HSE程序文件全套表格

ZTJS/CXJL/B24-01-01 文件名称 文件编号 序号 收文单位 收文人 发放日期 发放人 收文时间 备注 受控文件发放审批表

ZTJS/CXJL/B24-01-02 文件名称 发放范围： 申请部门： 年月日 批准人： 年月日 文件收文登记表

ZTJS/CXJL/B24-01-03 序号 文件名称 文件编号 发放部门 收文日期 收文人 备注 文件和资料受控清单

ZTJS/CXJL/B24-01-04 序号 文件编号 文件名称 起草单位/人 批准人 实施日期 版次 备注 文件更改审批单

ZTJS/CXJL/B24-01-05 文件名称 申请单位 更改前内容 文件编号 更改后内容 提出人： 年月日 批准人： 年月日 部门负责人审批意见： 文件更改通知单

ZTJS/CXJL/B24-01-06 文件名称 申请单位 更改条款号 编号 更改日期 通知单号 更改前内容： 更改后内容： 批准人： 年月日 借阅登记表

ZTJS/CXJL/B24-01-07 序文件、资料名文件、资料编号 称 号 借阅情况 借阅人 时间 归还情况 备注 预计时间 实际时间 记录清单

ZTJS/CXJL/B24-02-01

序号 记录名称 编号 填写单位 （部门） 保存 年限 备注 环境因素调查表

ZTJS/CXJL/B24-03-01

工程名称： 序号 分部分项工程 环境因素 环境影响 数量 频率 时态 状态 责任部门 识别人 识别部门：部门负责人：制表人：识别日期： 环境因素清单

ZTJS/CXJL/B24-03-02

工程名称： 序号 分部分项工程 环境因素 环境影响 数量 频率 时态 状态 是否受控 环境因素评价表

ZTJS/CXJL/B24-03-03 是 评分法 否 重 社可大 影万元区节综 环 响产值关约合 境 程年耗注程分 因 度 量 度 度 素 序分项工程 号 /活动点/工位 环境因素 数频量 率 环境影响 时态 状法发态 规生符频合率 性 影响范围 重要环境因素清单

ZTJS/CXJL/B24-03-04 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 管理方式 编制：审核：批准：日期： 重要环境因素台帐

序号 分项工程/ 活动点/工位 环境因素 排放去向 数量 频率 环境影响 时态 状态 ZTJS/CXJL/B24-03-05 是否是否责任部门 受控 守法 危险源调查表

序号 危险源内容及部位 状态 影响对象 危害部位 主控部门 ZTJS/CXJL/B24-04-01 危险级别 调查人 （评估值） 编制：审核：批准：日期： 危险源评价打分表

ZTJS/CXJL/B24-04-02 序号 危险因素 作业活动 类别 具体描述 可导致的事故 L E C D 作业中危险性评价 危险级别 控制措施 项目经理审核：填表日期： 重大危险源清单

ZTJS/CXJL/B24-04-03 序号 项目 危险因素 判别依据 可导作业具体致的不符合法律曾发生过事故仍相关方合理活动 类别 描述 事故 法规的标准 未采取有效措施 抱怨或要求 直接观 察到的 定量评价方法（LEC法） 控制计划 审批人：年月日 重大危险源台帐

ZTJS/CXJL/B24-04-04 序号 项目工程/作业 活动点/工位 危险因素 类别 判别依据 可导致的不符合法律、曾发生过事故仍未相关的合理抱怨或手段 法规的标准 曾采取有效措施 要求 是否 受控 直接观 察到的 LEC法评价值 审批人：年月日 法律法规与其他要求清单

序号 法律、法规、标准名称 实施时间 文件编号 适用条款 ZTJS/CXJL/B24-05-01 适用环境因素、 危险源 法律法规及其他要求获取记录

ZTJS/CXJL/B24-05-02 序号 文件编号 文件名称 起草单位/人 批准人 实施日期 获取渠道 环境和职业健康安全体系合规性评价表

单位：ZTJS/CXJL/B24-05-03 序号 评价项 法律法规标准 运行情况 最后评价 主管部门：评价人： 环境和职业健康安全体系合规性评价表

基层单位：ZTJS/CXJL/B24-05-03 序号 评价项 目标（指标） 运行情况 最后评价 主管部门：评价人：年月日信息沟通单

ZTJS/CXJL/B24-06-01

报告单位 接收单位 负责人 负责人 日期 日期 是否需要回复 是（）否（） 回复时间 及结果 信息来源： 信息内容： （）会议签到表

日期：年月日ZTJS/CXJL/B24-07-01 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 培训计划

ZTJS/CXJL/B24-08-01

培训班名称 培训内容 培训目的 培训人员资格 授课人资格 培 训 实 施 计 划 送培单位 实施时间 受培人数（附名册） 授课人 考 核 计 划 编 制 人 审 核 意 年月日 见 审 核 人 年月日 培训计划调整表

年月日ZTJS/CXJL/B24-08-02 培训班名称 培训对象 培训时间 培训地点 培训学时 培训方式 培训人数 任课教师 学时安排 教育经费 原计划 调整后 备注 教学 内容 负责人 批准人 培训申报表

申报单位章：年月日ZTJS/CXJL/B24-08-03 培训班名称 培训对象 培训时间 培训地点 培训学时 培训方式 培训人数 教学计划内容 任课老师 学时安排 教育经费 负责人 批准人 编制 岗位培训资格审核表

序号 单位 姓名 性别 年文化职务（工龄 程度 种） 学习起止时间 年月日ZTJS/CXJL/B24-08-04 考核学习内容 备注 成绩 审核：制表

培训卡

ZTJS/CXJL/B24-08-05 姓名 性别 职务 发证机关 年龄 职称 学历 政治面貌 专业证书 有效期限 参加培训情况 时间 培训班名称（内容） 学时 考核 证书号 年 度 考 核 年月日 项目经理名册

ZTJL/CXJL/B24-08-06 序号 姓名 发证日期 发证机关 专业名称 级别 证书编号 管理、专业技术人员名册

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位 姓名 性年文化政治别 龄 程度 面貌 职务 ZTJS/CXJL/B24-08-07 任职项目经发证发证职称 证书号 上岗证 证书号 备注 时间 理级别 时间 机关 13 14 特种作业人员登记表

ZTJS/CXJL/B24-08-08 序号 姓名 性别 年龄 工种 证书期限 发证机关 证书号 备注 管理专业技术人员考核表

姓名：单位：（部门）ZTJS/CXJL/B08-09 考核者 自我评价（得分） 第一次考核（得分） 项 分数 合合目 考核要素 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 计 计 工作质 工 作 成 绩 (25分) 工作量 工作效率 目标达成度 成果 判断能力 工 作 能 力 (25分) 理解能力 语言表达能力 应变能力 体能 服从性 工 作 态 度 (25分) 协作性 责任心 积极性 纪律性 知 识 与 意 识 (25专业知识 管理常识 质量意识 综合调查 (领导 小组) 说明 分) 环保意识 职业安全卫生意识 得分 签名 考核等级 说明： 1.考核登记分四级，优（90分以上）；良（75～分）；合格（60～74分）；不合格（59分以下）

机械设备进退场技术鉴定表

ZTJS/CXJL/B24-09-01 使用单位 工程名称 设备名称 规格型号 进场鉴定 进场时间： 年月日 甲方负责人： 乙方负责人： 甲方经办人： 乙方经办人： 技术状况 传动部分： 电气部分： 安全防护装置： 其他： 退场鉴定 进场时间： 年月日 甲方负责人： 乙方负责人： 甲方经办人： 乙方经办人： 技术状况 传动部分： 电气部分： 安全防护装置： 其他： 机械设备运转记录

项目部名称：报表时间：年月ZTJS/CXJL/B24-09-02 作业 单合机规 台班 价 计 机械 格 名 停闲 号 型单合 称 号 台班 价 计 日期 完成量 生产台班 停工台班 单位 单 数 合正加合 停检 转 自然 工程 月 日 位 量 计 班 班 计 工 修 移 影响 总计 司机 项目部 负责人 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 报表人：项目负责人： 公司设备Q、E、OHS体系运行检查记录

受检单位：ZTJS/CXJL/B24-09-03

检查项目（Q） 一、机械工持证上岗情况 二、设备技术状况 检查记录 检查项目（E.OHS） 一、 是否有重大环境因素清单 二、是否有重大危险源清单 检查记录 三、操作规程建立情况 三、特种设备的管理 四、设备标识 五、外租设备的租赁合同 六、内业管理 1、帐、物、卡是否相符、 2、设备运转记录是否齐全 3、各种报表是否及时准确 4、设备的进退场鉴定表填写 七、机械设备事故 1、安拆手续是否齐全 2、特种设备自检记录 3、特种设备检测情况 4、多塔作业的防碰措施 检查单位/人：年月日 机械设备维修保养记录

项目部名称：ZTJS/CXJL/B24-09-04 设备名称 时间 规格型号 地点 保养等级 维修保养 人员 维修保养内容（包括对安全防护装置的维护）： 维修保养过程中产生的废弃物的处置（废油、废水、固定废弃物）： 维修后的验收情况： 维修保养后试运行情况： 年月日 注：此单由修、保人员填写

机械设备采购计划

项目经理部：ZTJS/CXJL/B24-09-05 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 计划到场 日期 合格供方 编制人：审核：审批： 机械设备大中修计划

项目经理部：ZTJS/CXJL/B24-09-06 序号 1 设备名称 规格型号 编号 上次维修后计划维修已运转台时 时间 计划维修费用 维修方式 自修/外委 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制人：审核：审批： 机械设备台帐

项目经理部：ZTJS/CXJL/B24-09-07 序设备名称 规格型号 编号 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 生产厂家 购置/进场日期 备注 15 16 17 18 19 21 21 建帐人：审核：

外租设备性能评价记录

项目经理部：ZTJS/CXJL/B24-09-08 设备名称 租用单位 出租单位 出租单位的证件编号 规格型号 租赁费用 联系人 联系人 技术状况 安全防护 情况 环保情况 操作人员 能力 评价结果 评价小组 人员签字 基层单位设备Q、E、OHS检查记录表

ZTJS/CXJL/B24-09-09 工程名称 项目部 检查情况内容及处理措施 噪音检查： 粉尘检查： 废弃物检查： 光污染检查： 设备现场检查： 设备员：

注：施工期间至少每半月检查一次。

安全检查记录

ZTJS/CXJL/B24-10-01 工程名称 受检单位 检查人 检查日期 检查内容： 安全检查隐患整改指令单

ZTJS/CXJL/B24-10-02 单位名称 工程名称 建筑面积 工程结构 项目经理 隐患内容： 下发人签字：年月日 期限整改时间： 接收人签字：年月日 复查结果： 复查负责人签字：年月日 ________月份安全检查存在隐患共性点

ZTJS/CXJL/B24-10-03 序号 施工单位 工程名称 工程结构 建筑面积 隐患问题点数 隐患所占比例： 一、安全管理_____项占月份隐患点数的_____%。二、文明施工_____项占月份隐患点数的_____%。 三、脚手架_____项占月份隐患点数的_____%。四、基坑与模板_____项占月份隐患点数的_____%。 五、“三宝”、“四口”_____项占月份隐患点数的_____%。六、施工用电_____项占月份隐患点数的_____%。 七、物料提升_____项占月份隐患点数的_____%。八、塔吊_____项占月份隐患点数的_____%。 九、起重吊装_____项占月份隐患点数的_____%。十、施工机具_____项占月份隐患点数的_____%。 公司安全会议记录

ZTJS/ZYJL/B24-10-04 时间 会议主持人 地点 出席会议人员名单 记录人 会议内容 施工合同（招标文件）（投标书）评审表

ZTJS/CXJL/B24-12-01

一、 项目概况 业主名称 监理单位 工程名称 工程地点 工程性质 建筑面积 结构形式 承包范围 承包方式 合同暂估价 开工日期 竣工日期 年月日 总工期 天 地下层 地上层 工期要求 年月日 约定质量等级 填写人姓名 填写日期 修订合同文件登记表

合同名称 序号 变更 日期 生效起始日期 变更内容 变更前 变更后 确认单位： 经营管理部： 生产部： 技术质量部： 总策划人： 二、 评审意见（请各评审人员在所选判断后面的〖〗内划上符号“√”） 第一项经营管理部填写

1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）

是〖〗否〖〗

2、报价依据标准

3、可能收取的其他费用：措施费有〖〗否〖〗

风险费有〖〗否〖〗 工期奖有〖〗否〖〗 质量奖有〖〗否〖〗 包干费有〖〗否〖〗

4、预计合同价收益高〖〗中〖〗低〖〗

5、工程预付款比例是否满足要求是〖〗否〖〗一般〖〗 6、工程进度款支付方式是否合理是〖〗否〖〗一般〖〗 7、工程款拖欠的惩罚条件是否合理是〖〗否〖〗一般〖〗 8、保函是否需开具是〖〗否〖〗 9、如需保函，能否开具是〖〗否〖〗

10、合同的法律依据是否充足有效是〖〗否〖〗

11、合同内容是否符合国家和地方现行法律、法规是〖〗否〖〗 12、是否需要办理保险是〖〗否〖〗

13、合同条件是否满足、完整是〖〗否〖〗

14、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项） 15、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗

16、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项） 评审人：日期：年月日 第二项技术部填写

1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）

是〖〗否〖〗

2、质量要求能否达到要求能〖〗否〖〗 3、承诺的质量目标能否实现能〖〗否〖〗

4、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项） 5、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗

6、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项） 评审人：日期：年月日 第三项项目经理填写

1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）

是〖〗否〖〗

2、项目情况是否熟悉是〖〗否〖〗一般〖〗 3、合同文件是否理解是〖〗否〖〗

4、同类工程经验是否充足是〖〗否〖〗一般〖〗

5、工程图纸及技术规范是否能满足现场施工能〖〗否〖〗 6、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项） 7、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗

8、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项） 评审人：日期：年月日 第四项评审主持人填写

1、是否认真研究了合同文件（招标文件/投标书/合同书等）

是〖〗否〖〗

2、是否同意以上各位评审者的意见是〖〗否〖〗

3、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项） 4、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗

5、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项） 评审人：日期：年月日 第五项主策划人填写

1、是否同意评审主持人意见是〖〗否〖〗

2、其他意见：是否还有不明确的问题（请写入第七项） 3、是否同意签订本合同是〖〗否〖〗

4、若不同意签订本合同，请说明原因（请写入第七项） 评审人：日期：年月日

第七项有其它评审意见时填写 主策划人： 经营管理部： 技术部： 项目经理部

供方保证能力调查表

ZTJS/CXJL/B24-13-01 厂名 厂址 企业性质 企业人数 技术力量 状况（工 程技术人 员素质及 组成技术 文件技术 标准执行 情况） 管理体 系运行 情况 工 厂 业 绩 产品名称 主要产品 规格 型号 年产量 年产值 备注 主要生 产车间 及设备 产品检 测手段 企业负责人：填表人：电话：年月日 供方评价记录

ZTJS/CXJL/B24-13-02 企业名称 企业性质 工商部门何时发放营业执照 营业执照编号 企业管理 体系保证 能力评价 结论 产品检查 情况 结论： 合格分供方名册

ZTJS/CXJL/B24-13-03 序号 合格分供方 单位名称 企业是否性质 认证 合格分供方 规格 提供产品名称 型号 单位 单价 地址 联系电话 备注 材料采购计划

ZTJS/CXJL/B24-13-04 材料名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 进场时间 上旬 中旬 下旬 产品质量要求 合格供方检查记录

类别：ZTJS/CXJL/B24-13-05 产品名称 规格型号 材质 计量单位 供货数量 分供方名称 详细地址及电话 检查人 受检人 备注 检查日期：年月日 甲供物资双方协议书

ZTJS/CXJL/B24-13-06

工程名称：建筑面积：开工时间：竣工时间： 协议内容： 进料时间 材料名称 规格 型号 数量 上旬 中旬 下旬 备注 甲方：（盖章）负责人： 协议签订时间： 乙方：（盖章）负责人： 顾客提供产品接收记录

ZTJS/CXJL/B24-13-07 产品名称 规格型号 单位 单价 数量 顾客全称 详细地址、联系电话 送料单位 送料人 收料单位 收料人 备注 产品丢失、损失不适用情况报告

类别：ZTJS/CXJL/B24-13-08 产品名称 规格型号 材质 数量 使用工号或部位 （盖章） 报告部门负责人：年月日 丢失原因、损坏程度或不适用等记录： 处理意见： 收料日期：年月日 施工现场进料验收记录

ZTJS/CXJL/B24-13-09

年 月 日 材料 名称 规格 型号 供应单位 出厂 日期 计量 单位 试验 数量 合格证 记载 送料员 验收员 车号 不合格材料记录

工程名称 施工单位 不合格材料 名称 进场数量 进场时间 复试时间 供货单位 ZTJS/CXJL/B24-13-10 不合格 生产厂家 信息来源 不合格 材料原因 处置方法 处置结果 负责人：处置人：验收人：工程供方考察评价表

ZTJS/CXJL/B24-14-01 工程供方名称 地址 编号： 营 业 执 照 发证日期： 注册资金： 经营范围： 编号： 资 质 证 书 资质等级： 开户行： 编号： 发证日期： 施工许可证 编号： 发证日期： 法人代表人姓名 电话 发证机关： 是否年检： 经济性质： 经营方式： 发证机关： 是否年检： 主管部门： 发证机关： 有效期： 发证机关： 是否年检： 是否取得质量、环境、职业健康安全三体系证书： 工程名称 近年来所建工程情况 完成时间 综合情况 项目经理：年月日 项目部意见： 劳动人事部意见： 负责人：年月日 劳务供方考察评估表

ZTJS/CXJL/B24-14-02

供方名称 地址 分包内容 工程量 承建过的工程项目质量、环境和职业健康安全信誉： 综合评定意见： 项目部技术负责人： 年月日 是否列入合格供方名册 项目经理 劳动人事部负责人 工程分包计划

ZTJS/CXJL/B24-14-03 项目经理部 分包工程内容 工期 分包详细计划 项目经理： 年月日 综合评定意见： 项目部技术负责人： 年月日 总经理意见： 总经理审批： 年月日 工程名称 工程量 质量要求 劳务分包计划

ZTJS/CXJL/B24-14-04 项目经理部 分包工程内容 工期 工程名称 工程量 质量要求 分包计划及有关要求： 项目经理： 年月日 年度回访回修计划

ZTJS/CXJL/B24-15-01

工程名称 建筑面积 施工单位 竣工时间 质量评定等级 预计回访回修时间 回访回修内容 回访回修负责人 工程回访记录

ZTJS/CXJL/B24-15-02

工程名称 施工单位 建设单位 存 在 问 题 解 决 问 题 情 况 用 户 意 见 交工时间 回访时间 住户门牌号 用户： 经办人： 经办人： 经办单位： 用户签字盖章： 回访意见表

回访单位（盖章）：ZTJS/CXJL/B24-15-03

工程 名称 单元层号 单元层号 施工单位 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 单元层号 经办人：日期：年月日 回访回修监督抽检记录

ZTJS/CXJL/B24-15-04 工程名称 建筑面积 回访回修内容 回访回修 单位负责人 预计完成时间 抽检完成情况 抽检时间 抽检人 用户来函来电来访登记表

ZTJS/CXJL/B24-15-05

工程名称 施工单位 来函来电时间 用户姓名 用户门牌号 联系电话 反 映 情 况 处 置 情 况 登记人 登记时间 技术档案检查补改通知单

ZTJS/CXJL/B24-15-06

工程名称 检查类别 补改内容 检查人：

检查时间 技术负责人 产品标识和可追溯性检查记录

ZTJS/CXJL/B24-15-07

受检单位 检查部位（项目） 标识情况 工程名称 可追溯性情况 备注 检查单位 检查人 年月日

紧急放行（转序）申请表

ZTJS/CXJL/B24-15-08

工程名称 产品（或工序）名称 设计或 规范要求 工程 部位 规格 型号 材质 使用 数量 放行（转序）理由： 追溯措施及施工过程记录： 申请人 批准人 补救结果 验证人 补救 方法 年月日开工报告审批台帐

建设单位（代表） 计划开、竣工日期 工程建筑面工程总造价结构 积（m2） （万元） ZTJS/CXJL/B24-15-09 项目经理质量检审批 工程地址 （证件编查员 日期 号） 工程名称 施工单位 设计单位 关键工序现场监控记录

ZTJS/CXJL/B24-15-10 工程名称 工序名称 监控情况: 监控结果: 年月日 施工单位 监控人 建筑施工场地噪声测量记录表

ZTJS/CXJL/B24-16-01 工地名称 测量仪器型号 测点 地点 气象条件 时分至时分 测量人： 等效连续A声级 建筑施工场地示意图 建筑施工场地及其边界线、测点位置 计算公式： 测试情况： 测点 1 2 3 4 实测值 1 2 3 等计背修效算景正声值 值 值 级 年月日 E.OHS现场检查记录

ZTJS/CXJL/B24-16-02 受检单位 检查人 工程名称 检查时间 年月日 检查内容： 废弃物清除记录

ZTJS/CXJL/B24-16-03 工程名称 工程地址 结构面积 开、竣工时间 施工单位 建设单位 对废弃物描述： 清除时间、数量 弃物地址 负责人（签章） 废弃物运出记录

ZTJS/CXJL/B24-16-04 序号 时间 建筑垃圾m3 工地负责人 建设单位负责人 备注 纠正措施记录

ZTJS/CXJL/B24-16-05 单位名称 工程名称 建筑面积 工程结构 项目经理 整改内容： 下发人签字：年月日 期限整改时间： 接收人签字：年月日 复查结果： 复查负责人签字：年月日 消防器材管理台帐

序器材号 名称 规格型号 编号 ZTJS/CXJL/B24-18-01 罐装时失效时领用时购置时设置地负责人 间 间 间 间 点 消防宣传教育、培训记录

ZTJS/CXJL/B24-18-02 单位 地点 参加人员单位 时间 参加人数 年月日 宣传培训内容： 紧急情况处理报告 ZTJS/B24-18-03 发生或发现时间 年月日时分 发生地点 发生单位 发生状况和经过 发生原因 涉及部门与人员 造成的后果 采取的措施 事故处理总结 相关部门：报告负责人：记录人：年月日 消防事故记录

ZTJS/CXJL/B24-18-04 单位 事故地点 登记时间：年月日 责任人姓名： 事故发生时间及原因： 伤亡总数 死亡人数 重伤人数 轻伤人数 损失物品： 直接损失： 间接损失： 损失总价值： 有何部门处理及处理结果： 强检仪器、设备台帐

ZTJS/CXJL/B24-19-01

序号 统一编号 名称 规格型号 测量 范围 精度等级 配备部位 使用者 制造厂 出厂出厂启用原价编号 日期 日期 （元） 非强检计量器管理台帐

ZTJS/CXJL/B24-19-02

序号 统一编号 名称 规格型号 测量 范围 精度等级 配备部位 使用者 制造厂 出厂出厂启用原价编号 日期 日期 （元） 在用计量器具动态管理信息卡

ZTJS/CXJL/B24-19-03

填报单位： 序号 计量器具名称 规格型号 精确度 制造厂及出厂编号 自编号 动态情况 备注 填报人：年月日 注：在表中“动态情况”一栏应填写下列内容：

1.在用计量器具检定（周期、抽检）日期、地点、结论及检定证号； 2.在用计量器具的降级、报废、新添、流转情况。

计量器具周期检定计划表

ZTJS/CXJL/B24-19-04

序号 使用单位 名称 规格型号 制造厂 出厂日期 出厂编号 公司编号 检定地点 检定首检周期 时间 下次检定时间 工地测量仪器校准记录

ZTJS/CXJL/B24-19-05

仪器名称 规格型号 检定时间 校准内容 校准结果 校准人 验收人 测量仪器租赁协议书

ZTJS/CXJL/B24-19-06

抚中通测租字号

因工程需要，（分公司）工程处由公司工程技术部租赁测量仪器，数量见附表。 所租仪器按月计租金，（经纬：65元，水准：35元）十五日内按半月计算；15日以上按一月计算。返还时仪器应完好无损，如有丢失和损坏应按价赔偿。仪器检定由使用单位负责，费用由公司承担。 仪器名称 牌号 数量 仪器状态 检测证书编号 租用起止日期 月租金 累计租金 合计 出租部门：承租单位： 经办人：批准：

抚顺中通建设（集团）有限公司

年月日

暂时封存计量器具申请表

ZTJS/CXJL/B24-19-07

由于没有工程任务，下列计量器具暂时封存，特申请工程技术部批准。

抚顺中通建设（集团）有限公司分公司

年月日

序号 仪器名称 规格型号 单位 数量 出厂编号 封存时间 公司意见： 盖章： 计量器具检修、报废申请表 ZTJS/CXJL/B24-19-08 统一编号 规格型号 原值 器具名称 制造单位 提折旧 净值 出厂日期 使用期限 残值 申 请 原 因 工 程 技 术 部 意 见 设 备 管 理 部 意 见 财 务 部 意 见 公 司 经 理 批 示 测量设备购置申请书 ZTJS/CXJL/B24-19-09 测量设备名称 规格 精度等级 型号 数量 购置原因： 建议厂家： 预计投资： 申请单位： 领导审批意见： 年月日 备注： 检验、测量仪器设备申报表 强检类：ZTJS/CXJL/B24-19-10 器具名称 单位 数量 规格型号 出厂机号 备注 经纬仪 水准仪 塔尺 多功能靠尺 盘尺（每米） 卷尺（每米） 游标卡尺 塞尺 90度角尺 千分尺 直板尺 乙炔表 氧气表 减压阀 接地摇表 兆欧表 台秤 非强检类： 坍落度筒 砼试模 砂浆试模 申报单位： 个 组 组 台 台 根 根 个 个 个 个 个 个 根 套 套 套 块 块 台 负责人：

年月日

环境和职业健康安全管理体系运行检查记录表

受检单位：ZTJS/CXJL/B24-20-01 序号 检查项目 目（指）标 检查证据 检查记录 检查单位：检查人：年月日

（）检查表

ZTJS/CXJL/B24-20-02

检查项目： 检查记录： 结论或意见： 受检单位：检查单位： 受检人：检查人： 年月日 工程质量检查通知单回执表

ZTJS/CXJL/B24-20-03 工程名称 整改内容 施工单位 工程负责人 处理情况 工程负责人 技术负责人 质检员 年月日

工序交接检查记录

ZTJS/CXJL/B24-20-04

工程名称 交工项目 接续项目 交工项目 实测 % 分部分项工程名称 负责人 负责人 通病 质检员 检查结果 评定等级 接续施工负责人意见 技术负责人意见 工程负责人意见 交接时存在问题及处理意见： 年月日 工程质量（通病）检查—回执统计台帐

ZTJS/CXJL/B24-20-05

工程名称 施工单位 工程负责人 质量通知单编号 整改后回执单编号 送交时间 送交人 在施工程用户调查表

ZTJS/CXJL/B24-21-01

服务单位 用户名称 项目名称 地址 用户评价 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 分类 工程前期服务 项目施工质量 项目人员工作态度 项目人员处理 问题的能力 项目施工准备和 各项方案的制定 项目工期 项目安全管理 项目文明施工 合计 很满意 满意 一般 不满意 很不 满意 标准 分数 10 40 5 5 10 10 10 10 100 实得 分数 结论、意见和建议： 用户单位：（盖章）年月日 竣工工程用户调查表

ZTJS/CXJL/B24-21-02

服务单位 项目名称 用户名称 地址 用户评价 序号 分类 很满意 满意 一般 不满意 很不 满意 标准 分数 20 实得 分数 1 保修工作的及时性 2 保修工作质量 30 3 保修人员工作态度 工程回访 20 4 30 合计 结论、意见和建议： 100 用户单位：（盖章）年月日 内部质量审核检查记录

被审核单位：ZTJS/CXJL/B24-22-01 条款号 检查内容及方法 检查记录 标记 审核组长：审核员：标记：N为不合格O为待验证 日期：

内审不合格报告

ZTJS/CXJL/B24-22-02 受审核部门： 负责人： 审核员： 不合格事实描述： 日期： 不符合GB/T19001:2000标准_____________________________ 不符合GB/T19001:2000标准_____________________________ 不符合GB/T19001:2000标准_____________________________ 不符合公司程序文件____________________________________ 属实施性不合格□效果性不合格□审核组长： 不符合原因分析： 纠正措施计划： 审核员： 管理者代表： 复查记录

ZTJS/CXJL/B24-22-03 单位名称 复查项名称 参加人员 复查时间 记录： 不合格品报告及处置记录

ZTJS/CXJL/B24-23-01

工程名称：单位名称：

不合格事实描述 不合格品程度：一般不合格 项目技术负责人： 年月日 严重不合格 处置后验证意见： 制定纠正措施：是 否 年月日 不合格处置记录 纠正措施计划及实施记录

ZTJS/CXJL/B24-24-01

工程名称:单位名称:

不合格事实描述及 原因的调查和确定 拟采取的纠正措施或 纠正活动内容 纠正活动: 纠正措施计划: 批准部门: 制定日期: 纠正措施实施 项目技术负责人: 纠正措施有效 性验证结果: 验证部门: 年月日 纠正措施一览表

ZTJS/CXJL/B24-24-02

工程名称 纠正措施 名称 措施编制 发布时间 实施时间 实施单位/部门 批准部门/负责人 档址及编号 备注 工程质量纠正（预防）措施落实情况汇总表

ZTJS/CXJL/B24-24-03

年月日 工程名称 分部工程 分项工程 措施编制 批准部门/执行单位 实施期限 监督部门 监检人 名称 名称 负责人 质量通病检查统计调查表

ZTJS/CXJL/B24-24-04

序号 检查项目 检查点数 不合格点数 计算值 不良率 排列 累计 1 2 3 4 5 6 7 工程质量通病预防、纠正措施一览表

ZTJS/CXJL/B24-24-05

通病原因 预防措施 检查部门 执行单位 时间 质量通病检查排列图

ZTJS/CXJL/B24-24-06

100累 C

不90计 合

格B80百 率

计70分 算A 值60率 50 40 30 20 15 10 5 0

因果分析图

ZTJS/CXJL/B24-24-07

人工

料机环

预防措施实施记录

ZTJS/CXJL/B24-24-08

实施单位 分部名称 质量程度 措施编制 工程名称 分项名称 实施时间 批准实施部门 预防措施实施记录： 工程质量部意见 年月日 总工批示 预防措施计划

ZTJS/CXJL/B24-24-09

实施单位 分部名称 质量程度 措施编制 工程名称 分项名称 批准实施部门 预防措施计划详细内容： 工程质量部意见 年月日

总工批示