一般井下1.严禁将刮棒上反钳工井下钳工1.机头链轮吊装时吊挂承重力不够或绑扎不牢固2.人员搬抬刮4.检修机板链时用力不头链轮统一，3.机头链轮吊装时吊挂钢丝绳承重力不够或绑扎不牢固液力偶合器易5.检修液熔塞、易爆塞力偶合器不完好，安设位置不合适机头链轮滑落伤机电机J3D3人事故吊挂1.吊装机头链轮时需选择完好且承重力合适的吊挂进行提升。9中等钢丝绳井下钳工人刮板链砸伤或挤机电J3D3伤作业人员事故9中等井下1.移动搬运刮板链时，人员精力集中，步调协调统一，注意巷帮及脚下有钳工无障碍物，防止被周围物体划伤，挤伤或绊倒。井下钳工吊挂机头链轮滑落伤机电1.吊装机头链轮时需选择完好且承重力合适的吊挂进行提升机I4C416中等钢丝人事故2.提升前须检查悬挂是否稳定绳井下钳工损坏液力偶合器机电机I4E2甚至烧毁电机事故液力1.液力偶合器必须安设易熔塞、易爆塞，对称布置在液力偶合器内腔最大8一般耦合的直径上，不得安装在注液孔上。器井下钳工机电1.掘进队每两年对司机进行一次操作规程的培训；设备专检2.掘进队管理人员每周进行检查，发现司机未按操作规程进行带班办、人员操作，及时进行纠正；队长本安、安3.安全员、机电专检人员每周进行动态检查，发现司机未按操办全员作规程进行操作，对当班司机进行处罚1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长发现检修人员未断电就进行检修、维护的，及时进行纠正，并带班本安安全责令整改并进行相应处罚队长办员3.安全员发现检修人员未断电就进行检修、维护的，及时进行纠正，并提出相应处罚安全本安1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长员、带班办、发现检修人员未上紧螺栓或缺失垫片的，及时进行纠正。机电队长设备3.安全员、机电专检人员发现变速箱等设备的螺栓没有紧固或专检办缺失垫片的，及时要求相关单位进行整改，并提出相应处罚人员安全本安1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长员、带班办、发现刮板链长度不合适的，要及时组织人员进行整改。机电队长设备3.安全员、机电专检人员发现刮板链长度不合适的，及时要求专检办相关单位进行整改，并提出相应处罚人员安全本安1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长员、带班办、发现连接环螺栓未上紧或未使用垫片的，要及时进行整改。机电队长设备3.安全员、机电专检人员发现连接环螺栓未上紧或未使用垫片专检办的，及时要求相关单位进行整改，并提出相应处罚人员安全本安1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长员、带班办、发现刮板链断裂或磨损严重的，要及时进行整改。机电队长设备3.安全员、机电专检人员发现连接环螺栓未上紧或未使用垫片专检办的，及时要求相关单位进行整改，并提出相应处罚人员安全本安1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长员、带班办、发现刮棒上反的，要及时组织人员进行整改。机电队长设备3.安全员、机电专检人员发现刮棒上反的，及时要求相关单位专检办进行整改，并提出相应处罚人员安全1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.区队向工本安员、人提供合适的提升工具，组织作业人员在作业前对本工作危险带班办、机电源进行辨识和学习。队长设备专检3.安全员、机电专检人员发现吊挂选择不合适，悬挂不稳定的办人员要及时进行纠正，并对有关人员提出相应处罚安全本安1.带班队长或技术员组织作业人员在作业前对本工作危险源进员、带班办、行辨识和学习。机电队长设备2.安全员、机电专检人员发现工人违规作业或工作环境不安全专检办的，及时告知工作人员排除危险后再作业。人员安全1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.区队向工本安员、人提供合适的提升工具，组织作业人员在作业前对本工作危险带班办、机电源进行辨识和学习。队长设备专检3.安全员、机电专检人员发现吊挂选择不合适，悬挂不稳定的办人员要及时进行纠正，并对有关人员提出相应处罚安全1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.带班队长本安员、发现液力偶合器发生故障，要及时组织人员进行修理。带班办、机电3.安全员、机电专检人员发现液力偶合器发生故障的，及时要队长设备专检求相关单位进行修理，由安装使用管理不当造成的设备损坏要办人员追究相关人员责任，并责令整改并进行相应处罚166
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值机电I4E2事故管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施滚筒轴承损坏6.检修机未及时发现并尾滚筒更换机损坏设备8一般滚筒1.定期对机尾滚筒进行检查润滑，发现有异样声响或转动不灵活，要及时轴承向班长或带班队长汇报并协助处理。井下钳工油质使用不符7.设备润合要求，或润滑滑不到位二十六、刮板抬溜槽配合不8.接溜槽输送当机检修1.机尾地锚或安全链不牢固可靠人设备损坏机电I4E2事故1.须按期对电机、减速箱、机头、机尾滚筒及液力偶合器注油。井下8一般2.润滑油脂的油质应符合设备的使用要求，润滑油脂注入要适量钳工3.做好润滑记录井下钳工用力不均匀，砸机电人伤或挤伤作业人H5F1事故员搬动溜槽时，应使用专用工具。如必须用手抬时，几个人要同时抬起放井下5一般下，防止碰伤工作人员的手脚。倾斜巷道搬运溜槽时要注意脚下防止绊倒钳工。井下钳工机拉翻机尾伤人9.送电试运转刮板机电H5E210中等输送刮板输送机机头机尾必须有地锚或安全链锚固牢固可靠事故机井下钳工2.误送电人碰伤检修人员机电J3E2事故6一般井下刮板输送机检修完毕以后，维修电钳工确认设备具备启动条件后，方能通电工知输送机司机按程序启动刮板输送机井下钳工1.准备专专用工具准备用工具不齐全作业过程中未使机电机用专用工具造成H5F1事故人员伤害5一般专用安装刮板输送机必须准备下列工具：榔头、八角锤、黄铜棒、套筒扳手、工具梅花扳手、活动扳手、撬杠、紧链挂钩、3T手拉葫芦。井下钳工1.设备捆绑不牢固2.运送设备运输过程中设备1.支护工在装车时，必须将设备重心放稳，用紧绳器进行固定，圆柱形设运输支护人滑落撞伤人员或I4D312中等备必须用垫木衬垫稳固，以防在运送过程中滚动；事故工设备2.装车的高度、宽度必须满足井下运输巷道的安全要求。1.两人作业时,必须集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均运料匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔；5一般工2.两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中精力,口令、行动一致。1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；井下6一般2.井下钳工在刮板输送机机头安装完毕后，在调试运行前，必须采用压柱钳工或地锚对机头进行固定。支护工二十七、刮板输送机安3.安装机机头安装后未装头固定2.作业人员在搬运设备时配合不当人挤、压、砸伤手其它H5F1脚事故运料工运行后机头偏移运输人K2D3或翻倒伤人事故井下钳工4.过渡槽、中部槽1.人员操作不、刮板链当的连接4.过渡槽、中部槽2.连接缝隙过、刮板链大或没有压槽的连接人挤伤手脚其它H5F1事故1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；井下5一般2.在进行搬运、连接刮板链时，作业人员必须集中精力、密切配合、行动钳工一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。井下钳工运输人运行后拉坏设备I4E2事故1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；井下8一般2.井下钳工在对接溜槽时，必须确保溜槽连接整齐，间隙合适，压槽整齐钳工、严密。井下钳工安全1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；2.班长或带本安员、班队长接到汇报或发现机尾滚筒有异样声响或转动不灵活的，带班办、机电要及时组织人员进行修理。队长设备专检3.安全员、机电专检人员发现机尾滚筒有异样声响或转动不灵办人员活的，及时要求相关单位进行整改，并提出相应处罚安全1.至少每两年对维修钳工进行一次操作规程培训；本安员、2.带班队长须按期对电机、减速箱、机头、机尾滚筒及液力偶带班办、机电合器的注油情况进行检查。队长设备专检3.机电专检人员按期对设备润滑记录进行检查，并对设备进行办人员抽检，发现问题及时要求相关单位整改，并提出相应处罚。1.带班队长组织班组人及其他人员有秩序的搬运设备，在倾斜巷道内应有人员清理搬运路线上的杂物。带班本安安全2.安全员发现搬运路线上有杂物影响搬运时，应及时要求相关队长办、员、人员处理杂物，并提醒搬运人员注意避让，或停止作业，待搬运路线清理完毕后再搬运1.接完溜槽或检修机尾后要及时打地锚或挂合适的安全链。安全本安2.带班队长要在接完溜槽后或进行滚筒检修后对地锚或安全链员、带班办、进行检查，发现不符合要求的及时组织人员进行整改。机电队长设备3.安全员、机电专检人员要定期对刮板机机尾的地锚或安全链专检办进行检查，发现未使用或安设不符合要求的要及时要求相关单人员位进行整改，并提出相应处罚。1.至少每两年对维修电工进行一次操作规程培训；2.带班队长带班本安安全、安全员发现检修人员未处理完问题，或未清理现场即开机作队长办员业，要及时制止，并对相关责任人追究责任责令整改并进行相应处罚安全本安1.井下机械安装作业时，必须检查专用工具是否准备齐全；作员带班办业时必须使用专用工具；设备队长设备2.安全员和设备管理人员现场动态检查，发现工具准备不齐管理办全，用其它工具代替，对相关人员进行处罚。人员本安安全1.井口把钩工在下放装车物料时，检查装车高度、宽度和装车带班办员捆绑牢固性，装车不牢固不予下放；队长机运把钩2.安全员办动态进行井下物料运输检查，发现装车不牢固的车队工辆立即停止其作业，并追究装车工责任。安全本安员带班办设备带班队长现场监督，发现不安全行为立即制止，并进行处罚。队长设备管理办人员安全本安1.带班队长现场监督落实，发现作业人员未按规定操作，立即员带班办进行纠正并进行处罚；设备队长设备2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现未按规定作业，管理办及时制止，并对责任人进行处罚。人员安全本安员1.带班队长现场监督，发现不安全行为立即制止，并进行处带班办设备罚；队长设备管理2.定期开展井下钳工岗位操作技能培训，提高安全操作技能。办人员安全本安1.带班队长现场监督落实，发现作业人员未按标准作业，立即员带班办进行纠正并进行处罚；设备队长设备2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现未按规定作业，管理办及时制止，并对责任人进行处罚。人员167
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值管理标准主要责任人井下钳工直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施4.过渡槽3.连接、张紧、中部槽刮板链时，人、刮板链员配合不当的连接二十5.安装机机尾未固定七、尾刮板输送机安装1.未按规程要求送电6.接通电源调试2.开机前未检查周围人员情况1.专用工专用工具准备具准备不齐全1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；挤伤、碰伤、崩运输井下2.井下钳工在紧链前，必须对紧链机构进行检查，确保紧链机构部件齐全人H5D315中等伤作业人员事故钳工完整，操作灵活，安全可靠；3.紧链时，操作人员和刮板机司机必须集中精力、密切配合、行动一致。运行时拉翻机尾运输人J3D3挤伤人员事故1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；井下9中等2.井下钳工在刮板输送机机尾安装完毕后，必须采用压柱或地锚对机尾进钳工行固定。1.带班队长现场监督，发现不安全行为立即制止，并进行处带班本安安全罚；队长办员2.定期开展井下钳工岗位操作技能培训，提高安全操作技能。安全本安1.带班队长现场监督落实，发现作业人员未按规定操作，立即员带班办进行纠正并进行处罚；设备队长设备2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现未按规定作业，管理办及时制止，并对责任人进行处罚。人员安全1.定期开展井下电工岗位操作技能培训，提高安全操作技能；本安员2.带班队长现场监督落实，发现作业人员未按规定操作，立即带班办设备进行纠正并进行处罚；队长设备管理3.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现未按规定作业，办人员及时制止，并对责任人进行处罚。1.定期开展刮板机技术操作规程培训，提高安全操作技能；带班本安安全2.带班队长和安全员随时进行检查，发现刮板机司机未按规定队长办员作业，对其进行处罚。安全本安1.井下机械安装、拆除、检修作业前，井下钳工必须检查专用员带班办工具是否准备齐全；作业时必须使用专用工具；设备队长设备2.安全员和设备管理人员现场动态检查，发现工具准备不齐管理办全，用其它工具代替，对相关人员进行处罚。人员安全本安1.带班队长现场进行监护，发现作业人员操作不当，立即进行员带班办纠正并进行处罚；设备队长设备2.安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对管理办责任人进行处罚。人员安全本安1.带班队长监督落实井下电工执行断电、闭锁、挂警示牌；员带班办2.本安办和设备办等管理人员进行动态检查，发现作业时未执设备队长设备行断电、闭锁、挂警示牌，立即停止作业，并对相关人员进行管理办处罚。人员安全本安1.带班队长现场进行监护，发现作业人员操作不当，立即进行员带班办纠正并进行处罚；设备队长设备2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现未按规定作业，管理办及时制止，并对责任人进行处罚。人员1.带班队长现场监督检查，发现作业人员操作不当，立即进行安全纠正并进行处罚；员2.现场安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。安全1.带班队长监督落实，发现井下电工未执行“停电、闭锁、挂员牌”或不及时，立即制止并对井下电工进行处罚；设备2.本安办、设备办等管理人员进行动态检查，发现未按规定执管理行“停电、闭锁、挂牌”对井下电工进行处罚。人员安全1.带班队长现场监督，发现作业人员操作不当，立即进行纠正员并进行处罚；设备2.安全员和设备管理人员进行动态检查，发现未按规定作业，管理及时制止，并对责任人进行处罚。人员井下钳工人误送电，伤人机电J3D3事故1.井下电工必须持特殊工种证上岗；井下9中等2.井下电工在送电前，必须确定在无人工作和设备正常情况下，联通电电工源，将隔离手柄打至合闸位置送电。井下电工刮板机司机井下钳工人造成人员伤害刮板1.刮板机司机必须持特殊工种证上岗；机电I4D312中等机司2.刮板输送机司机开机前检查刮板机周围的人员，确认无人员后，接到回事故机复信号后方可开机。专用拆除刮板输送机必须准备下列工具：榔头、八角锤、黄铜棒、套筒扳手、工具梅花扳手、活动扳手、撬杠、紧链挂钩、3T手拉葫芦作业过程中未使其它机用专用工具造成I4E2事故人员伤害8一般2.断开上作业人员配合链不当二十八、3.断电闭未断电闭锁挂刮板锁牌输送机拆除作业人员操作不当1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；造成人员受伤或其它井下2.井下钳工在断链前，必须对紧链机构进行检查，确保紧链机构部件齐全人H5E210中等设备损坏事故钳工完整，操作灵活，安全可靠；3.断链时，操作人员和刮板机司机必须集中精力、密切配合、行动一致。1.井下电工必须持特殊工种证上岗；漏电伤人或误操机电井下人I4D312中等2.断开上链后，井下电工切断刮板输送机电源，闭锁，并悬挂\"有人工作，作启动设备伤人事故电工严禁合闸\"警示牌。1.井下钳工必须持特殊工种证上岗；2.拆卸时必须使用专用工具，并按照操作规程要求操作；3.井下钳工在进行起吊作业前，要检查起吊地点顶板支护状况，选择好安其它井下H5E210中等全工作撤离通道；事故钳工4.井下钳工使用手动葫芦前，必须保证能吊的重量大于设备重量；5.两人作业时,必须集中精力、密切配合、行动一致，用力要均匀；6.起吊作业必须有专人指挥。1.搬运设备不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔；其它井下H5E210中等2.两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中精力,口令、行动事故钳工一致。井下钳工井下电工4.拆机头人挤伤手脚井下钳工5.回撤过渡槽、中搬运时作业人部槽和机员配合不当尾1.停电、未停电、闭锁闭锁、挂、挂警示牌二十牌九、设备搬迁1.作业人员操2.运输作不当人挤伤手脚井下钳工带班本安队长办本安带班办队长设备办本安带班办队长设备办人伤人事故或设备机电损坏事故I4D312中等井下井下电工在完成停电操作后，要切电源，闭锁，并在开关隔离手柄上悬挂电工“有人工作，禁止送电”的警示牌。井下电工人砸、挤、压、碰其它手脚事故G6F11.两人以上装卸时，必须行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻支护放，不准盲目乱扔，以防物料弹落伤人或砸坏设备；6一般工2.卸料前先清理环境，防止卸料砸坏电器设备及管、线，以及砸飞他物伤人。支护工168
炮掘风险管理表任务工序风险评估危险源/危害风险风险及其后果描事故可管理风后风险因素类型述类型能对象险果等级性值运输途中设备滑运输人落伤人或撞坏设事故备管理标准主要责任人直接主要主要管理监管监管人员部门人员管理措施二十九、设备搬迁2.设备捆绑不牢固2.运输3.运输途中未检查周围情况或检查不到位I4D312中等支护同车内的物料长短不一致时，长料在下、短料在上。长短料插穿时应按运工行方向前低后高，并必须用紧绳器捆绑牢固。支护工撞坏水管、电缆其它人、风筒等事故事故I4E2 支护工要熟悉巷道的坡度、道岔、拐弯、沿途设施及矿车至两帮的安全间支护8一般隙，以便在发车、推车、拐弯、速度控制、发车警示信号、停车时做到心工中有数。运料时，注意不要电器设备支护工1.安全员和带班队长检查设备装车捆绑情况，发现捆绑不安全安全本安不得进行运输，并责令重新装车捆绑；员带班办2.物料装好后，带班队长检查装车高度、宽度和装车捆绑牢固把钩队长机运性，发现不符合运输规定的不得运输。工队3.安全员动态进行井下物料运输检查，发现装车不牢固的车辆立即停止其作业。1.定期组织支护工进行人力推车安全操作知识培训；2.带班队长现场监督检查，发现作业人员未按规定操作，立即带班本安安全进行纠正并进行处罚；队长办员3.安全员进行动态检查，发现未按规定作业，及时制止，并对责任人进行处罚。169
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