文件类别 二阶文件 XXX电子科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号: QP-005 版本: A 修正次数：0 生效日期： 2020-03-01 文件名称：不合格品控制程序 签章： 编写部门: 品质部 发放与签收记录 是否分发 部门 份数 □是 □否 总经办 □是 □否 会签 是否分发 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 市场部 部门 PMC部 N P I 生产部 测试部 品质部 财务部 SMT事业部 份数 会签 会签 会签 分发 □是 □否 □是 □否 分发 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 部门 行政部 采购部 部门 PMC部 生产部 品质部 工程部 财务部 份数 组装事业部 份数 修改履历记录 版本 A 制定： 审核： 核准： 修改内容 首次发行 备 注 文件类别 二阶文件 1.目的 XXX电子科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号: QP-005 版本:A 修正次数：0 页次：2/6 生效日期：2020-03-01 建立不合格品识别、评估、隔离、处置流程，防止被误用而造成损失及客户投诉。 2.范围 SMT事业部和组装事业部所用的生产原物料、半成品、成品、客退产品及可疑品皆属之。 3.定义 3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业处PMC部和组装事业处PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称） 3.2本文件中SMT事业处的SMT工程简称SMT工程；SMT事业处的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业处的工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程 3.3本文件中SMT事业处的SMT生产简称SMT生产；组装事业处的生产部简称组装生产；SMT生产、组装生产合称为生产 3.4 返修品：已出货到客户端的成品，在客户端有发现不符合客户要求，需退还公司维修的产品。 4.组织与权责 4.1 PMC部门:负责通知供货商原物料退/换货料帐之处理窗口/负责原物料不合格影响的调配 4.2 仓库:负责不合格品的库存管理 4.3 品质部门:负责不合格品之判定、标示、督导并需与客户确认不合格品之处理方式 4.4工程部门:负责进行不合格品的维修分析并协助进行品质风险以及生产制程影响程度的评估 4.5 生产部门/测试:负责不合格品之标示、隔离。 5.作业内容、规定、注意事项 5.1 鉴别与不合格品之确认 5.1.1原物料： 5.1.1.1物料进料时应依其包装标示鉴别其料号与供货商及进料批号，IQC确认供货商所提供之物料特性及规格是否符合检验要求。 5.1.1.2 物料进料检验时发现的不合格品由品质单位作判定并贴不良标签，由保管单位隔离。
文件类别 二阶文件 XXX电子科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号: QP-005 版本:A 修正次数：0 页次：3/6 生效日期：2020-03-01 5.1.1.3 IQC判定的不良品如特殊情况还是需要生产时，应由需求单位开出《特采单》特采上线使用，具体请参照《特采作业管理规范》 5.1.2 不合格之半成品及成品 5.1.2.1不合格品须经维修工程分析并进行相关验证以确认是否为不合格品，若无法确定时需由品质部联络客户或供应商协助分析、处理。 5.1.2.2 若已生产的成品因物料及工艺等问题有潜在性的品质隐患时，品质部应联络相关单位甚至客户做相应的风险评估和处理对策。 5.2 不合格品处理: 5.2.1原物料 依不合格品原物料处理流程处理 5.2.2 半成品及成品 5.2.2.1依不合格品半成品及成品处理流程处理 5.2.2.2 对检验不良风险评估系数较高的风险成品出货依成品异常特采流程处理 5.2.3返修品 依不合格返修品处理流程处理，此流程只适应于SMT事业部，组装事业部无返修品。 5.2.4客户端不良品 5.2.4.1 如发现已出给客户的产品有存在很大品质隐患，品质部门需立即通知客户做好相关隔离、区分，然后召集相关部门以及客户一起商讨处理方式。 5.2.4.2报废板出厂必须贴上报废标签并附《报废申请单》经品质部门确认后方可出厂（客户有特殊要求时需会签至客户处）。 6.参考文件 6.1 纠正和预防措施管理程序 6.2 特采作业管理规范 6.3仓库管理作业程序 6.4 来料检验程序
文件类别 二阶文件 6.5 检验与测试管理程序 6.6 重工管理规范 6.7维修作业管理规范 6.8测试生产线作业指导书 7.记录 7.1 成品特别放行通知单 7.2 特采通知单 7.3 IQC来料检验报告 7.4 IQC来料异常判退单 7.5 维修日报表 7.6 测试报表 7.7 品质日报表 附件一 不合格品处理流程图(进料) 输入 不合格品 流程 不合格品 XXX电子科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号: QP-005 版本:A 修正次数：0 页次：4/6 生效日期：2020-03-01 相关单位 说明 IQC在检料时发现不良品并标识，把检验结果通知计划/仓库 输出 IQC来料检验 报告告 IQC 标示 IQC/仓库 不合格品 隔离 附件二 不合格品处理流程图(半成品及成品) 仓库 输入 相关单位 说明 输出 相关部门在制程中发现不合格品,不合格品 生产部/测试部 IQC来料异常判IQC 通知责任单位 判退 检验不良物料按判退处理。 退单 不合格品 责任单位 标示 不合格品必须隔离在红色“不合格品 不合格识别标签 PMC跟据生产需要，向品质部提出特区域”，需有标示并注明“原因” 计划/生产部 采需求，不需特采时就按照《来料不合格品 责任单位隔离 不需特采 特采 特采需求 检验程序》处理。 1.不合格品必须仓库需隔离在红色的不合格识别退货区域并需标示并注明不良原因 2.由仓库单位清点并记录不合格品数标签 量，送货单及IQC判定结果由收料人员通知采购单位/PMC处理 开特采单 不合格品 贴特采标签重工通知单 允 有 判定 特 拒收 若因特殊原因不合格物料需上线生产，并经相关部门评估制程可以特采通知单 采购、品质、克服生产，将由需求部门开出《特工程、PMC 判定该批产品是否能维修，可维修生产部 采单》 重工通知单 工程部 就按照《重工管理规范》 由生产文件类别 二阶文件 XXX电子科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号: QP-005 版本:A 修正次数：0 页次：5/6 生效日期：2020-03-01 附件三 不合格品处理流程图（返修品） 流程 输入 附件四: 成品异常特别放行处理流程 相关单位 说明 输出 不合格品 PMC/品质部接到客户不合格品退 PMC/品质部 输入 流程 货通知，然后通知相关部门。 相关单位 1.由仓库人员清点并记录不合说明 标示 输出 不合格识别仓库 不合格品 标签 2.需有标示并注明“原因” 抽检品质异常 品质部/PMC 依据OQA仓库 隔离 不合格品 作业规范发现异常，但是计划 OQA 有出货需不合格品 格品数量 无法维修 判定 可维修 维修 品质部 判定不合格状况可否维修重工通知单 出货需求 PMC 提出出货之依《维修作业管理规范》NG 不合格品 维修 维修报表 需求，以邮件的形式通知 维修 处理 重工通知单 品质、工程、测试、仓库召开会议 OK 维修 不合格品， 报废 报废申请单 品质部 报废申请单 PMC召集特别放行会议 风险成品 PMC 召集品质、工测试 生产/测试 待测品 测试报表 NG 程、测试、仓库 OK 测试 OK品 客退品入库 入库 仓库 结束 在会议上由品质部主导风品质部主导 险评估， 成品特别放确定评估结果，填风险评估 PMC/ 品质部 / 写评估报告， 由业务联络客 行通知单 工程/测试 OK品出 户做最终的判定， 货， NG 品禁止出货。
OK NG 评估结果 文件类别 二阶文件 XXX电子科技有限公司 不合格品控制程序 文件编号: QP-005 版本:A 修正次数：0 页次：6/6 生效日期：2020-03-01 品质部最高 品质主管 在风险评估主管签核 RPN小于30的时候由品质 部最高主管签核《成品特别放行通知单》 品质禁止出货 成品特别放行通知单 出货 PMC PMC通知仓库出货
