产品名称 序号 策划项目 质量策划工作流程及责任分配
负责部门 产品图号 工 作 内 容 说 明 第一阶段：确定项目和先期策划 质 量 记 录 1 2 3 4 5 6 洽谈开发意向 成立项目小组 项目分析 成本分析 签订协议 制定质量目标 产供销部 总经理 技术质量部 财务部 产供销部 项目小组 1． 采访顾客，征询顾客意见 2． 竞争对手分析 书面任命、职责分工到人 《产品立项报告》 《项目小组任命书》 7 产品设计 全面识别顾客要求、可靠性研究和产品/过程设想 1． 技术成本 2.商业成本 与顾客签订协议 内容：（PPM）零件/百万；降低成本缺陷或废品率等形成 第二阶段：设计和开发阶段 1． 设计策划 2． 设计输入 3． 设计输出 4． 设计评审 5． 设计验证 6． 设计去人确认 《 项目职能分配表》 《甘特图》 《项目成本分析表》 技术协议书 《产品实现目标表》 8 9 10 11 12 13 编制“材料清单” 编制过程流程图 编制设备、工装、模具清单 确定产品、过程特殊特性 编制产品标准 样件制造、检验 设备添置、工装、模具管理 零、部件；原材料、辅料采购 送样确认 “厂区平面布置图和物料流向图” 编制《试生产作业指导书》 技术质量部 技术质量部 产供销部 项目小组 技术质量部 产供销部 1.设计策划表 2． 设计输入清单（或设计任务书） 3． 设计输出清单 4． 设计评审表 5． 设计验证报告 6． 设计确认报告 1． 基于产品/过程设想 《初始材料清单》 2． 初选供方一览表 “初始供方名单” 从零件、部件到系统的全部初始流程 《过程流程图》 1． 现有生产能力2．产品要求生产能力 《设备、工装、模具清单》 2． 现有的和需添置的设备、工装、模具（外购、自制） 确定产品、过程特殊特性 《产品/过程特殊特性表》 产品执行标准 1． 按顾客要求制造样件。 2． 样件检验。针对（尺寸、材料、性能） 3． 按顾客要求送件 新生产设备、检测设备、工装、模具及时到货和可使用保证试生产前完工 《合格供方名单》 采购文件完整、清晰 送样顾客批准。 应按比例绘制。包括：设备、检测点、目视辅具、检验标识区、物流流向等 1． 所有过程操作提供详细的可理解的《试生产作业指导书》 2． 公布操作和管理者易得到 编制《试生产计划》 国家、行业或企业产品标准 《样件试验报告》等 《新设备、工装、模具要求》 1． 各种采购产品《采购技术协议》或要求 2． 正式的《合格供方名单》 顾客（样件批准件报告） 厂区平面布置图和物料流向图 《试生产作业指导书》 14 15 16 17 18 产供销部 产供销部 产供销部 技术质量部 技术质量部 第三阶段 产品和过程确认 19 试生产 产供销部 《试生产计划》 试生产《产品检验记录》 试生产《过程检验记录》 共2页 第1页
质量策划工作流程及责任分配
序号 策划项目 负责部门 工 作 内 容 说 明 第三阶段 产品和过程确认 尺寸、材料、性能 1． 对各项工作进行评审 2． 首检鉴定 培训是各个阶段都有 1． 完善作业指导书 2． 公布、操作和管理者易得到 由项目小组中一人负责汇集 质 量 记 录 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 试生产件试验 产品顾客认可 工作评审 教育培训汇总 完善《作业指导书》 汇集全部文件、记录 三个阶段的总结 编制《生产计划》 组织生产、交付和服务 按生产计划监控生产 过程分析、改进 反馈、评定、纠正措施 技术质量部 项目小组 项目小组 办公室 技术质量部 办公室 项目小组 《型式试验报告》 《顾客产品批准书》 1． 各项工作评记录 2． “首检鉴定”记录 《培训记录》 正式的《作业指导书》 质量计划文件汇集成册 《总结报告》 《生产计划》 《交付监控记录》 做三个阶段的总结 第四阶段：反馈、评定、纠正措施 1． 保证产品质量、供货时间等 产供销部 2． 100%满足顾客要求 1．按100%满足顾客要求组织生产、交付产供销部 和服务 按生产计划对生产进行监控 技术质量部 30 31 产供销部 项目小组 《检验记录》 《试验报告》 《最终审核记录》 1． 采用 “控制图”减少变差《报告》 《顾客满意度调查表》 2． 调查《顾客满意度》 采用 “控制图”减少变差《报告》 按《持续改进计划》进行 《持续改进报告》
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
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