中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7.1产品实现的策划 编 号： QM 0.1 第 1 页 共1页 版 本 号： B 修改次数： 0 1．概述 公司制定并执行文件化程序对所有产品实现所要求的过程进行有效策划，并与组织质量管理体系的其它要求一致，以保障产品能够满足顾客和适用的法律法规要求。 2．策划产品实现的过程应确定适宜于公司运作方式的以下适当内容： （1）产品的质量档次及相应的标准要求。 （2）实现要求所必需的过程、控制文件和资源。 （3）所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收标准。 （4）满足标准要求提供证据所需的质量记录。 3．控制实篱 产品实现的策划具体控制实施见《质量计划控制程序》。 4．支持性文件 4．1《质量计划控制程序》……………………………………ZG·CX7.1—01 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．2与顾客有关的过程 编 号： QM 7.2 第 1 页 共1页 版 本 号： B 修改次数： 0 1．与产品有关的要求的确定 1．1公司须策划并开发产品实现所要求的过程，并与组织质量管理体系的其它要求相一致。 1．2策划产品实现的过程中，公司须确定： （1）顾客、合同、产品标准规定的时示要求，包括对运输交付及交付后售后服务等活动的要求。 （2）顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如产品的基本功能及性能。 （3）与产品有关的法律法规要求，如质量法及国家强制性标准的通用规定。 （4）组织确定的任何附加要求，如价格因素、竞争力要求等。 1．3策划的输出形式应适于公司的管理模式及做到与采购、生产、营销服务等运作的协调性。 2．与产品有关的要求的评审 与产品有关的要求必须经过评审，且评审后应确保： （1）产品要求有充分明确的文字规定。 （2）与产品不一致的任何要求已得到解决。 （3）公司有能力和资源满足产品要求。 （4）顾客的要求能正确转化为技术规范或产品图纸、作业指导书等。 （5）反馈给顾客的技术规范或产品图纸、作业指导书等，应得到认可。 （6）产品要求有变更时，相关文件要进行相应修改，并将此变更通知相关部门。 （7）若顾客没有提出书面要求，公司也要对顾客的相关要求进行评审。 （8）对于网上销售，不对每一个具体的合同进行评审，但应对其有关的产品信息进行评审。 3．顾客沟通 公司应就下列信息与顾客进行有效沟通，但不限于以下方面： （1）产品信息。 （2）问询、合同的处理，包括对其的修改。 （3）顾客反馈，包括顾客投诉。 3．1公司所有员工对顾客的咨询和投诉均要予以受理或转达。 3．2销售部/生产计划部主要负责公司与顾客的沟通工作，主动对顾客进行调查和接受顾客的反馈信息。 3．3销售部/生产计划部定期通过适宜的形式与顾客进行沟通，对沟通结果进行分析总结，对公司的服务工作提出改进建议。 4．顾客投诉 4．1销售部/生产计划部负责顾客投诉的处理，并跟踪和分析。 4．2品质部负责对投诉内容进行调查，确定是否采取纠正/预防措施。 4．3相关责任部门负责落实纠正/预防措施。 5．支持性文件 5．1《合同评审与修订控制程序》……………………………………ZG·CX7.2—01 5．2《顾客沟通及投诉处理程序》……………………………………ZG·CX7.2—02 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．3设计和开发 编 号： QM 7.3 第 1 页 共1页 版 本 号： B 修改次数： 0 暂 不 适 用 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．4采购 编 号： QM 7.4 第 1 页 共1页 版 本 号： B 修改次数： 0 1．概述 公司制定并执行文件化的程序，对所有影响最终产品质量的外购产品的采购活动进行控制，以保证所采用的产品符合规定的要求。 2．采购文件 2．1采购文件是采购要求的书面表现形式。采购文件中应明确说明采购产品的名称、种类、规格、等级、质量规范及其它技术要求等内容。 2．2采购文件在发放前应对其准确性和完整性进行审核和批准。 3．合格供方的选择与评估 3．1采购前应根据供方已被证实的满足采购要求的能力来选择。 3．2用下列方法或是它们组合来确认供方满足规定要求的能力。 （1）进行现场考察和评价；必要时，可由具资格的人员对供应商的质量体系进行评价。 （2）对其提供的样品进行评价。 3．3对已被确认的供方建立合格供应商档案，所有供应商均应在合格档案中选取。 3．4应对供方提供产品的质量状况予以记录，并收录于合格供方档案中，以便能利用这些历史资料对合格供方的能力进行定期评审。 3．5评审内容应包括供方提供产品的质量状况、交货及时性和产品价格分析。评审至少每年进行一次，评审不合格者，应及时取消其合格供方的资格。 4．采购产品的验证 4．1所有与产品质量有关的外购物料在接收和投产前均须由生产计划部（采购）进行验证，必要时由品质部进行复验，以验证其是否满足规定的要求，验证和复验应按程序或规定的要求进行。 4．2验证（或复验）前应明确规定检验项目、检验规程、合格接收标准，并确保验证和复验人员对规定要求的正确理解。 4．3在确定验证和复验方式和数量时，应考虑下列因素： （1）来料在供方处进行的质量控制方式和状态； （2）供方提供的产品合格文件； （3）供方提供同类产品的历史情况； （4）物料对产品质量的影响程序。 4．4生产计划部（采购）通过以下形式实施对来料接收检验和检验的控制： （1）确定来料接收验证和复验的检验项目、规程及合格接收标准； （2）申请定期对来料接收验证和复验所需的工具、仪器和设备的稳定性和准确度是否满足规定要求进行验证。 （3）通过生产过程中开具的物料异常报告及顾客投诉分析，对来料接收验证和复验的有效性进行评价，必要时通知有关部门和人员，以便在发现来料不符合规定要求时能立即追回和更换。此类特许放行应经有关授权人员的批准。 4．5如因生产急需来不及验证或需放宽验证时，在作明确标识和可追溯性控制后方可投入使用，并应及时通知有关使用部门和人员，以便在发现来料不符合规定要求时能立即追回和更换。此类特许放行应经有关授权人员的批准。 4．6除上述4.5中规定的情况以外，未经验证（或复验）是否合格的物料，不得投入使用。 4．7顾客提供的物质在使用前也应经过检验，验证期是否符合规定的要求，如不符合，应按规定的程序和要求处理。 5．支持性文件 5．1《采购控制程序》……………………………………ZG·CX7.4—01 5．2《进货物质的检验和试验控制程序》………………ZG·CX7.4—02 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．5生产和服务提供 编 号： QM 7.5 第 1 页 共4页 版 本 号： B 修改次数： 1 1．概述 1．1公司对生产过程中的生产计划、工序质量、生产进度进行控制，以确保最终成品的质量和交货期满足顾客的要求。生产计划部、品质部、各分厂共同负责按规定程序实际上施对生产过程的控制。 1．2公司制定并执行文件化的程序，对售后服务的质量进行控制，以确保公司提供的产品和服务能满足顾客的要求。销售部/生产计划部负责对售后服务的质量进行控制。 2．生产计划和进度 2．1生产计划和进度控制是满足顾客要求的一个重要方面。各分厂和生产计划部应对生产计划和实施进度进行有效的控制。 2．2有效的控制应包括： （1）投产前应考虑顾客交货期、生产效率及生产设备能力等制定相应的生产计划，并经有关授权人员的审批。所有有关的生产管理人员对生产计划的理解保持一致。 （2）公司有足够的能力完成生产计划，满足顾客的交货要求； （3）投产前，生产所需的物料、技术文件、设备、人员都已满足规定的要求； （4）当前的工序生产进度能满足生产计划的要求； （5）发现不能完成生产计划的情况应及时报告有关授权人员处理； （6）生产计划的更改应经有关授权人员的审批和顾客的确认。 3．生产工序 3．1应采用适当的方法确保生产管理人员（包括各分厂厂、主管工程师、班组长官对投产产品的质量要求和工艺及操作规范的准确理解。必要时应制定相关的作业指导书。 3．2生产前应对接收的物料、文件、有关的设备加以识别，确保使用的资源与规定的要求一致。 3．3生产工序的安排和使用设备的配置应能满足有关工艺文件的规定要求。 3．4各工序应指派具有一定资格的人员操作，对产品质量有直接影响的关键工序，其操作人员的能力应经有关授权人员的确认方可上岗操作。确保工序质量能满足规定的要求。 3．5每道工序都应有明确的工艺规程和检验标准。操作工应按工艺规程要求完成作业，并按规定要求完成自检。 3．6实施定点检验的工序，有关的检验员必须准确理解各有关工序的检验规程和检验标准，其工作能力应经过确认。 3．7检验员为品质部的派驻人员，负责按规定程序和要求对检验现场进行控制，确保生产线上产品检验状态的正确标识，不合格品不转工序，质量异常问题的及时发现及质量争议及时得到处理。 3．8所有工序半成品的贮存、标识、搬运、交付均应按规定程序进行控制。 3．9有关作业场所的环境应符合规定的要求。 3．10品质部计量管理员负责保证使用的检验、测量和试验设备和工具处于有效状态。 3．11有关工序质量控制的活动应予以记录和保存。 4．生产过程的确认 4．1公司在策划生产和服务实现过程中，应识别哪些过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程（简称特殊过程），按照规定的要求进行控制，本公司目前的特殊过程有2个：合金熔铸、静电粉末喷涂。 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．5生产和服务提供 编 号： QM 7.5 第 2 页 共4页 版 本 号： B 修改次数： 0 4．2对以下情况应对过程再确认： （1）发现经确认的过程质量有明显差异或不稳定时； （2）设备、人员、加工工艺发生变化时。 5．产品的标识和可追溯性 公司制定并实施文件化的程序，对贮存、生产、检验、交付过程中的原材料、半成品和成品的标识进行控制，有效地防止各种材料、半成品和成品被误用的可能。必要时，保持适当的可追溯性。 5．2控制实施 5．2．1生产计划部（采购）负责对原材料仓内生产物料的标识进行控制，以确保不误发物料给使用部门。 5．2．2各分厂负责对生产过程 使用的物料、半成品和成品的标识进行控制，应规定在接收、生产、检验、交付等各阶段中的物料、半成品和成品采用适当的标识，供产品周转时识别，以确保接收、使用和发放的产品与规定要求相一致。 5．2．3生产计划、销售部分别负责对成品内仓、外仓内的成品标识进行控制，以确保不误发成品给客户。 5．2．4发现无标识产品并因此可能影响产品质量时，应由相关的授权人员负责识别和处理。 5．2．5对规定有可追溯性要求的产品，应给追溯对象作特殊的标识。标识应清晰和牢固，并加以记录，以保持产品具有适当的可追溯性。 6．检验状态的标识 6．1概述 公司制定并执行文件化的程序对所有产品的检验和试验的状态进行控制，以保证只有合格的产品才能转序、入库和出厂。 6．2控制实施 6．2．1生产计划部（采购）仓管员负责按规定程序和要求对到厂的外购物料和仓存的物料进行检验和试验状态标识的控制。 6．2．2品质部检验员负责按规定程序和要求对半成品工序检验和最终成品检验的状态标识进行控制。 6．2．3应以文件形式规定检验和试验状态的标识类别和表示方法。这些状态标识包括（但不限于） 6．2．3．1待检品； 6．2．3．2合格品； 6．2．3．3不合格品： （1）返工/返修； （2）报废； 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．5生产和服务提供 编 号： QM 7.5 第 3 页 共4页 版 本 号： B 修改次数： 0 （3）待处理。 6．2．3．4其它特殊标识 7．顾客财产 7．1概述 公司制定并执行文件化的程序，对顾客提供的与最终产品质量有关的物料、样品、资料进行控制以确保顾客财产得到保护。 7．2控制实施 7．2．1销售部/生产计划部负责顾客财产的接收、储存和管理。 7．2．2品质部负责顾客财产的质量验证。 7．2．3顾客财产的储存和管理与公司物质的储存和管理要求相同，但必须对顾客财产作特别的标识，仓库应建立顾客财产台帐。 7．2．4顾客财产发生丢失、损坏或不适宜时，由销售部/生产计划部负责记录，及时报告顾客并与顾客协商解决。 8．产品防护 8．1概述 公司制定并执行文件化的程序，对产品在搬运、贮存、包装、防护和交付各阶段产品的质量进行控制，以确保产品符合规定要求并安全完好地交付给顾客。各部门负责对各自业务范围内的搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制。 8．2控制实施 8．2．1生产计划部（采购）负责按规定程序对存放在原料仓内、发往各分厂的物料在搬运、贮存、包装、防护和交付等方面进行控制。 8．2．2各分厂负责按规定程序对生产过程中各种物料、半成品和成品的搬运、贮存、包装和防护等方面进行控制。 8．2．3生产计划部/销售部负责按规定程序对公司成品仓内贮存和出厂的成品的搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制。 8．2．4对重要物质的贮存要有明确书面的贮存要求。 8．2．5产品的搬运操作者应根据作业指导书及产品的有关标识，采用合适的方案；对无状态标识和严重包装破损的物品，应反馈到责任部门处理后方能搬运。 8．2．6产品包装应根据顾客需要、合同要求、产品性能作出相应的规定，并切实遵照执行。 8．2．7在公司内部或外部，各有关部门和人员应按规定的程序和要求进行物料、半成品和成品的交付，交付部门和人员应确保产品在交付时能满足规定的要求。长远距离交付时，应委托具有足够资格和能力的承运商，将产品安全完好地交付到顾客指定的目的地，并采取适当的保障措施确保顾客的利益不受损害。 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．5生产和服务提供 编 号： QM 7.5 第 4 页 共4页 版 本 号： B 修改次数： 0 9．售后服务过程的控制 9．1概述 销售部制定并执行文件化程序，对售后服务活动的实施过程进行有效控制，确保提供的服务满足顾客或规定的要求。 9．2控制实施 9．2．1销售部/生产计划部负责产品售后服务的管理。 9．2．2生产计划、技术开发部、品质部负责对售后服务所涉及的质量、货期问题制订相应的纠正/预防措施。 10．支持性文件 10．1《生产计划控制程序》……………………………………ZG·CX7.5—01 10．2《工序质量控制程序》……………………………………ZG·CX7.5—02 10．3《产品标识和可追溯性控制程序》………………………ZG·CX7.5—03 10．4《检验和试验状态的控制程序》…………………………ZG·CX7.5—04 10．5《顾客提供财产的控制程序》……………………………ZG·CX7.5—05 10．6《产品防护的控制程序》…………………………………ZG·CX7.5—06 10．7《顾客沟通及投诉处理程序》……………………………ZG·CX7.2—02 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准： 中国铝业有限公司 质量手册 7产品实现 7．6监视和测量装置的控制 编 号： QM 7.6 第 1 页 共1页 版 本 号： B 修改次数： 0 1．概述 公司制定并执行文件化的程序对采购、生产、检验等各过程中使用的检验、测量和试验设备进行控制，确保上述设备的能力满足规定的要求。品质部负责对检验、测量和试验设备进行控制。 2．控制实施 2．1品质部应确定各项检验、测量和试验任务所需的合适的设备，并确保所用的设备的稳定性和精确度能满足规定的要求。 2．2影响产品质量的所有检验、测量和试验设备必要时均须经国家认可的计量检测机构鉴定合格，并加以状态标识，保证在鉴定有效期内使用。 2．3定期对所有检验、测量和试验设备进行校准、维护和鉴定，确保设备维持正常的工作状态，并保存有关的记录。 2．4应确保各种检验、测量和试验设备的使用人员具有足够的使用和维护能力。 2．5发现检验、测量和试验设备处于非正常状态或受损不能正常工作时，应采取适当措施对以前的检测结果进行重新评价，并及时进行维修和重新鉴定。 2．6应确保检验、测量和试验设备具有适宜的使用环境。 3．支持性文件 3．1《检验和试验设备控制程序》……………………………………ZG·CX7.6—01 生效日期：2011-08-01 编制： 审核： 批准：
