公司标准化工作流程图
目 录
1、人力资源工作流程图………………………………………………… 3 2、软件工作流程图………………………………………………………4 3、销售工作流程图………………………………………………………5 4、费用报销流程图………………………………………………………6 5、流程跟踪单……………………………………………………………7
1、人力资源工作流程图
开 部门负责明确岗位职责、 否 知部门负责总经理 通
是
办公室选挑选简历，通知应聘者，说 否
是
否 部门负责
是 办公室通知录
进行证件审核， 否 进入试通知试用员工，
是
正式录员工离职/提前30天书面通部门负责进行沟通与交 是
员工办理工作交接、竞业限办公室审 是
结 财务结算 2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
开
接到订订单审销售经理是否按计划
发货通回款检查 是否到 签订合
否
提醒客生产部 说明原因 是否完审 提醒客 清点货 是
填写送货延期付款 是 通知客 包 装
发货，附发现问题，提审核退货审 确认己方办理退货 客 户
结
4、费用报销流程图
接到货物、退办理退款 结 一般员工差旅费及经常性支出：
开报销人填部门负 否
是
否
财务审
出纳结招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
开报销人填
财务审 否
否
总经理
出纳结
5、流 程 跟 踪 单
编号： 填写日期： 年 月 日 发出信息单 位 接受信息单 位 抄报人 姓 名 要求回复时间 接受人 实际回复时 间 信息内容： 要求或建议： 反馈内容： 签名： 日期 填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
