XXXX有限公司 第一章 编 号 关于颁布质量手
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册的决定
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一、批准页
为了切实执行国家食品添加剂生产许可证制度，提高本公司的内部质量，确保本公司产品达到安全和高品质的要求，根据《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》、《食品添加剂生产监督管理规定》的有关规定，参考相关国家标准，依据《食品添加剂生产许可证生产条件审查通则》，并结合本公司实际，制定了本质量管理手册。经批准颁布后，本手册是我公司的最高质量管理体系文件，是规范质量管理活动的纲领和行为准则。质量管理手册对有关产品质量的各个方面和各个过程都作了明确要求，规范了工作程序和在岗工作人员行为，全体员工必须履行手册中确立的职责，认真按手册的要求实施质量管理体系全过程的活动，不允许任何偏离质量方针的行为存在，以确保质量目标的实现。
总经理： 二O一X年X月X日
章 节 主 题
XXXX有限公司 第一章 编 号 关于颁布质量手
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二、修改页
版号 章节号 修订次序
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修订内容 修订人 批准人 批准 日期 章 节 主 题
XXXXX有限公司 第二章 编 号 质量手册管理 生效日期
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质量手册的管理
一、《质量管理手册》的制定与颁布：《质量管理手册》是根据《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》《食品添加剂生产监督管理规定》的有关规定，参考相关国家标准，依据《食品添加剂生产许可证生产条件审查通则》，结合本公司实际情况制定。《质量管理手册》是本公司质量技术管理的纲领性文件，是所有工作人员必须遵循的行为规范指南，一经颁布即生效，每个员工都要自觉认真学习掌握并严格执行。
二、职责
1、质管科负责质量手册的归口管理。
2、质量手册由质管科组织有关人员编制，总经理审批颁发。 3、质量手册版本号为“第1版”，由质管科印制。
4、质量手册由质管科统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。
5、质量手册在以下情况时修订：
⑴ 质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；
⑵ 组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行； ⑶ 现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。 6 、质量手册在以下情况时改版：
⑴ 国家法律、法规、规章对木糖醇管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；
⑵ 质量方针和质量目标发生重大变化；
⑶ 组织机构设臵和人员有较大变动，严重影响质量手册的实
章 节 主 题
XXXXX有限公司 第二章 编 号 质量手册管理 生效日期
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施；
⑷ 生产能力发生重大变化；
⑸ 质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。 7、 质量手册修订或换版由质管科负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。
8、 人员调离时，应向质管科交回质量手册。
9、 质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由质管科办理有关手续。
10、 质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。
11、 《质量管理手册》颁布后，办公室负责组织宣贯和学习培训，所有员工必须参加，自觉认真地学习掌握并严格执行。宣贯记录由办公室存档。
12、 质管科负责保持质量手册的现行有效性。 13 、质量手册由质管科负责解释。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第一章 编 号 关于颁布质量手
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册的决定
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企业简介
XXXXX有限公司成立于XXXX年X月，是一家生产木糖醇的专业厂家，年设计生产能力XXXXX吨。，郑重向顾客承诺：本公司坚持质量第一、服务第一、信誉第一，我们永远以诚实、认真、进取的精神，永无止境地追求质量的完善，通过科学有效用的管理，持续改进企业的质量管理体系，提高产品质量，真诚的为顾客提供优质产品，满足顾客的要求。
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章 节 主 题
XXXXX有限公司 第四章 编 号 任命书 生效日期
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任命书
为了加强本公司质量管理工作，保证产品质量，杜绝质量事故，防止不合格品出公司，维护消费者的利益，遵守国家的法律法规，根据本企业的实际，特任命 同志担任本公司质量负责人，除负责原有承担的工作外，还应负责本公司为有效贯彻实施生产许可准入制所需的一切质量活动。
批准人： 20XX年X月X日
章 节 主 题
XXXX有限公司 第五章 编 号 质量方针和目标 生效日期
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质量方针和目标
一、质量方针
（一）质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。
（二）本公司在制定质量方针时应确保：
1、与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。 2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。
3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。 4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。 5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。
6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。
7、质量方针由总经理批准发布，修订后应重新批准发布。 二、质量目标：
出厂产品合格率达到100%；成品合格率达到99%； 交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。质量目标由总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。
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XXXX有限公司 第六章 编 号 治理结构图 生效日期
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治理结构图
生产车间副 经 理 总工程师兼质量负责人 总 经 理 投资人 办 质 公 检 室 科 生产技术科供 销 科 检验室 库房 章 节 主 题
XXXX有限公司 第七章 编 号 管理职责及权限 生效日期
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质量职责及权限
一、质量管理体系图
总经理 总工程师 质检科 质量、计量、标准体系 仓 库 生产车间 原料入库检测 成品入库检测 过 程 检 验 出厂检测 出 厂 章 节 主 题
XXXX有限公司 第七章 编 号 管理职责及权限 生效日期
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二、总经理职责
1. 贯彻执行国家有关质量、法律、法规和规章； 2. 制定颁发质量方针、质量目标和近远期质量计划，并督促组织实施。
3. 批准颁发质量手册。
4. 负责任命质量负责人，审批质量管理制度，设立组织机构，规定各部门的职责权限。
5. 为质量管理体系的有效运行提供足够的资源。
6.负责生产设备的采购和报废的审批、负责重大或特殊合同的审批、主要原材料供应商的审准。
三、总工程师（质量负责人）职责、权限 1、职责
⑴ 在总经理领导下，负责主持本公司质量管理的日常工作，组织制定质量手册，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，负责质量方针的落实和考核，对产品质量进行指导、监控；
⑵ 贯彻落实质量安全管理制度和工作标准，密切与采购、生产、质检等部门的工作关系，加强与有关部门的协作配合工作；
⑶ 负责组织制定企业技术管理制度和技术工艺标准； ⑷ 负责制定或修改技术规程，编制工艺操作方法、机器设备及工具的正确使用、维修和技术安全等有关的技术规定；
⑸ 负责及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技术问题，保证生产正常进行；
⑹ 抓好企业技术队伍建设，抓好人员的技术培训和提高工作效率；
⑺ 向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以
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及质量管理体系所需作的改进。
2、权限：有权对与质量安全管理制度有关的部门，有关质量安全管理制度运行情况进行监督，检查，对发现的问题提出改进建议，要求。有权对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。有权对从事与质量安全有关的管理，执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。对不堪认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止，批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。有权向有关部门索取，查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件，资料。有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。
3、资格要求：身体健康，有一定生产管理工作经历，且具有大专以上（含大专）学历，并能了解掌握产品质量安全知识。
四、办公室职责、权限
1. 负责贯彻执行国家有关质量、法律、法规、规章和本公司规定；质量管理体系运作的日常工作，协调各部门间关系。
2. 公司年度培训计划的制订与组织、实施员工的培训和考核，并建立员工档案；负责人员的招聘、基本技能培训、厂纪厂规培训。
3. 负责文件资料保存。负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；并对文件的现行有效性负责。
4.负责相关文件的校对，必要时协助质量负责人对文件进行评审；
5.完成公司领导交办的其它工作。 五、质检科职责、权限
1. 负责建立企业标准、计量体系，收集与本公司产品有关的各
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类技术资料和相关法规。
2. 负责工厂质量体系文件管理。
3、保证工厂计量器具量值的准确性。按规定对计量器具进行送检或检定。
4、制定工厂产品生产工艺操作规程。
5、负责原料、工序、成品检验标准及规程的制定，并督导执行。 6、负责对不合格品的控制管理工作。对不合格产品进行查处及原因分析，制定措施预防潜在不合格品。
7、对原材料进行验货把关，参与对供货商的评价工作。 8、对生产过程质量进行控制，及时纠正和预防生产过程中的不当操作行为。
9、负责提出纠正和预防措施，并对实施过程和效果进行跟踪和验证。
10、负责产品的出厂检验，严防不合格产品出厂。 11、产品质量检验记录的统计、归档、保管及处理。 六、生产技术科职责、权限
1.负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施； 2.组织编制生产技术文件，经公司领导批准后组织实施； 3.负责设备管理，确保设备完好，以及生产设备的安装、调试、验收和标识；
4.参与不合格品的评审；
5.认真执行安全操作规程，搞好安全生产，认真执行工艺规程，确保产品质量；
6.搞好车间环境卫生、设备清洁卫生，确保机器设备不带病工作，保证生产环境及设备符合产品质量安全的要求；
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7.负责组织生产人员进行生产技术培训，并定期进行卫生、安全教育。
8.对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责； 9.完成公司领导交办的其它工作。 七、供销科职责、权限
1.负责供应商的评定选择及监控管理，定期对供应商进行业绩评定；
2.根据顾客合同、订单及要求下达相关的生产指示，保证物料的提供、跟踪交货状况。
3.根据生产情况制定原辅料采购计划，安排采购； 4.负责组织各部门对顾客要求的识别与产品要求的明确。 5.负责与顾客进行沟通，组织合同订单评审；负责接收顾客投诉及组织部门进行处理；
6.负责顾客满意度的测量与评估；
7.负责物资管理，做到帐物相符，先进先出，认真做好仓库安全工作；
8.完成公司领导交办的其它工作。 八、各部门通用质量职责、权限
1.本部门文件、质量记录的管理,并定期移交记录到办公室归档；
2.本部门发生不合格的控制、原因分析及纠正、预防措施的实施；
3.本部门职责内质量管理相关的信息、数据的收集、统计、分析，并向管理评审会议提供改进的建议。
九、办公室主任职责、权限及资格要求
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1.负责办公室全面工作；
2.负责公司各项会议的通知、记录和会议纪要的整理； 3.负责人事、文件及其它有关资料档案的管理；
4.负责向有关科室和人员传递上级的指示、决定，并收集汇报其贯彻执行情况；
5.负责公司的接待工作；
6.负责做好办公室人员的思想政治工作； 7.负责公司召开会议的安排和会场布臵； 8.负责协调好各科室间工作； 9.完成领导交办的其他工作。
权限：据公司的方针、目标，起草公司各种规章制度，有关文件，搞好会务工作。协调公司各职能部门工作，审核各职能部门起草的有关文件，执行会议制度，分管电话，打复印，档案资料管理，现场管理等行政工作，检查、考核公司行政人员工作。在公司领导的指导下，根据公司实际，认真搞好职工的生活和后勤服务。
资格要求：具备高中以上（含高中）学历，能认真负责地处理协调好公司各职能部门的各项工作。
十、质检科长职责、权限及资格要求
1.全面负责公司的产品、物资、设备的计质量检查管理； 2.对下属人员的考核、评价、激励；
3.对进公司所有原材料、辅助材料及其他材料的质量检查； 4.对产品在生产过程中各工序的计质量检查； 5.对设备动力的计质量检查； 6.对出厂的产品额计质量检查； 7.对产品计质量合格书进行统计；
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8.协助对计、质量人员的业务水平的培训； 9.协助拟订产品及质量保证体系标准； 10.协助做好公司的产品质量管理标准； 11.定期或不定期组织人员进行分析讨论； 12.有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
权限：有权对分管员工的违章考核，有权对各车间的卫生安全工作按规定进行加奖和扣奖。有权对生产过程中产生的不合格品进行处臵，有权对产品放行作出决定。有权制止违章作业和违章指挥。对于危及食品安全的重大隐患，有权停止生产，并立即报告领导。有权提出“三废”的治理意见，措施。有权检查车间及各部门的环保工作，提出奖惩意见。
资格要求：身体健康，大专以上学历，具备一定质量检验及管理工作经历，经部门考核取得质量检验员资格证。
十一、供销科长职责、权限及资格要求
1.根据与公司签订的“责任状”条款，负责地领导销售工作，经常向总经理汇报并与生产副总经理沟通销售情况。
2.搞好市场预测和调研，根据市场需求及时调整营销策略，不断拓宽销售渠道，提高产品在市场上的占有率。
3.组织制定中长期销售方针目标和编制月、季、年销售计划，并认真抓好落实，做到周有布臵，月有检查，年有总结。
4.全面调动销售人员的积极性，建立完善的销售网络，扩大代理商的覆盖面，并经常保持联系，及时组织供货。
5.负责销售合同的签定、评审、修订工作，提高履约率，做到“重合同、守信誉”，扩大企业知名度。
6.及时掌握有关产品和工作的反馈信息，切实组织将售后服务，
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解决各种有关问题，让用户满意。
7.严格控制和逐步压缩销售费用，节约开支，降低销售成本。 8.认真组织销售货币回笼工作，及时催收外欠款，保证资金周转，提高企业经济效益。
权限：负责本公司业务的承接及与顾客的沟通，并主动收集顾客反馈信息，及时为顾客解决，确保顾客满意。
资格要求：具备高中以上（含高中）学历，具备一定供销管理经历；能够合理安排采购，保证公司物资供应，避免物资积压和浪费；不断提高销售业绩。
十二、生产技术科长职责、权限及资格要求
1.为生产车间的主要负责人，负责生产车间产品生产的全部过程，直接对厂长负责，带领全体人员认真完成各项任务。
2.对生产过程实行定岗定位管理，监督检查各岗位生产情况，全体人员必须服从领导，视情况提出表扬和批评。
3.对产品、生产原材料的出入严格按程序进行，以强烈的责任感把好关，验好质，并做库管工作。发现问题及时向有关领导汇报。
4.搞好安全生产，关键部位重点检查，做好维护保养，确保设备正常运转，加强对维修人员的培养。
5.经常关心职工生活，认真做好员工的思想工作，充分调动员工的积极性。
6.对销售过程中因生产把关不严违反生产规程而出现的产品和原材料质量问题负责。
权限：对发生产品质量事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。对违
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反操作规程，造成产品质量，设备，人身安全事故者，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出意见。
资格要求：从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上（含高中）学历，具备抓好各生产环节的管理和基础管理工作的能力。
十三、班长职责
1.在主任领导下，带领全班人员认真完成车间生产任务及其他工作。
2.班长为当班负责人，负责管理本班人员的生产，督促检查本班人员工作和岗位职责的落实。
3.在生产过程中及时发现生产问题，妥善处理，重大事项向主任或公司办公室报告。
4.班长要做好表率，吃苦在前，团结友爱，协助主任做好职工工作。
班长是本班负责人，如生产过程中发生违反规程操作和质量问题，应负连带责
十四、技术人员职责、权限和资格要求
职责：熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求，熟练掌握有关检验器具和检验方法。严格执行质量体系文件，对其检验的产品
作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。认真做好不合格品的处理，保证不合格品不下道工序。认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰，数据真实可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。
按规定做好产品检验过程中的标记标识。
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XXXX有限公司 第七章 编 号 管理职责及权限 生效日期
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权限：有权监督生产人员工艺流程的执行。有权向有关部门报告产品质量情况。有权在监督检验工作中进行随机抽样。有权对监督检验中发现的质量问题提出处理建议。有权对监督检验中发现的质量问题要求生产车间采取措施，加以改进。
资格要求：高中毕业或以上学历，必要时，需具备大专（含大专）以上相关专业学历。由质量科考核合格确认后方能从事品管工作。
十五、化验员岗位职责
1.严细认真，一丝不苟地搞好化验工作，切实把住质量关，保证出厂产品质量合格。
2.每天在成品包装车间或生产车间取样化验。操作中涉及到有检验器皿的要先用消毒水清洗，然后放入高压锅消毒，确保整个化验过程在无菌状态下完成。
3.发现化验出的结果超标或有超标的迹象，要直接取样再进一步化验，分析查找原因。
4.化验的结果出来后要认真填写化验单，做到数字精确，资料齐全，并送主管生产的领导签字。
5.化验仪器用完后要及时清洗，化验室内经常保持良好的卫生状况，做到窗明几净，一尘不染。
6.在做好产品化验工作的同时，根据需要和领导安排，完成其他的工作任务。
权限：负责产品的检验工作，有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明；有权与操作人员进行沟通，对生产过程中发现的不合格及时进行整改，有权对不合格品作出处臵；向质管科科长报告生产过程中的质量情况，及时进行原因分析，提高产品质量。
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XXXX有限公司 第七章 编 号 管理职责及权限 生效日期
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资格要求：必须经培训合格后持证上岗，具大专或以上学历。 十六、操作工职责、权限和资格要求
1.负责按本岗位的操作规程做好本岗位的生产工作。 2.负责本岗位所使用设备的日常维护和保养。 3.负责本人生产的不合格品的返工。
4. 按设备操作规程正确操作，并对设备进行日常清洗、消毒、维护。
5.班后认真打扫生产区域的环境卫生，垃圾分开倒入规定的垃圾坑。保持地面无杂物、积水、积油。
6.搞好有关生产工具的定臵管理工作，做到安全文明生产，工作中严格执行安全操和规程。
权限：按班组长下达的生产任务做好本岗位的生产工作。 资格要求：根据当天的生产任务，领出原材料，并检查，核对品种、规格是否相符。严格按工艺操作规程和安全操作规程进行生产。注意生产卫生安全，不得冒险作业。 合理使用各种能源物资，不浪费，为降低成本，增强经济效益服务。
XXXX有限公司 章 节 第八章 主 题 从业人员培训制度
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从业人员培训制度
一、目的
为使全体从业人员掌握产品安全知识，规范管理整个生产操作过程，从而保证产品安全，保障公众身体健康和生命安全，特制定本制度。
二、培训范围及负责部门： 本公司职工均适用；
办公室、质管科负责组织培训工作，办公室对每次培训工作进行监督。
三、培训内容：
1. 一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训；新进从业人员以及临时工做到先培训后上岗，培训情况记录在案；从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗；电工等特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。
2. 根据发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训，生产科剔除计划，经批准后实施。
3.按《食品安全法》有关规定，每年组织产品安全法律法规及相关知识的培训学习，经考核合格人员方可上岗。
4.定期组织从业人员学习产品法律法规及相关知识，学习与本岗位相关的卫生习惯及操作标准，使从业人员了解熟悉有关应知应会内容，每次学习要有学习记录。
四、培训档案及管理：
XXXX有限公司 章 节 第八章 主 题 从业人员培训制度
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建立完整的从业人员学习培训、考核档案，内容包括：培训时间、培训地点、教材（包括单节）、教师及其职务或职称、培训对象、学员花名册、考试试题、个人考试成绩等。
五、考核奖罚：
对不参加培训学习或考核不合格者不予上岗，直至合格。 对培训学习和考核优秀者，给与一定的物质奖励。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第九章 编 号 从业人员健康管理
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制度
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从业人员健康管理制度
一、 目的：
为保证我公司的产品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的身体健康，特根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律，对产品从业人员实施统一的健康管理，为规范操作特制订本管理办法。
二、适用范围：适合本公司所属的各生产、各部门与产品有接触活动的相关人员的健康管理。
三、体检健康管理规定：
1、健康体检的范围：产品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的产品从业人员具体范围包括：生产车间的一线生产人员、质检人员、设备维修人员、原辅材料和成品仓库保管人员、仓库保管人员等。
2、产品从业的健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍产品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口产品的工作。
四、健康管理的组织办法
1、管理职责：公司办公室负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入工作岗位，将追究部门、生产车间正职领导的责任。
2、入公司体检：凡本公司每年新招的上述范围内的产品从业人
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XXXX有限公司 第九章 编 号 从业人员健康管理
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员，均须经过入公司体检。如果有员工调往需直接接触产品的岗位，也应立即办理健康证方可上岗。检查范围包括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍产品安全的疾病等等。
3、据体检结果上岗：上述人员如果检查合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可入公司从事产品方面的工作。如果检查出有碍产品安全的疾病，不予安排入公司。
4、建立员工健康档案：办公室负责保管员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息。
5、健康证的年检：健康证有效期为一年，办公室负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前，办公室联系当地疾控中心的授权指定单位，统一组织健康年检。
6、年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触产品的工作。健康证年检不合格的人员，如果属于暂时性的，管理者应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗；如果是难以治愈的有碍产品安全的疾病，管理者应安排其他适合的岗位，决不可继续留在原岗位。办公室应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录在《员工健康登记表》中。
XXXX有限公司 章 节 第十章 主 题 厂区环境管理制度
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生效日期 XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
厂区环境管理制度
1．合理选择厂址。厂区及周围（25米内）应无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孽生的潜在场所。公司区内严禁饲养家禽、家畜。
2．厂区内垃圾应密闭式存放，设臵带盖的垃圾桶存放垃圾、废弃物，并远离生产区，不得位于生产车间的上风向。排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放，避免污染源。
3．企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。
4．企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。距离生产区不足25米的卫生间有冲水、洗手设施，有防虫、防蝇措施。四墙壁用白色瓷砖砌成，地面应平整，便于清洗消毒。
5．各类物资应按规定地点存放，不得随意乱堆，使作堆放物资场地，使用后负责清理。不乱倒杂物、不随地吐痰、不乱扔烟蒂、废纸果壳等。除规定堆放物外，都要保持整洁，无杂物。
6．污水不得随意泼洒，必须倒入污水下水道中，夏令时节及时控制好蚊蝇孳生，如发现死角、积水及时清理。
1XXXX有限公司 章 节 第十一章 主 题 生产场所管理制度
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生产场所管理制度
1．合理设计厂房，符合产品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。
2.厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。
3.生产车间建立洗手、消毒、更衣设施，并有专人管理以及负责清洗工作。车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。
4.生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理臵放与处臵。生产过程中的废弃物必须及时清理并清除出公司，废弃物容器和存放场所应及时清洗和消毒；
5.生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染。生产用房的总使用面积不小于150平方米
6.生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装臵。厂房应有应急照明设施，对易燃易爆产品生产区域必须有防爆照明等设施。
1XXXX有限公司 章 节 第十一章 主 题 生产场所管理制度
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7.车间内必须有畅通的下水道，并经常以清水冲洗地面，需要清洗的工作区地面应有一定坡度，地面不得积水，以保持清洁卫生。
8.每日班前班后，操作人员应将车间通道、门窗、墙壁进行清洗。车间地面和操作台等在上班前及下班后，必须进行彻底洗刷消毒一次。
9．车间内如发现苍蝇、蚊虫或其他虫类时，必须立即扑灭，并清除出车间。
10．车间内严禁随地吐痰及吸烟。
11.设备、设施必须保持良好状态，正常情况下，每年至少进行一次全面的检修；
12.应制定有效的清洗、消毒方法和制度，保证生产场所、生产设备的清洁卫生和安全，防止产品在生产过程中被污染，清洗和消毒方法必须安全、有效，采用的消毒剂和设备必须是经卫生许可的产品，车间、设备、工器具操作台必须定期清洗和消毒，用洗涤剂和消毒剂处理后，必须将残留的洗涤剂和消毒剂彻底冲洗干净，更衣室、风淋室、厕所必须经常清扫、清洗、定期消毒，车间门口的消毒池必须定期清洗并更换消毒液，保持其消毒的有效性；
13.生产过程中的卫生要求和生产工艺卫生要求：生产工艺设计必须确保产品卫生安全并符合相应卫生标准的要求，具体工艺流程应根据产品特性、产品质量要求进行合理地设计，生产设备应定期维护，以保障产品质量恒定；产品的包装场所墙壁和屋顶应当采用防潮、防腐蚀、防毒、防渗和不易脱落的无毒材料，地面应平整防滑、耐磨、无毒、耐腐蚀、不渗水、便于清洗。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十一章 编 号 生产场所管理制度 生效日期
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14.消毒：包装容器材料应符合国家有关卫生标准的要求，外购的包装物在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生的材料包装，运输车厢和贮存库必须保持清洁，不得与有毒有害物混合运输储存，应有防尘、防污染措施，所用的包装物在灌装前必须经过严格的消毒。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十二章 编 号 库房管理制度 生效日期
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库房管理制度
一、职责
库房由供销科负责。
供销科应正确合理地对物料进行使用、管理，以适就质量安全卫生许可的需要，保证生产、经营工作的顺利完成，同时确保产品质量卫生和降低成本。
二、库房物料管理
1.所有购入的材料、低臵易耗品，工具仪表等，必须先经检验入库后领用。入库单由采供人员凭填写，分别由保管员和生产主管签字，以完备手续和便于审、统计。急需使用的，事后必须补办手续，不得未入库而由个人保管或个人替仓库保管。
2.入库必须有完整的入库单据，验收签证后凭入库单及入库。如遇特殊情况，未开而材料已到或材料直接进入生产使用，或未入库而直接供客的，由有关采供人员、经营人员、生产管理人员及时与仓库保管员联系，说明情况，留下书面依据。
3.未办理入库手续或不合格或待检的物料，不得与原库存材料混淆，就单独存放，并附说明。待检物品（含产品），仓库保管员就及时与有关负责人员或检查人员联系，落实检查。
4.仓库在物料收、发时，必须与具体经办人员当面点清、查核，手续齐全，附合备查及统计要求。
5.保管人员就设臵仓库明细帐，注明和种物料的品种，名称、规格、型号、图号、金额及数量，做到帐、卡、物“三一致”。缺省由仓库保管员负责，对客观原因造成的物资损耗，需书面说明损耗
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十二章 编 号 库房管理制度 生效日期
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物的名称、数量、金额等情况，及时报损。
6.根据物料情况和要求，按不同型号、规格、牌签摆放，标记就清楚明显，库容整齐，清洁，逐步实施定臵管理。
7.物料领用时，对有质量问题的配件，采用以旧调新，缺失或人为损坏，由责任人按实际价赔偿。
8.凡不附合标准，外观不良或有损坏之物料，不得按正常入库。遇特殊情况，由公司同意后另行放臵。
9.成品入库前，保管员对一船情况就进行检查，产品上就有直接制作责任人的标记、代号。说明书应与产品同行。商品出库，应具备有提货单，财务发货章，提货人签名，特殊情况由销售、生产部门负责人批准，并出具书面凭据，任何人不利擅自发货，否则，货款由发货人支付。
10.材料出库，必须输领用出库手续。对辅助产品、材料或其他配件，需成套或小批量领用，每月与小组或车间核对一次。缺失的由责任人（找不到责任人，由负责人）承担。不得将需入库材料或材料未经清点直接进入车间。
三、库房卫生管理
1.所有库房应当整洁、地面平整，保持清洁和干燥，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。
2.库房中各种物料应按品种分类分批贮存，每批物料均有明显标志，同一库内不得贮存相互影响风味的物料。原辅材料库及成品库不得贮存有毒、有害物品或其他易腐品。
3.所有物料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间也应有适当间隔。要留出通道，便于人员、车辆通行；要设有温、湿度监测装臵，定期检查和记录。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十二章 编 号 库房管理制度 生效日期
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4.保管员应定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。
5.包装材料的存放、保管设臵专用的区域，应清洁、干燥，有防蝇虫和防鼠设施，内外包装材料应分开放臵，材料堆垛与地面、墙面要保持一定的距离，并应加盖有防尘罩。
6.运输工具应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、等设施。
7.应按照先进先出的原则存放、使用物料，及时剔出不符合质量和卫生标准的原料，防止污染。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十三章 编 号 生产设备管理制度 生效日期
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生产设备管理制度
1目的
对生产设备从选型、购臵、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。
2适用范围
适用于全公司所有生产设备。
3职责
3.1生产部负责生产设备管理。
3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。 4设备的选型
4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同有关部门进行选型。
4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素： （1）技术性； （2）可靠性； （3）维修性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性； （8）经济性等。
4.3生产部将已完成选型的设备报总经理审批。 5设备的购臵
5.1生产部负责设备的购臵。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十三章 编 号 生产设备管理制度 生效日期
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5.2生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。
5.3必要时，生产部与供方签订合同，报总经理批准后组织实施。 6设备的开箱验收
6.1设备到货后，生产部组织有关部门开箱验收并予以记录。 6.2开箱验收一般应检查以下内容： （1）设备在运输过程中有无损伤； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符； （3）技术文件是否齐全等。
6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产部及时处理缺损或索赔等事宜。
7设备的安装、调试、验收
7.1设备由生产部会同有关部门安装、调试、验收。 7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。
7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部办理退货或索赔手续。
8设备的编号
8.1设备由生产部统一编号。 8.2编号方法： A B
A———部门代号；
B———该部门购臵设备顺序号，从01开始编号。
9设备的建账
生产部建立全公司设备台账，确保账、物相符。 10设备技术档案
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十三章 编 号 生产设备管理制度 生效日期
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10.1生产部对全公司主要生产设备建立技术档案。 10.2设备技术档案一般包括以下内容：
（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件； （2）装箱单或随机附件、工具、备件清单； （3）验收记录；
（4）故障、维修、检修及事故记录等。
11设备的使用
11.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗操作。 11.2设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。
11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。 12设备的保管
12.1在用设备由使用部门指定人员保管。 12.2未使用设备由生产部集中管理。 13设备的封存
13.1设备如果闲臵停用超过三个月以上，由生产部封存。 13.2封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。
14设备的维护保养
14.1车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。
14.2设备维护保养主要内容：
班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时
调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十三章 编 号 生产设备管理制度 生效日期
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15设备检修
15.1生产部编制设备检修计划，确定检修的日期、内容和人员，报总经理批准后组织实施。
15.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。
15.3生产部提供检修所需材料、配件等。 15.4检修人员对设备进行修理。
15.5生产部会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。
15.6设备检修记录由生产部保存。 16设备事故管理
16.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。
16.2事故发生后，事故所在部门应立即报告生产部和公司领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。
16.3一般设备事故发生后，应在一天内由生产部组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总经理组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。
16.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。
17设备的报废
17.1符合下列情况之一的设备可申请报废：
（1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新臵费用者；
（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者； （3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十三章 编 号 生产设备管理制度 生效日期
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故，而且无法修复或不经济者；
（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。
17.2使用部门填写设备报废申请单交生产部，生产部组织有关人员进行技术鉴定并报总经理批准后实施报废。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十四章 编 号 检验设备管理制度 生效日期
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检验设备管理制度
1.目的
为了确保检验、测量和试验设备（简称计量器具）的正确性和准确性，本公司特制定检验、测量和试验设备的管理制度。
2.范围
适于用本公司对各类检验、测量及试验设备的控制。 3.职责
3.1 质管科负责检验、测量和试验设备的控制及相关计量器具的送检。
3.2 生产技术科各车间负责生产现场在用量具、测量设备、模具及试验设备的维护、保管。
4.工作程序
4.1依据测量任务和准确度要求，化验室负责选定和配备适用的检验、测量和试验设备，质管科负责做好检验、测量和试验设备的台帐，编制检定、校准周期计划。
4.2 测试设备的采购
4.2.1质管科根据需要提出计量设备采购申请，并填写《设备采购申请单》，经总经理批准后由供销科实施采购。
4.2.2 采购完成的计量器具需经权威部门的检定合格后方可投入使用，质管科将所购计量器具列入《计量器具台帐》中，进行统一管理。
4.3维护保养
A.原则上由使用人负责保养。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十四章 编 号 检验设备管理制度 生效日期
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B.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。 C.对设备进行定期维护保养。
D.检测设备如发生功能性失效或损坏等异常，应送往计量检测部门维修或请相关技术人员修复。
E.长时间未使用的电子设备，应定期通电开启。 4.4 检验、测量器具的管理
4.4.1 由质检部负责编制年度计量器具检定计划。
4.4.1.1 计量器具检定计划中应包括定期送检、状态标识等内容。
4.4.1.2 检测器具的检定，按周期送法定计量检定机构测试检定。
4.4.3 化验室和车间负责检测器具的使用和保管，仓库管理员负责检测器具的发放，对失准量具负责收回、标识，并安排重新校准。
4.4.4 使用者在使用时应对量具的精度进行比较核对，若发现失准应停止使用，报送质管科处理。
4.4.5 发现检验、测量和试验设备失准时，应对已检验结果的有效性重新验证。
4.4.6 有关校准、检验、测量和试验须提供的环境条件及设备搬运和贮存期的管理等要求按相关规定执行。
4.4.7 合同规定时，供销科负责向顾客或其代表提供相关资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十五章 编 号 卫生管理制度 生效日期
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卫生管理制度
一、生产人员个人卫生规范：
保持良好个人卫生规范是对企业工作人员最基本也是最重要的规范要求。
1．健康规范：
企业内所有工作人员必须每年到当地卫生部门进行健康检查，取得其签发的健康证后，方可参加或继续工作。
凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作或继续工作，如痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等。应立即向总经理报告，生产、成品仓库及原料包材储存区内的一切工伤事故，特别是故。任何伤口都应采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、半成品、包材及水的工作。
2．着装规范：
所有进公司人员都必须穿着全套整洁并与本岗位相适的工作服装。包括：制服、工作帽、口罩、工作靴（鞋）。
制服及帽应当选用能覆盖住全身的样式同时又便于工作。 不同工作性质的工作服应当有明显的差别或标志。如车间操作人员、机修人员、其他辅助人员和外来人员应穿着不同的制服。
工作服必须保持整洁并保存在干净的地方，如有破损或污染必须立即更换，使用过的制服与脏的制服必须分开保存。
工作服穿戴必须规范，衣服钮口、袖口及领口必须全部扣住，不得将工作服穿出厂区。
制服必须每天更换并洗涤。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十五章 编 号 卫生管理制度 生效日期
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3.装饰规范
长发应束起塞入工作帽。 指甲修剪平滑、干净。不留长指甲，不
戴假指甲。
生产区、原料及包材贮存区工作人员不得化妆，不应使用粉质化妆品及带有强烈气味的化妆品，不能带假睫毛及假发套。
生产区、原料及包材贮存区工作人员工作时不应配戴手表、各种首饰，如项链、耳环、头饰、戒指及各种挂件。
4.行为规范
每次进入生产区、原料包材区工作前、更衣后、进餐后从休息间或卫生间返回时，都应彻底洗手，在接触与产品直接接触的包材前，应用75%酒精仔细擦拭双手。
每次完成不卫生的动作或工作后，如清扫垃圾、处理废料、清理设备等，应彻底洗手。同时在工作中应随时保持双手的干净卫生
洗手的同时，小臂、指甲也应同样彻底清洗。 不允许在公司内和车间内随地吐痰，随手丢废弃物。 不允许在生产及原料包材内吸烟、吃食物及饮料，也不得随身携带香烟、火柴、打火机及食品。
禁止在生产和原料包材区内修指甲、梳头、挖耳朵等。 上述工作人员在外出吸烟时应当将制服换下。
所有个人物品，如杂志、报纸、水杯、雨具、衣物、鞋帽等不应带入生产和原料包材区。
在本公司内禁止相互打闹、嘻戏、追逐。
非本公司人员进入生产、原料包材区以及冷库必须更换衣帽鞋方可进入。
二、厂区环境卫生、清洁规范：
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十五章 编 号 卫生管理制度 生效日期
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随时保持厂区环境的整齐、干净是保证产品质量的一个基本要求。
生产车间的地面应保持平整、无暴露的尘土，破损处必须及时维修。
随时保持下水系统的通畅。
随时维修生产和原料包材贮存区的墙壁和天花板，以保持其平整干净。
生产和原料包材区的门窗（纱门纱窗）、门帘应随时保持关闭，以阻隔外界可能进入的苍蝇、飞虫及灰尘等。如有破损应及时维修。
车间及包装间应装有紫外线空气杀菌灯，并在工作前的无人情况下开启至少30min对环境及设备表面进行消毒。紫外线灯杀菌必须记录杀菌时间，因为灯管是有使用期限的。
所有的原料、包材、成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿表面上，应避免放在管道、设备或部件的下方等有可能滴落冷凝水的地方，堆放物品必须离地离墙至少0.1m间隔。搁板必须保持清洁干燥，潮湿区域应避免使用木质或纸质的搁板。
生产过程应避免大面积的冲洗工作，必要时也应尽可能放底喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。
不应在生产过程中进行切割、电焊、打磨等工作，以免产生异味及碎屑污染。
生产和原料包材区的地面、墙壁、天花板及建筑的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土。任何碎屑和溅落液体应立即清扫干净，废料、垃圾随时处理，移至制定的地点。
所有的清扫工具，如扫帚、拖把、畚箕、垃圾桶等在使用完后应立即存放在生产和原料包材贮存区以外的单独区域内并有明显的标志。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十五章 编 号 卫生管理制度 生效日期
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所有包材贮存区域应保持干燥、无积水、无灰尘。
产原料、包材、成品应有单独的库房。不能混放在一起。外包装破损的原料应单独放开，标明原因并在检验通过后才可使用。
所有的原料、包材、成品都应遵循“先进先出”的原则。 三、本公司设备卫生规范
清洁卫生的设备是生产优质产品的基本前提。
本公司内的生产设备、部件表面应保持干净，无尘土、无废旧标签、无铁屑焊渣、无污物堆积。
本公司内所有的物料贮存设备，如配料缸等均应有顶盖并保持完好。
生产完成后、开机前及一切必要的时候应按工艺要求进行清洗，并在清洗结束后认真检查设备，再次确保清洗效果良好。
对于特定的设备部件，在生产后应及时清洗并再次使用前浸泡在规定浓度的酒精溶液中。
四、本公司的虫害管理
杜绝公司内各种害虫的出现是减少微生物污染和传染的一个必要手段
在进出车间或原料包材区的出入口安装防蝇帘、防鼠板、风幕或者双重门等以防蚊蝇、老鼠的进入，必要时安装纱窗、纱门。
在上述区域的每个出入口安装捕蝇灯（灭蝇器），应有人对上述设施进行检查，清理害虫的残骸。
贮存的原料、包材及产品要定期挪动检查，以免虫鼠滋生。 包材在进入生产区域前要认真检查，以免将虫鼠带入生产区域。 选用经卫生防疫部门认可的允许在食品企业使用的杀虫及灭鼠药品，并且在实施过程前确认所有的原料、包材、成品、设备、容器等均安全覆盖。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十五章 编 号 卫生管理制度 生效日期
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五、卫生设施的配备：
更衣室、生产和原料包材贮存区入口处及生产区域内应设有设施齐备的洗手处，配备脚踏或自动感应的出水龙头、洗手液（有条件可选用带消毒杀菌功能的洗手液）、干手机或一次性干纸巾或小毛巾。
洗手设施应专用，不能用于洗衣物、生产工具等。
配备与员工数量相适应的更衣柜，更衣柜仅用于存放个人衣物及所有不能带入生产和原料包材区域的个人物品。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十六章 编 号 文件管理制度 生效日期
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文件管理制度
1.部门及职责
办公室负责管理文件的制定和管理。 2.范围
文件管理的范围包括：收集产品质量安全风险监测及评估信息记录、产品安全风险评估记录、产品安全事故处臵记录、产品质量安全工作会议记录以及各种质量管理文件等文件的编制、审批、标识、发放、修改、回收和外来文件（法律、法规、规章、技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，供方产品质量证明文件、资质证明文件等）的购买、收集、接收等。 3.管理 3.1工作程序
3.1.1质管部负责技术文件和资料的编号，并负责产品标准、检验和化验管理规范、采购产品、工序作业检验规程的编写。
3.1.2生产部负责组织编写技术文件、资料：包括产品标准、工艺文件、工序操作规范等。
3.1.3总经理负责产品标准、工艺文件的审批。 3.2文件的发放
3.2.1受控技术文件的发放由办公室按发放范围发放文件。 3.2.2文件领取要填写《文件发放回收记录表》。 3.3文件的回收
临时借阅文件由借阅人员填写“文件借阅复制记录表”，件管理部门负责人品准后可借阅文件，借阅者在指定日期归还文件，到期不归还有文件管理员收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十六章 编 号 文件管理制度 生效日期
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4文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定 4.1文件的换版与作废
4.1.1文件经多次更改或文件需要进行大幅度修改时，进行换版，原版次文件作废，换发新版本。
4.1.2作废文件由管理人员加盖“作废”印章，需保留的加盖“保留资料”印章后隔离保存。
4.2文件的保管方式
文件应分档管理，存放在专门的文件夹或档案盒中。 4.3保存期限
企业的相关文件一般保存三年，产品及涉及到其他方面的国家标准则应及时更新，去除旧标准，增添新标准。
5.生产过程形成的台账、记录的填写、确认、收集、归档、保管要求、保存期限等。
生产过程中形成的台账，记录，应由相关人员进行填写，并由其主管领导进行确认，办公室负责收集，并按照规定进行归档，存放在专门的档案盒中，一般保存三年。
6.文件管理记录（保持清晰，易于识别和检索）
经本公司会议研究决定：授权办公室为公司技术文件管理部门，全权负责各种文件的管理工作。要求：文件整齐有序、填写合理、按规定进行文件的发放回收、保持文件的清晰，易于识别和检索。
7.产品标准收集
7.1向产品标准化部门或培训部门收集有关木制产品及相关标准。
7.2行业内部有关产品质量的标准及相关规定。 7.3收集国家有关产品质量法律法规。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十六章 编 号 文件管理制度 生效日期
XXXX-XXXX
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7.4收集于国家标准计量。
7.5国家最新标准到达公司后，质管科将新标准下发到各部门负责人，及时组织员工学习和贯彻、执行。
7.6如发现质量手册某部分与新标准不相适应，必须及时提出修改质量手册的建议，及时修改更新质量手册版本。
章 节 主 题
XXXXX有限公司 第十七章 编 号 原辅料采购管理及
生效日期
查验制度
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原辅材料采购管理及查验制度
一．目的
为了使本公司对采购原料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二．适用范围
适用本公司生产所需的原料、包装材料的采购。 三．职责
质管科制定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产技术科根据工艺要求做小批量生产试验；总经理负责采购计划的审核与批准。
四．检验内容规定： 1．采购前评价
采购应及时收集填制《合格供应商评价表》，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：
a.法人资料、资质等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.服务质量等。 2．对合格供应商的控制
a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验；
章 节 主 题
XXXXX有限公司 第十七章 编 号 原辅料采购管理及
生效日期
查验制度
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不符合情况管理办法》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购
员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3．采购资料
对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。
4．采购产品的验证
采购产品的验证按《原辅材料验收规范》的规定执行，采购产品出现不合格按《不符合情况管理办法》处理。 物料名称
验收项目 生产资质
木糖醇液 质量合格证明
外观 生产资质
包装袋
质量合格证明
外观
5.原料、包装材料验收
从合格供应商采购的原料、包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进公司后质检部在按照《原辅材料验收规范》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录：
5.1进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。供应商必须提供其营业执照、生产许可证（如在发
技术要求 具备合法有效营业执照 具备质量检验报告
白色透明液体
具备合法有效营业执照、生产许可证
具备质量检验报告 包装整洁、无破损，数量足够
章 节 主 题
XXXXX有限公司 第十七章 编 号 原辅料采购管理及
生效日期
查验制度
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证范围）、监督检验报告、本批次出公司检验合格证明及购货票据；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；
5.2来自非合格供应商的货物拒收；
5.3到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；
5.4连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格； 5.5运输车辆是否卫生；
5.6外包装是否有破损、有油污等；
5.7验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；
5.8标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放； 6.原料、包装材料的贮存
原料、包装材料应在专用库房中分类贮存。 7．采购产品的质量跟踪
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十八章 编 号 生产过程管理制度
生效日期
及考核办法
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生产过程管理制度及考核办法
一、生产过程质量管理制度
1、原、辅料的卫生要求具有检验检疫合格证。加工用水必须符合国家生产饮用水卫生标准。
2、生产必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录（监控记录，纠正记录）。
3、原料、半成品、成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器、运输工具应及时分别消毒。
4、不合格产品及落地产品应设固定点分别收集处理。 5、班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6、包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生、干燥通风，不得污染。
7、设有的检验机构和仪器设备。制定有对原辅料、半成品、成品及生产过程卫生监控检验。
8、环境卫生控制
老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘可以携带和传播大量的致病菌，因此，要保持工厂道路的清洁，消除厂区内的一切可能聚集、孳生蚊蝇的场所。厂内不宜采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，可以采用捕鼠器、粘鼠胶等方法。
9、生产用水的卫生控制：
工厂每年至少要对加工用不按照GB5749进行一次全项目分析，加工用水必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准GB5749的指标
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十八章 编 号 生产过程管理制度
生效日期
及考核办法
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
要求。
10、原、辅料的卫生控制：
对原、辅料进行卫生控制，分析可能存在危害，制定控制方法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准，由具有合法注册资格生产厂家生产的产品。对向不同国家出口产品还要符合进口国的规定。
11、防止交叉污染：
在加工区内划定清洁区和非清洁区，这些区域间人员和物品的交叉流动，通过传递窗进行工序间的半成品传递等。对加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同工序，不同用途的器具用不同的颜色，加以区别，以免混用。
12、车间、设备及工器具的卫生控制：
严格日常对生产车间、加工设备和工器具的清洗、消毒工作。每天都要进行清洗、消毒。车间的顶面、门窗、通风排气（汽）孔道上的网罩等应定期进行清洁。
13、人员的卫生控制
加工人员进入车间前，要穿着专用的清洁的工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。工作服帽不得由工人自行保管，要由工厂统一清洗消毒，统一发放。与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。工作前要进行认真的洗手、消毒。
14、本公司对影响过程质量的原材料、工艺、设备、人员、环境实施控制，使过程能够满足规定要求，确保过程在受控状态下运行。本公司工艺流程如下：
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十八章 编 号 生产过程管理制度
生效日期
及考核办法
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
a)其中木糖母液、浓缩、干燥为关键控制工序； b）其它工序为一般控制工序；
14.１ 一般工序主要对人员、设备、物资、工艺、环境等制定相应的控制程序或内部管理标准实施控制。
14.2 关键工序在一般工艺的控制基础上，依据本公司产品工艺流程和产品质量特性设定控制点：
a．对成品质量有重大影响的环节；
b．质量信息反馈中出现问题较明显的薄弱环节。
14.3 特殊工序是指不易或不能经济的测量其结果的工序，主要通过对工序过程人员资格、设施、生产工艺过程进行控制来确保工序产品合格。
15 过程控制
工艺复杂，卫生质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；本公司生产的关键过程见《工艺流程图》。
本公司无特殊过程 二、质量考核奖惩办法
1、全班当月生产的产品符合质量要求，没有发生质量问题的班组。全班每人给予30元的奖励。
2、配料人员未按产品配方操作，造成产品质量发生问题，配料人员按货值1.5倍赔偿。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第一章 编 号 关于颁布质量手
生效日期
册的决定
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
3、操作人员未按工艺规程操作，造成产品质量发生问题，操作人员按货值2倍赔偿。
4、、对于消费者投诉的质量问题，经核查属实的，取消该责任班组一个月的质量奖。
5、各班组在生产结束，未对生产设备进行清洗消毒，产生质量问题耽误生产者视情节罚款20-500元。
6、当机械设备发生故障，当班人员通知机修工，机修工15分钟内未到故障现场检修的，扣罚当月的质量奖。
2
章 节 主 题
XXXX有限公司 第一章 编 号 关于颁布质量手
生效日期
册的决定
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
检验管理制度
一、检验管理
1.检验人员上岗前必须经过培训合格取得上岗操作证； 2.从事检验所需的环境场所要布局合理，与办公场所分离，并满足要求（如：防尘、防磁、防振、隔音、恒温等）。
3.检测仪器、化学物质及标准物质等要专人管理、专人操作，其他人员未经允许不得动用；
4.质检科负责编制计量、检测仪器的检定／校准计划，以保证量值溯源到国家基准，并负责具体实施工作，检定证书及较准报告装入仪器设备档案；
5.检验人员要按仪器设备操作规程或使用说明书正确使用仪器；
6.检验人员在检验过程中要认真做好原始记录，并妥善保存； 7..检验结束后应填写检验记录，根据检验结果对被检样品做出客观、公正的评价结果。
二、过程检验 1.原材料检验
a) 所有用于产品的原材料必须经质检部验证或检验。 b）质管科按《原辅材料验收规范》的要求对原材料进行检验和验证；
c）对原材料检验或验证时应填写《原辅材料进货验收记录》检验或验证合格后，生产部方可使用。
2.生产加工过程检验
2
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十九章 编 号 检验管理制度 生效日期
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
a）生产加工人员应具备良好的职业素质和敬业精神，同一道工序的员工之间要进行生产质量的互相监督与提醒；
b）下道工序员工应对上道工序传来的半成品的质量进行检验，发现不合格时及时通知上道工序操作人员采取纠正措施。
c）生产技术科负责人每天巡视生产加工过程中各道工序的半成品质量，检查质量记录，获取生产加工过程中的质量信息；
d）办公室制定员工生产规范，作为对员工生产加工质量考核的依据；
e）质管科根据检查结果定期汇总通报。 三、成品检验
成品检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验和型式检验由质管科按产品执行标准的要求执行。
6.4.1 出厂检验（交付检验）
1）质检科负责产品检验工作，行使检验职权.产品出厂前应由质检部负责按产品执行标准逐批进行检验。符合标准要求并签发质量合格证明的产品方可出厂，禁止不合格产品或产品不经检验出厂；
2）出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂；
3）出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同批产品中抽取两倍数量样品进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格；
4）应按相关标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出公司前的成品进行检验，并记录检验结果，检验合格的产品方可出公司；
章 节 主 题
XXXX有限公司 第十九章 编 号 检验管理制度 生效日期
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
5）出公司检验中出现的不合格及时报质检科负责人，按《不符合情况管理办法》规定的程序进行处理，过程检验中出现的不合格立即纠正，无法解决的要及时上报，对出现的非正常现象进行记录并总结经验。
6.4.2型式检验（例行检验）
l）有下列情况之一者须进行型式检验（例行检验）： c）正常生产情况下，每半年进行一次； d）原辅材料、工艺过程有较大变化时； e）长期停产后，恢复生产时；
f）国家质量监督机构提出进行产品质量抽查时。 2）型式检验项目为产品执行标准的全部质量指标。
3）本公司不能检验的项目由质管科委托有检定资质的实验室进行检验。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十章 编 号 留样管理制度 生效日期
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留样管理制度
1.产品留样包括每天生产产品的留样，同时包括送检的成品。
2.样品的采样方法：
采样方法按产品标准中规定采样方法执行。 3.样品留存
对化验所余的样品需放在指定的柜中，按时间的先后顺序排列整齐。样品袋必须完好、密封，以防吸潮或虫咬。样品袋上必须标明产品名称、生产日期、批次、取样时间、留样数量和抽样人。
4.样品观察制度
样品留存在留样室的前3—5天，应每天对留样室的样品进行观察，从气味、颜色、外观等方面进行观察，以确定样品是否正常，对非正常的样品进行完整的记录，包括生产日期、产品非正常情况现象，以便查找发生的原因。样品留存一周后至保质期前一周，每周观察一次，保质期前一周内，应每天观察，确保样品没有提前到期，避免流入市场的快到保质期的产品危害民众健康。
5.样品自检与送检
对自检的样品，检测完后，封好袋放入样品柜中。对于送
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十章 编 号 留样管理制度 生效日期
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检的样品，一式二份，一份送检，一份自存，如检测不合格时，以便追查。
6.样品的保管由化验员负责。
7.留样时间：样品的留样期为保质期的时间。对过留样期的样品，需及时报质检部，填写处理清单，经质量安全监督员批准后，再进行销毁处理。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十一章 编 号 产品生产、运输和贮存过程中防护管生效日期
理制度
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产品生产、运输和贮存过程中防护管理制度
1概述
在产品生产加工过程中加强产品防护，防止出现污染或损坏。 2职责
2.1供销科仓库负责辅料、包装材料防护工作。
2.2生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。 2.3供销科仓库负责成品防护工作。 3原辅料包装材料防护
3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
3.2辅料、包装材料贮存时应分类放臵，一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。 3.4辅料、包装材料应先进先出。 4生产加工过程中产品防护
4.1生产用水及管道要保持清洁，确保生产用水质量。 4.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与产品交叉污染。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十一章 编 号 产品生产、运输和贮存过程中防护管生效日期
理制度
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
4.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对产品造成污染。
4.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对产品的污染。
4.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等的污染。
4.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将产品与其他物品同车运输。
5成品防护
5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
5.3成品贮存时应分类放臵，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。
5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十二章 编 号 销售管理制度 生效日期
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XXXX-XX-XX
销售管理制度
1、为规范本公司的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定不制度；
2、要做好客户资料管理，建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录订购每批产品的批号和数量，整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备；
3、要做好客户的订货记录，对客户的发货记录、开票记录等信息；要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失；
4、要做好客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询；
5、销售部记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服务时，对供方进行评价；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量；
6、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部有专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同有关部门研究后予以答复；
7、销售部每年统计顾客咨询及不合格情况，及时反馈给生产部，以便综合分析，管理者代表执行《不合格控制程序》并采取相应的纠正、预防措施；
8、建立产品销售台账，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台账进行溯源。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十三章 编 号 不合格管理制度 生效日期
XXXX-XXXX
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不合格产品及召回管理制度
一.目的
未满足要求就是不合格，一是产品不合格，包括成品、原材料不合格；二是工作不合格，包括管理工作、技术工作等方面的不合格。对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或安装，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
二.范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
三.职责
1.办公室负责确定工作中的不合格并采取相应的纠正措施和预防措施。
2.质管科负责确定对产品的不合格进行控制并采取相应的纠正措施和预防措施。
3.生产技术科负责工艺的变更。 4.工作程序
4.1产品不合格，产品不合格主要有原材料、半成品和成品不合格；
4.1.1原材料不合格
4.1.1.1对于经验证和或检验不合格的原材料,不得投入生产,若检验结果不合格,必须将该批次产品分开存放,做好不合格标识;
4.1.1.2通知采购人员,将该不合格原材料的批号通知供方,若出现严重不合格或发现其中含有有毒有害物质时,须立即通知本地
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十三章 编 号 不合格管理制度 生效日期
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的食品卫生相关部门,以防扩散;
4.1.1.3对不合格原材料的处理经与供方联系确认后做现场销毁或退回供方处理.
4.1.2半成品和成品不合格
4.1.2．1半成品和成品出现不合格主要项目如下：
一是产品的理化指标不符合标准要求。含量、其他多元醇是木糖醇的重要指标，这些指标直接反映了产品质量的高低，反映出产品质量的内在品质水平。原材料不符和要求，未按标准要求组织生产，以及工艺控制不严等。纠正措施：严格按照生产工艺生产，加强工艺文件的培训。
二是标签不合格。主要问题是：第一，标注的产品类型与明示执行的标准不符。第二，产品标签没有标明食品添加剂名称。第三，产品未标注执行标准或所标注的执行标准错误。第四，单件包装产品，没有在小包装上注明生产日期，无法判定产品是否在保质期内。
纠正措施：严格执行国家规定的包装标准。 4.2工作出现的不合格基本分为以下不合格： a、 管理工作不合格； b、 技术工作不合格； c、 体系不合格； d、 过程不合格。
4.２.1.1 当出现工作不合格，责任部门分析不合格产生的原因，制定相应的纠正措施，经质量负责人批准后予以实施。
4.２.1.2 质量负责人组织对纠正措施执行效果进行验证，在《不合格报告》中予以记录。
4.２.2质量负责人应针对不合格存在的原因，制定相应的纠正
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十三章 编 号 不合格管理制度 生效日期
XXXX-XXXX
XXXX-XX-XX
措施。纠正措施应明确责任部门和落实时间。
4.２.2.1 纠正措施经质量负责人审批后，由办公室下发各执行部门。
4.２.2.2各部门应严格执行纠正措施。
4.２.2.3质量负责人组织验证纠正措施的有效性。 4.３预防措施
4.３.1 预防措施的制定有下列信息来源：
4.３.1.1供销科营销人员收集的顾客等各方面对技术支持服务的意见和建议。
4.３.1.2各部门在质量体系运行过程中应针对运行情况，提出体系改进的合理化建议。
4.３.2 对观察项、有价值的意见和建议，质管可进行深入分析研究，找出不合格的潜在原因。
4.３.3 质管科应将预防措施的有关信息报告总经理，由总经理确定预防措施，并明确执行部门和落实时间。
4.３.4 质管科组织对预防措施的有效性进行验证。
4.4 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，质量负责人负责配臵必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
4.5不合格管理的相关质量记录由办公室负责管理。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十四章 编 号 问题产品召回管理
生效日期
制度
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问题产品召回管理制度
一、目的
当发生由生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，由本公司按照规定程序，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害。
二、召回管理的范围
已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的食品；有关法律、法规规定的其它不安全食品。
三、召回程序、时间、处理方法等 1.召回的准备
本公司为有效实施召回，首先任命一个召回工作组，负责整个召回过程。其主要职责包括进一步确定产品不安全的现象及原因、设计召回方案、制定召回计划、领导和协调本公司各部门的召回工作，并与顾客进行联络和报告。
2.产品召回信息的公布
召回信息的公布是本公司通过电话、网络等传播媒体，将召回信息向顾客进行通知和公告。它是在召回过程极其重要的环节，关系到产品召回最终效果的好坏。
本公司必须公布有关召回信息，主要包括：
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十四章 编 号 问题产品召回管理
生效日期
制度
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
（1）不安全产品的名称、结构、样式等；
（2）产品的具体缺陷状况以及可能给消费者带来的具体危险； （3）本公司为防止不安全产品侵害消费者人身、财产安全而计划采取的措施和步骤，以及为了防止损害发生而应该采取的措施等。
本公司首先应该立即通知顾客停止不安全产品的使用，同时，应及时地根据不安全产品的危险性程度、销售市场及顾客的特殊情况等选择最有效的方式将召回信息传达给顾客。
3.产品召回的管理和总结
本公司应筹集足够资金，存入特别开立的召回账户，专款用于召回，同时，组织和协调本公司各部门对不安全产品实施退货、回购、更购产品。本公司还应当对找回产品进行登记，以便对召回过程和效果进行监控，以取得较高的不安全产品召回率。召回结束后，本公司还应该对本次召回情况进行总结，并将总结报告递交生产。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十五章 编 号 质量投诉处理制度 生效日期
XXXX-XXXX
XXXX-XX-XX
质量投诉处理制度
为保护消费者利益，维护我企业荣誉。特制定规定如下： 一、接受消费者投诉，实行首问责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。
二、接受消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。 三、受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。 四、供销部负责受理用户对本公司提出的投诉问题，以确保投诉的合理解决。
五、供销部根据用户提出投诉问题进行调查分析，整理后提交有关部门。
六、有关部门接到供销部转来的投诉问题后3日内提出解决方案和纠正措施，并让总经理审核。
六、总经理根据投诉的问题召开由供销部及有关部门参加的分析会，确定解决方案。
七、供销部依据确定的方案，对用户提出投诉给予解决。受理投诉较简单的或金额较小的，可陪同当事人到摊位（或营业房）交涉、退款，较复杂的要请双方当事人到市场办公室调解处理。
八、供销部将用户的投诉解决情况反馈到有关部门，有关部门将解决情况进行记示分析，整理记录归档。
九、属经营户违章的，在调解处理后，再根据情况作相应处罚。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十六章 编 号 重要情况报告管理
生效日期
制度
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
重要情况报告管理制度
1.负责部门及职责
本公司任何部门或个人在发现重要情况后都应该立即向上级部门反映，以便能及时解决，办公室负责信息的收集、处理。
2.报告的事项 1）原料的购进问题
2）生产加工过程中遇到的各种问题 3）成品的质量问题 4）产品的销售问题 5）顾客的投诉问题 6）厂区的建设问题
以及其他任何涉及到本公司的重要情况 3.报告的级别
针对各部门所出现的问题，不是重大性质的，发现人员应先向上级主管进行汇报；若是重大性质如食品安全问题，应立即上报至办公室，由办公室上报至公司领导进行解决。
4.报告的程序
4.1工作时间发生上述情况，按对口性质逐级上报，必要时，作出书面报告。遇有重大性质的，可直接上报至办公室，由办公室上报至公司领导。
4.2非工作时间，可向值班人员进行汇报，由值班人员向公司领导进行汇报。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十六章 编 号 重要情况报告管理
生效日期
制度
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
5.报告的时限
5.1上班时间发现的问题应立即按规定进行上报。
5.2非上班时间发现的非严重性质的问题可第二天进行上报 5.3非上班时间发现的严重性质的问题应立即向公司值班人员汇报，由值班人员向公司领导进行汇报。
6.报告记录
办公室应妥善保管好报告记录，以便以后查证。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第二十七章 编 号 产品质量安全风险
生效日期
评估管理制度
KNJZS27－2013 2013.05.01
产品质量安全风险评估管理制度
1、本公司建立产品质量安全风险评估管理制度，对产品中的有害因素进行检测，由办公室和质检科共同负责；
2、由办公室汇总各方面信息，制定本公司产品安全风险评估计划，报总经理批准后实施，质检科组织实施本公司产品安全风险评估计划；
3、各部门获知有关产品安全风险信息后，应当立即向总经理通报，由办公室会同有关部门对信息核实后，及时调整产品安全风险评估计划并由总经理将有关情况向质监部门报告；
4、办公室通过产品安全风险监测或者接到举报、投诉发现产品可能存在安全隐患的，应当立即将有关情况报告总经理，通报质检科组织进行检验和产品安全风险评估；
5、办公室应当及时向总经理报告产品安全风险评估的结果并由总经理将有关情况向质监部门报告；
6、产品安全风险评估结果得出产品不安全结论的，总经理应当责令各部门立即采取相应措施，确保该产品停止生产经营，并告知消费者停止食用同时上报质监部门。
章 节 主 题
XXXXX有限公司
第二十八章 编 号 XXXX-XXXX 产品安全风XXXX-XX-XX
生效日期
责任制度
- 1 -
产品安全责任制度
1、建立产品安全责任管理制度，以便于在发生产品安全事件时追究责任；
2、公司内各部门负责人向总经理签订产品安全责任状，各部门职工向本部门负责人签订产品安全责任状；
3、企业应建立进货查验记录制度保证原辅材料安全，由供销科负责实施；
4、企业应当建立生产过程控制制度保证生产过程安全，由生产科负责实施；
5、企业应当建立出公司检验管理制度保证出公司产品安全，由质检科负责实施；
6、企业应当建立不合格品管理制度、销售管理制度、不安全产品召回制度、消费者投诉受理制度严防不合格产生及后处理，由供销科负责实施。
XXXXX有限公司
章 节 第二十九章 编 号
质量安全管
主 题 理员、检验员生效日期
管理制度
XXXX-XXXX XXXX.XX.XX
- 1 -
质量安全管理员、检验员管理制度
一、质量安全管理员管理制度
1、质量管理员的确定由总经理任命，质量管理员要保持相对稳定，原则上一年内保持不变，如有变动必须经总经理批准；
2、质量管理员的要求：质量管理员必须全面理解和掌握涉及本部门的体系文件，了解本公司体系文件，具有较强的协调能力，熟悉本部门业务；
3、质量管理员的学习培训：质量管理员应加强部门业务、质量管理体系文件的学习，不断提高自身的质量管理水平和综合业务素质；
4、质量管理员的考核：质量管理员每年考评一次，由办公室负责实施，具体考评办法由办公室负责制定，其考核主要内容应该当包括以下内容：
本部门体系文件的编制、修订情况；
不合格品的控制、纠正预防措施的提出和落实情况； 质量目标执行情况的测量、统计和分析情况； 参加质量学习、培训情况；
对体系的有效运行和持续改进提出意见和建议情况； 参与其它开展质量管理工作的情况。 二、检验员管理制度
1、检验员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假；
XXXXX有限公司
章 节 第二十九章 编 号
质量安全管
主 题 理员、检验员生效日期
管理制度
XXXX-XXXX XXXX.XX.XX
- 1 -
2、检验人员必须身体健康，符合《从业人员健康管理制度》要求，取得体检合格证后方可上岗工作，并每年至少进行一次健康检查；
3、检验员必须符合《卫生管理制度》中要求，保持良好的个人卫生；
检验员必须加强学习，熟练掌握本公司产品出公司检验标准、方法，经具体法定资质的单位培训合格取得上岗证，在工作中，爱岗敬业，严格按照检验标准开展检验工作；
4、检验员必须做好检验设备和实验室的日常维护，提高设备的利用率，对本公司的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负直接责任；
5、在做好技术服务的前提下，检验员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新；
6、检验员每年考评一次，由办公室负责实施，具体考评办法由办公室负责制定。
章 节 主 题
XXXXXX有限公司 第三十章 编 号 紧急情况、事故应
生效日期
急预案
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
紧急情况、事故应急预案
为保证对潜在紧急情况和事故做出及时响应，避免发生质量安全事故，特对事故紧急情况做如下预案：
1、建立产品安全责任管理制度，以便于在发生产品安全事件时追究责任；
2、公司内各部门负责人向总经理签订食品安全责任状，各部门职工向本部门负责人签订产品安全责任状；
3、本公司建立进货查验记录制度保证原辅材料安全，由供销科负责实施；
4、本公司建立生产过程控制制度保证生产过程安全，由生产科负责实施；
5、本公司建立出公司检验管理制度保证出公司产品安全，由质检科负责实施；
6、本公司建立不合格品管理制度、销售管理制度、不安全产品召回制度、消费者投诉受理制度严防不合格产生及后处理，由供销科负责实施。
7、本公司成立应急小组，应急小组负责在紧急情况发生时，协调处理紧急事态，组织事故善后工作。负责人召集应急和事故处理工作会议，确定对策，统一对外联络，调配各方资源，确保应急工
章 节 主 题
XXXXXX有限公司 第三十章 编 号 紧急情况、事故应
生效日期
急预案
XXXX-XXXX XXXX-XX-XX
作有序高效。小组各成员按所在部门职责或小组分工，落实小组决议，监督应急方案实施，做好信息沟通。
8、凡发生事故，当事人应最先立即向本部门领导或事故主管部门报告，而后逐级上报；发生工伤事故车间、部门在事故发生后6小时内必须向公司行政部报告事故简况；发生重大事故，由行政部门在24小时内将事故简况报上级主管部门。
9、事故调查包括：查清事故发生经过，伤亡情况、事故原因，确定事故性质，提出对责任人的处理意见；对一般事故，应在事故发生后三天内，召开事故分析会，作出事故报告，并对事故责任人提出处理意见，报公司主管部门；对重大事故，由本公司组织调查小组进行调查，及时、如实报告事故情况，提出处理意见，取得上级主管部门同意后，报有关部门备案。
章 节 主 题
XXXX有限公司 第三十一章 编 号 安全生产管理制度 生效日期
XXXX－20XX
XXXX.XX.XX
安全生产管理制度
生产安全是企业生存发展的重要基本条件，安全生产是保证产品质量安全、人身健康安全、社会发展安全的必备条件，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
1、生产现场要做好安全防护工作，配备必要的劳动保护及安全设施，严格执行国家有关安全生产规定，搞好安全生产，确保人身安全。安全生产由生产技术科实行全面管理。
2、厂房环境控制要满足国家有关安全生产和环境保护的文件规定。坚持安全生产生产，经常保持公司区和生产场地的清洁卫生和工作通道、安全防火通道要保持畅通，并定期检查消防器材。
3、生产场地安全生产由各生产车间负责；检验室的安全检验由质品部负责；库房的安全管理由保管员负责。
4、办公室负责确保日常生产所需的水，电、汽、气等的供应；生产技术技术部负责防止粉尘、噪声、异味、防蚊虫等的劳动保护用品的审批；供销科负责上述用品的提供；操作人员要按规定正确使用劳动保护用品，确保安全生产。
5、对易燃、易爆等危险品要进行隔离和防护，生产车间、原料库、成品库和包材库应配备足量灭火器。
6、生产区内，不得同时生产有毒化学物品，在生产、运输、贮
章 节 主 题
XXXX有限公司 第三十一章 编 号 安全生产管理制度 生效日期
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存过程中，应防止有毒化学品的污染。
7、设备停机修理，电源开关要挂禁止合闸牌，并设1人现场监护。生产人员要按规定穿好防护用品，禁止赤足和女的高跟鞋、穿裙子进入生产现场。
8、设备的传动部份要加安全防护罩或围栏，电源闸刀要有绝缘盖。
9、生产区域内禁止吸烟。
10、检验室注意用电的安全，各种仪器设备人员离开时必须断掉电源。
11、班前、班中禁止喝酒，否则上班造成事故，后果自负。 12、非设备（机器）的专项操作人员，禁止乱动设备。 13、公司内不准打架斗殴，人与人之间发生矛盾找主管领导解决。
14、各部门要认真按本制度，负责管辖区内的安全生产、消防设施的维护工作。
15、严格执行县安委会、消防队和质监局的各项安全管理规定。 16、违反有关的安全生产规定的由公司对有关责任人处以一定的罚款。
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