工程档案资料检查表

项目名称：

工程资料名称序号总类12345671011121314审批文件文件、表单编号分类立项立项批文CHCS-QR-LZ06子目录资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）项目建议书项目建议书项目建议书的批复文件可行性研究报告CHCS-QR-LZ05CHCS-QR-LZ07CHCS-OP-LZ01.项目拓展与论证管理流程一、项目审批文件可行性研究（策划）听证会签表可研报告可行性报告的批复文件项目评估研究资料目标地块初步研究报告项目策划报告项目定位报告项目策划项目开发指导书项目初步定位报告评审会议纪要关于立项的会议纪要、领导指示专家对项目的有关建议文件CHCS-QR-CH0112345671011报批报建计划报批报建报批报建清单计划项目预售证办理计划表CHCS-QR-BJ01CHCS-QR-BJ02CHCS-QR-BJ03二、报批报建选址规划意见通知书用地申请报告、县级以上征占建设用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见拆迁协议、合同、安置方案等建设用地规划意见及附图、征地、拆迁文件建设用地规划许可证、许可证附件及附图土地出让合同书国有土地使用证建设工程规划许可证报批报建需要123工程地质勘察报告水文地质勘察报告、自然条件、地震调查工程范围建筑用地规划红线图或标明绿线、红线的总文件平面图、绿线图第 1 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类456710111213141516171819202122232425262728293031323334文件、表单编号分类文件验线合格文件建筑规划、概念、方案设计任务书及评审表建筑规划、概念、方案设计文本等设计文件项目实施户型确认表建筑规划、概念、方案设计评审会议纪要建筑规划、概念、方案设计评审审批表项目实施方案评审技术评价表概念、方景观概念、方案设计设计任务书及评审表案设计景观概念、方案设计设计文本等设计文件景观概念、方案设计评审会议纪要景观概念、方案设计评审审批表室内装饰概念、方案设计任务书及评审表室内装饰概念、方案文本等设计文件室内装饰概念、方案设计评审会议纪要室内装饰概念、方案设计评审审批表规划审批文件人防审批文件环保审批文件防雷审批文件消防审批相关文件相关单位白蚁防治相关文件对规划方地震审批文件案的审批交通审批文件文件园林审批文件河湖审批文件航空审批文件通讯审批文件规划、消防等部门审核签章的总图及竖向布置图初步设计任务书CHCS-QR-SJ08初步设计初步设计图及说明初步设计审查意见CHCS-QR-SJ09CH-QR-SJ02-1CHCS-QR-SJ03CHCS-QR-SJ07CH-QR-SJ02-1CHCS-OP-SJ01.概念设计管理流程、CHCS-OP-SJ02.方案设计管理流程CHCS-QR-SJ05、CH-QR-SJ02-1、CHCS-QR-SJO4CHCS-QR-SJ06子目录资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）报批报建需要第 2 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类35363738394041424344454748495051525354555657585960616263文件、表单编号分类子目录施工图设计任务书及评审表设计总说明总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等)竖向布置图室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图总平图、竖向布置图、官网综合图、电气综合图及（公司内部）评审纪要建筑施工图建筑施工图设计技术交底纪要建筑施工图会审纪要CHCS-QR-SJ14CHCS-QR-SJ13CHCS-QR-SJ10、CH-QR-SJ02-1资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）三、勘察、测绘、设计文件结构施工图结构施工图设计技术交底纪要结构施工图会审纪要结构计算书水电气安装工程施工图水电气安装施工图设计技术交底纪要水电气安装工程施工图会审纪要施工图初步审查意见表一施工图初步审查意见表二景观施工图设计任务书及评审表景观施工图景观施工图评审纪要（公司内部）景观施工图设计交底纪要景观施工图会审纪要施工图设景观相关结构计算书计及评审室内装饰施工图设计任务书及评审表装修进场条件确认表家具饰品清单室内装饰施工图室内装饰施工图评审纪要（公司内部）CHCS-QR-SJ14CHCS-QR-SJ13CHCS-QR-SJ14CHCS-QR-SJ13CHCS-QR-SJ11CHCS-QR-SJ12CH-QR-SJ02-1CHCS-QR-SJ16、CHCS-OP-SJ03.初步设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业、（专项）设计管理流程CHCS-QR-SJ14CHCS-QR-SJ13CH-QR-SJ02-1CHCS-QR-SJ17CHCS-QR-SJ18CHCS-QR-SJ19第 3 页，共 48 页

计及评审

项目名称：

工程资料名称序号总类6566676869707172737475767778798081828384858687809192939495销售附图设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流

程

项 目 档 案 资 料 检 查 表

工作进展责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）文件、表单编号分类子目录室内装饰施工图交底纪要室内装饰施工图会审纪要装修工程竣工验收单CHCS-QR-SJ13CHCS-QR-SJ20资料依据供电施工图设计任务书（或技术要求）及评CH-QR-SJ02-1审表供电施工图供电施工图评审纪要（公司内部）供电装饰施工图会审纪要CHCS-QR-SJ13亮化施工图设计任务书（或技术要求）及评CH-QR-SJ02-1审表亮化工程施工图亮化工程施工图评审纪要（公司内部）亮化工程施工图会审纪要智能化施工图设计任务书及评审表智能化工程施工图智能化工程施工图评审纪要（公司内部）智能化工程施工图会审纪要CHCS-QR-SJ13CHCS-QR-SJ13CH-QR-SJ02-1其他专项设计任务书（或技术要求）及评审CH-QR-SJ02-1表其他专项设计施工图其他专项设计施工图评审纪要（公司内部）其他专项设计施工图会审纪要设计交流信息记录表销售附图（已复核签字）规划、消防等部门审核签章的首层平面施工图施工图审查报告（审图公司出具）设计单位对审图意见的回复施工图审消防设计审核意见查防雷设计审核意见规划设计审核意见其他相关部门设计审核意见《材料/设备选型定板单》材料设备分类明细表材料选型材料设备选型计划表定板CHCS-QR-SJ23CHCS-QR-SJ21CHCS-QR-SJ22CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程CHCS-QR-SJ13CHCS-QR-SJ15第 4 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类969799100文件、表单编号分类定板材料设备封样清单材料设备样板目录设计变更及设计变更审批表设计变更客户变更确认表和告知函设计变更台帐CHCS-QR-SJ24CHCS-QR-SJ25CHCS-QR-SJ26CHCS-OP-SJ09设计变更管理流程子目录资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）123456710111213141516171819202122232425项目营销策划方案市场调研报告项目营销项目推广活动、广告等《推广活动总结报告》包括公司整体形象广告及相关报道开盘准备工作清单现场工作安排表项目销售价格方案房屋预售许可证房屋面积预测绘报告销售手册《售前培训计划》来电来访客户登记表客户成交登记表销售周报项目销售周报项目销售营销部项目周例会会议纪要月度营销报告销售特例审批表《顾客申请记录表》《更名申请审批表》《换房申请审批表》《房产没收申请审批表》CHCS-QR-YX02CHCS-QR-YX03CHCS-QR-YX05CHCS-QR-YX08CHCS-QR-YX06CHCS-QR-YX07CHCS-QR-YX02-8CHCS-QR-YX02-1CHCS-QR-YX02-2CHCS-QR-YX02-3CHCS-QR-YX02-5CHCS-QR-YX02-4CHCS-QR-YX02-6CHCS-QR-YX01CHCS-QR-YX04CHCS-OP-YX01 销售前期管理流程CHCS-OP-YX02 销售过程管理流程四、房屋销售、

《退房申请审批表》《延期付款申请审批表》第 5 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类、262728293031323334353637383940414243444547484950515253545556文件、表单编号分类子目录《特殊客户预留房申请审批表》《按揭情况报表》售房合同及其附件《入伙工作计划书》《入伙通知书》《入伙须知》住流程表入伙收费明细客户合同、产证及相关费用的签收《面积补差办理方案》《面积补差协议》办理贷款客户清单按揭情况报表房产证复印件维修服务单客户赔偿申请客户投诉处理单入伙及客户服务客户投诉台帐危机处理报告客户回访记录投诉升级预警表《客户投诉月报》销售分析销售总结房屋验收单验收问题处理单房屋面积实测报告物业公司招投标文件房屋产权初始登记项目销售风险检查表项目交付风险检查表CHCS-QR-KF06CHCS-QR-KF07CHCS-QR-KF01-4CHCS-QR-KF01-5CHCS-QR-KF04CHCS-QR-KF05CHCS-QR-KF02CHCS-QR-KF03CHCS-QR-KF02-1CHCS-QR-KF01CHCS-QR-KF01-1CHCS-QR-KF01-6CHCS-QR-KF01-2CHCS-QR-KF01-3CHCS-QR-KF01-7CHCS-QR-YX02-7资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）房屋销售、入伙相关文件第 6 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号文件、表单编号资料依据总类分类子目录1项目招标工作计划2材料及招标计划免招标项目审批表CHCS-QR-CGO23直接采购审批单CHCS-QR-CG174关于地勘单位委托的请示报告5地质勘察单位推荐表6供方资格审查表CHCS-QR-CGO37工程供方实地考察表、供方考察报告CHCS-QR-CGO48投标单位资格审批表CHCS-QR-CGO69地质勘察招标（比选或询价等）文件及评审CHCS-QR-CGO7表10地质勘察单位投标资料11地质勘察单位评标资料CHCS-QR-CG20、12投标情况对比分析表CHCS-QR-CG21CHCS-QR-CGO9地勘单位13地质勘察单位中标通知书CHCS-QR-CG1214地质勘察合同、会签及评审表CHCS-QR-CG2215合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG2316工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG2517进度款审核凭据18结算付款协议书CHCS-QR-CB01-719结算书（经审核签字、盖章）20供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-121竣工资料移交单22关于概念及方案设计单位委托的请示报告23概念及方案设计单位推荐表24工程供方实地考察表CHCS-QR-CGO425供应商调查表CHCS-QR-CGO326供方考察报告27概念及方案设计单位供方资格审查表28概念及方案设计招标（比选或询价等）文件及评审表29概念及方案设计单位投标资料30概念及方概念及方案设计单位评标资料CHCS-QR-CG20、案设计单CHCS-QR-CG21位工作进展责任部门是否按流程档案资料保管资料规定的归档资料发放及借变更资料管理现状（是否安份数未发应发生但未办办理已办理经办档案资料目前该资料时间及时归出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒生理中完成部门存档部门保管人(保管人签字）档发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 7 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号文件、表单编号资料依据总类分类子目录概念及方31案设计单投标情况对比分析表CHCS-QR-CGO9位32概念及方案设计单位中标通知书CHCS-QR-CG1233概念及方案设计合同、会签及评审表CHCS-QR-CG2234合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG2335工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG2536付款申请37进度款审核凭据38结算付款协议书CHCS-QR-CB01-739结算书（经审核签字、盖章）40供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-141关于施工图设计单位委托的请示报告42施工图设计单位推荐表43施工图设计单位供方资格审查表44工程供方实地考察表CHCS-QR-CGO445供应商调查表CHCS-QR-CGO346供方考察报告47施工图设计招标（比选、询价等）文件及评审表48施工图设计单位投标资料49施工图设施工图设计单位评标资料CHCS-QR-CG20、50计投标情况对比分析表CHCS-QR-CG21CHCS-QR-CGO951施工图设计单位中标通知书CHCS-QR-CG1252施工图设计合同、会签及评审表CHCS-QR-CG2253合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG2354工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG2555进度款审核凭据56结算付款协议书CHCS-QR-CB01-757结算书（经审核签字、盖章）58供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-159关于景观设计单位招标请示报告60景观设计单位推荐表61景观设计单位供方资格审查表工作进展责任部门是否按流程档案资料保管资料规定的归档资料发放及借变更资料管理现状（是否安份数未发应发生但未办办理已办理经办档案资料目前该资料时间及时归出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒生理中完成部门存档部门保管人(保管人签字）档发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 8 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号文件、表单编号资料依据总类分类子目录62供方实地考察表CHCS-QR-CGO463供应商调查表CHCS-QR-CGO3供方考察报告65景观设计招标文件及评审表66景观设计单位投标资料67景观概念、方案、景观设计单位评标资料CHCS-QR-CG20、CHCS-QR-CG2168初设、施投标情况对比分析表CHCS-QR-CGO9工图设计69景观设计单位中标通知书CHCS-QR-CG1270景观设计合同、会签及评审表CHCS-QR-CG2271合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG2372工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG2573进度款审核凭据74结算付款协议书CHCS-QR-CB01-775结算书（经审核签字、盖章）76供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-177关于室内装饰设计单位招标请示报告78室内装饰设计单位推荐表79室内装饰设计单位供方资格审查表80供方实地考察表CHCS-QR-CGO481供应商调查表CHCS-QR-CGO382供方考察报告83室内装饰设计招标文件及评审表84室内装饰设计单位投标资料85室内装饰设计单位标评标资料CHCS-QR-CG20、CHCS-QR-CG2186室内装饰投标情况对比分析表CHCS-QR-CGO987概念、方案、施工《答疑会记录》88图设计中标通知书CHCS-QR-CG12《合同谈判记录》90室内装饰设计单位中标通知书CHCS-QR-CG1291室内装饰设计合同、会签及评审表CHCS-QR-CG2292合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG23五、招标

工作进展责任部门是否按流程档案资料保管资料规定的归档资料发放及借变更资料管理现状（是否安份数未发应发生但未办办理已办理经办档案资料目前该资料时间及时归出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒生理中完成部门存档部门保管人(保管人签字）档发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 9 页，共 48 页

概念、方案、施工图设计

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号文件、表单编号资料依据总类分类子目录93五工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG2594、进度款审核凭据95招标结算付款协议书CHCS-QR-CB01-796投结算书（经审核签字、盖章）97标供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-198管关于专项设计单位请示报告、免招标申请表理、直接委托申请表等99资专项设计单位推荐表100料专项设计单位供方资格审查表101供方实地考察表CHCS-QR-CGO4102供应商调查表CHCS-QR-CGO3103供方考察报告104专项设计询价文件、设计要求等105专项设计《合同谈判记录》106专项施工专项设计单位定标文件CHCS-QR-CG20、图设计CHCS-QR-CG21107投标情况对比分析表CHCS-QR-CGO9108室内装饰设计合同、会签及评审表CHCS-QR-CG22109合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG23110工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG25111进度款审核凭据112结算付款协议书CHCS-QR-CB01-7113结算书（经审核签字、盖章）114供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-1115关于监理单位招标（比选等）请示报告116监理单位推荐表117监理单位供方资格审查表118供方实地考察表CHCS-QR-CGO4119供应商调查表CHCS-QR-CGO3120供方考察报告121监理招标（比选或询价等）文件及评审表工作进展责任部门是否按流程档案资料保管资料规定的归档资料发放及借变更资料管理现状（是否安份数未发应发生但未办办理已办理经办档案资料目前该资料时间及时归出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒生理中完成部门存档部门保管人(保管人签字）档发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 10 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号文件、表单编号资料依据总类分类子目录122监理单位投标资料监理单位评标资料CHCS-QR-CG20、123CHCS-QR-CG21投标情况对比分析表CHCS-QR-CGO9124监理单位125《答疑会记录》126《合同谈判记录》127监理单位中标通知书CHCS-QR-CG12128监理合同、会签及评审表CHCS-QR-CG22129合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG23130工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG25131工程进度款审批表132进度款审核凭据133结算付款协议书CHCS-QR-CB01-7134结算书（经审核签字、盖章、盖章）135供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-1136关于总包单位招标（比选等）请示报告137招标采购申请表CHCS-QR-CG19138总包单位推荐表139总包单位供方资格审查表140供方实地考察表CHCS-QR-CGO4141供应商调查表CHCS-QR-CGO3142供方考察报告143总包单位招标（比选或询价等）文件及评审表144总包单位投标资料145总包单位评标资料（开标记录、评标意见）CHCS-QR-CG20、CHCS-QR-CG21146《答疑会记录》147招标结果审批表CHCS-QR-CG11148投标情况对比分析表CHCS-QR-CGO9149总包单位《合同谈判记录》CHCS-QR-CG10150总包单位中标通知书CHCS-QR-CG12工作进展责任部门是否按流程档案资料保管资料规定的归档资料发放及借变更资料管理现状（是否安份数未发应发生但未办办理已办理经办档案资料目前该资料时间及时归出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒生理中完成部门存档部门保管人(保管人签字）档发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 11 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号文件、表单编号资料依据总类分类子目录151总包施工合同（含报价清单等）、会签及评CHCS-QR-CG22审表152合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG23153工程结算传递单154工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG25155工程进度款审批表156进度款审核凭据157工程结算通知函、承诺函158工程结算资料确认单CHCS-QR-CB01-4159工程竣工资料目录（项目部确认移交签字）CHCS-QR-CB01-5160结算付款协议书CHCS-QR-CB01-7161结算书（经审核签字、盖章、盖章）162供应商履约评审表CHCS-QR-CG01-1163供应商保修服务评审表CHCS-QR-CG01-21关于分包单位招标（比选等）请示报告165分包单位推荐表166分包单位供方资格审查表167供方实地考察表CHCS-QR-CGO4168供应商调查表CHCS-QR-CGO3169供方考察报告170分包单位招标（比选或询价等）文件及评审表171分包单位投标资料172分包单位评标资料CHCS-QR-CG20、173投标情况对比分析表CHCS-QR-CG21CHCS-QR-CGO9174《答疑会记录》175分包单位1《合同谈判记录》176（多个分包单位可分包单位中标通知书CHCS-QR-CG12177参照此表分包施工合同（含报价清单等）、会签及评CHCS-QR-CG22增加表审表178格）合同违约处理文件及审批单CHCS-QR-CG23179工程结算传递单180工程阶段付款单（审批签字完善）CHCS-QR-CG25181工程进度款审批表工作进展责任部门是否按流程档案资料保管资料规定的归档资料发放及借变更资料管理现状（是否安份数未发应发生但未办办理已办理经办档案资料目前该资料时间及时归出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒生理中完成部门存档部门保管人(保管人签字）档发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 12 页，共 48 页

（多个分包单位可参照此表增加表

项目名称：格）工程资料名称序号总类1821831841851861871881190191192193194195196197198199200201供方名录文件、表单编号分类进度款审核凭据工程结算通知函、承诺函工程结算资料确认单工程竣工资料目录（项目部确认移交签字）结算付款协议书结算书（经审核签字、盖章、盖章）供应商履约评审表供应商保修服务评审表招标（比选等）请示报告单位推荐表供方资格审查表供方实地考察表供应商调查表未中标单位供方考察报告投标资料评标资料《答疑会记录》未标通知书合格供方名录不合格供方名录CHCS-QR-CG13CHCS-QR-CG18CHCS-QR-CGO3CHCS-QR-CGO4CHCS-QR-CG01-1CHCS-QR-CG01-2CHCS-QR-CB01-4CHCS-QR-CB01-5CHCS-QR-CB01-7子目录 项 目 档 案 资 料 检 查 表

工作进展资料依据资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）六123456710房地产开发成本水平调查报告成本信息各类建筑各种档次物业建造成本水平表调研竞争楼盘成本水平调研报告项目拓展阶段成本估算工程项目项目策划阶段建安成本测算估算、匡根据设计方案编制的项目建安成本匡算算、测算、概算初步设计限额要求及成本控制建议项目初步设计阶段建安成本概算施工图设计限额要求及成本控制建议施工图阶段概、预施工图阶段建安成本预算算《项目成本管理流程》及相关作业指引CHCS-OP-CB01、成

第 13 页，共 48 页

》及相关作业指引CHCS-OP-CB01

项 目 档 案 资 料 检 查 表

工作进展责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）项目名称：

工程资料名称序号总类111213141516171819202122232425262728文件、表单编号分类子目录段概、预算招标工程量清单及控制价项目目标成本作业指导书成本动态控制表成本动态分析报告（项目动态成本月报）成本细项超支预警表实施阶段成本控制工程成本变动汇总表合同及阶段付款台帐乙供材料认价审批表经济签证台帐目标成本表、责任目标成本表、责任成本分解列表成本作业目标完成率考核表CHCS-QR-CB01-1CHCS-QR-CB01-2CHCS-QR-CB01-3资料依据六、成本管理文件责任目标成本责任成本月报成本周报项目成本后评估表成本后评估差异性分析报告竣工结算及后评估结算审计报告竣工备案结算成本档案成本档案查阅登记表CHCS-QR-CB01-81234567101112计划管理项目里程碑计划（审批会签版）工程进度计划项目总体开发计划（审批会签版）采购计划进场计划表材料设备进场计划项目部筹备方案开工准备《工程管理指导书》及审批表合作方进场须知开工报告工程开工建设工程施工许可证文件建设工程施工许可证申请表CHCS-QR-LZ08CHCS-QR-CG16CHCS-QR-CGO1CHCS-QR-CGO1《工程管理流程》CHCS-OP-GC01第 14 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类13141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243文件、表单编号文件分类子目录建设工程质量监督报监登记书见证取样送检见证人授权书工程开工前原始地貌方格网或其他实测标高记录合同交底记录图纸会审纪要技术交底纪要项目现场经济签证、收方记录现场签证审批表现场签证费用报审表经济技术文件月度签证汇总表经济签证台帐、汇总表不合理现场签证记录、备案工程指令（通知）单相关会商工作记录工地会议纪要图纸发放与移交记录来往记录文件交接登记表文件发放回收记录表材料供货价格清单合同综合由建设单位采购的材料、构配件和设备的质量证明文件及进场报验文件甲供材料设备合同交底单材料管理工程材料供货通知单甲供材料验收单（施工单位收货单）材料出（入）库单样品管理台帐施工组织设计审查表施工组织设计专项方案评审记录建设工程质量事故调查、勘察笔录CHCS-QR-GC01-1CHCS-QR-CG15CHCS-QR-GC08CHCS-QR-GC09CHCS-QR-GC10CHCS-QR-GC01-8CHCS-QR-GC01-8CHCS-QR-GC01-7CHCS-QR-GC07CHCS-WI-GC01-4工程图纸管理作业指引CHCS-QR-GC11CHCS-QR-GC12CHCS-QR-GC13CHCS-QR-GC14资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）CHCS-OP-GC04现场签证管理流程七、工程项

建设工程质量事故报告书、安全事故报告表项目巡查照片说明工程管理CHCS-QR-GC01-2CHCS-QR-GC04CHCS-OP-GC02工程项目检查流程、CHCS-WI-GC01-3工程验收管理作业指引第 15 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类44454748495051525354555657585960616263656667686970717273文件、表单编号分类工程管理子目录项目整改情况评价表项目巡查报告项目整改方案对监理单位工作质量检查评价表对施工单位工作质量检查评价表月度工程安全文明施工检查评分表工程竣工验收告知单四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告建设工程竣工验收备案书工程质量事故报告勘察文件质量（自评）检查报告（建筑、市政工程）设计文件质量（自评）检查报告（建筑、市政工程）建筑工程竣工验收备案文件申报表消防部门出具的认可文件白蚁防治部门出具的验收文件规划验收部门验收认可文件园林部门出具的园林景观验收文件环保部门出具的验收文件人防部门出具的验收文件部门对亮化工程的验收工程竣工气象部门出具的验收文件（防雷验收）验收备案航空管理部门出具的工程许可文件资料建设工程项目施工安全评价书施工单位签署的工程质量保修书市造价站出具的工程竣工决算确认书施工单位出具的业主工程款支付说明市政基础设施的有关质量和功能性检测资料工程质量监督报告档案馆出具的认可文件质监站所需的监督档案文件工程竣工备案需要CHCS-QR-GC03CHCS-QR-GC06CHCS-QR-GC05CHCS-QR-GC01CHCS-QR-GC02CHCS-QR-GC01-3工作进展资料应发生资料依据目检查流程、CHCS-份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门WI-GC01-3工程验收理管理作业指引责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）、工程项目管理资料第 16 页，共 48 页

验收备案资料

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项目名称：

工程资料名称序号总类747576777879808182838485868780911234567101112文件、表单编号分类子目录《房屋建筑工程质量保修书》《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》建设工程规划验收合格文件设计检查报告地勘检查报告工程竣工质量评估报告《项目工程后评估报告》房屋验收记录单(分户验收)工程其它房屋验收记录单(公共部分)文件房屋维修任务单工程质量保修记录表房屋移交单工程未开工前的原貌、竣工新貌照片工程开工、施工、竣工的录音、录像资料声像、电工程实施过程及隐蔽工程照片子档案施工图电子文档施工单位投标资料电子文档CHCS-OP-XZ02 档案管理流程CH-QR-GC01-4(1)CH-QR-GC01-4(2)CHCS-QR-GC01-5CHCS-QR-KF02-2CHCS-QR-GC01-6资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）监理规划、监理实施细则施工现场质量管理审查记录表监理备忘录会议记录专题报告建设监理工作月报施工监理日志监理工作总结（专题、阶段和竣工总结）监理工作记录工程开工报审表施工组织设计（方案）报审表分包单位资料报审表第 17 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类131415161718192021222324252627282930313233343536373839文件、表单编号分类子目录工程施工进度计划（调整计划）报审表施工测量放线报审表建筑材料报审表主要工程设备选型报审表工程构配件报审表资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）八、监理资料复工申请表监理管理资料工程变更费用申请表费用索赔申请表延长工期申请表整改复查报审表技能核定报审表工程质量问题（事故）报告单工程质量问题（事故）处理方案报审单月完成工程量报审单月付款报审单工程变更单工程暂停令监理工程师通知单工程最终延期审批表费用索赔审批表质量控制资料检查记录表旁站监理记录表质量事故报告及处理资料见证取样备案文件单位工程竣工预验收报告竣工验收单位工程质量评估报告资料其他资料123工程概况表开工报告工程竣工报告第 18 页，共 48 页

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项目名称：

工程资料名称序号总类456710111213141516171819202122232425262728293031323334工程试验记录施工技术经济资料文件、表单编号分类工程停工报告工程复工报告工作进展资料依据资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）子目录是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）单位工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录工程管理单位（子单位）工程观感质量检查记录资料室内环境检测报告施工总结单位工程竣工质量检查报告企业资质证书相关专业人员岗位证书见证记录工程质量事故报告单位工程开工报告施工日志施工组织设计及施工方案地基处理记录技术交底图纸会审记录现场经济签证设计变更通知单工程洽商(技术核定单)工程指令单（通知单）会议纪要工程洽商记录（技术核定单）工程定位测量记录基槽验线记录建筑物垂直度、标高测量记录施工测量记录楼层放线记录沉降观测记录抄测记录防水工程抗渗试验记录第 19 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类35363738394041424344454748495051525354555657585960616263文件、表单编号分类子目录工程试验结构吊装验收记录记录建筑工程隐蔽检验记录施工材料（预制构件）质量证明文件、出厂合格证、质量保证证书和商检证等检测报告（按汇总表在前，合格证、试验报告在后的顺序排列组卷）钢筋力学（原材、焊接）性能检验报告施工试验记录（分项按汇总表在前合格证、试验报告在后的顺序排列组卷)水泥检测报告烧结普通（多孔）砖检测报告蒸压加气混凝土砌块检测报告普通混凝土小型空心砌块检测报告轻集料混凝土小型空心砌块检测报告干压陶瓷砖检验报告蒸压灰砂砖检测报告粉煤灰砖检测报告构件结构性能检测报告砂检测报告卵（碎）石检测报告普通混凝土配合比设计报告砌筑砂浆配合比设计报告混凝土立方体抗压强度检测报告商品砼出厂合格证、复试报告砂浆立方体抗压强度检测报告混凝土抗渗性能检测报告粉煤灰检测报告氯化聚乙烯防水卷材检测报告施工物资高分子防水卷材检测报告资料-建筑与结构工高分子防水涂料检测报告程沥青基防水卷材检测报告水性沥青基防水涂料检测报告保温材料、防腐材料等出厂证明及复试试验报告资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 20 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

资料-建筑

项目名称：与结构工

程序号总类656667686970717273747576777879808182838485868780919293工程资料名称文件、表单编号分类子目录大理石板材检测报告花岗石板材检测报告混凝土路面砖检测报告回弹法检测混凝土抗压强度报告钻芯法检测混凝土抗压强度报告回弹法检测砖砌体中砂浆抗压强度报告普通混凝土实际施工配合比砌筑砂浆实际施工配合比砌筑砂浆强度评定混凝土强度合格评定单位工程混凝土试块强度汇总表预制构件汇总表防水材料合格证、试验报告汇总表水泥出厂合格证、试验单汇总表钢材质量证明单、试验单汇总表砖出厂合格证、试验单汇总表钢结构高强螺栓材质证明及复试检验报告、焊缝检测报告涉及保温节能相关检测、验收报告受损既有建筑震后加固设计、施工、验收文件门窗、幕墙相关材料材质证明及复试检验报告、三性检测报告地基承载力检验报告桩基施工记录桩基承载力检测报告桩检测报告回填土夯实施工记录工程施工土工击实试验报告记录-建筑与结构工回填（换填）土试验报告程桩基工程质量验收报告地基处理工程质量验收报告土壤氡检测试验报告资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）九、施工单位报送资料第 21 页，共 48 页

、施工单位报

送记录-建筑

与结构工项目名称：资程料序号总类分类 项 目 档 案 资 料 检 查 表

工程资料名称文件、表单编号子目录饰面砖粘结强度试验报告后置埋件拉拔试验报告图纸会审记录设计变更通知单资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）9495969799100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯等工程工程洽商(技术核定单)设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、质量保证书设备安装记录设备试运行记录设备明细表隐蔽工程检查记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录系统消毒清洗记录阀门试验检验记录管道工程水压试验记录管道、设备焊接施工检查记录卫生器具蓄水试验记录雨水管道灌水试验记录污水管道立管通球检查记录污水管道渗水量试验记录设备管道吹洗（扫）记录通水试验记录排水管道灌水试验电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录避雷接地电阻测试记录绝缘电阻测试记录记录-给排水、电气

第 22 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151竣工图文件、表单编号分类接地电阻测试记录工程施工系统功能测试记录记录-给排系统通电试验记录水、电气安装工程管道工程隐蔽验收记录电气配管（线）安装工程隐蔽验收记录大型灯具吊点牢固性试验及隐蔽验收记录通风与空调工程系统风量测试记录通风与空调工程设备进场验收记录通风与空调工程隐蔽验收记录制冷、空调水管道工程系统强度试验及精密性试验记录通风与空调工程系统风量平衡测试记录通风与空调工程工程系统调试检测记录洁净室洁净测试记录通风与空调工程工程室内温度测试记录通风空调机组调试报告通风空调系统调试报告通风与空调工程系统设备检测试验记录制冷设备运行调试记录电梯接地电阻、绝缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告电梯主要设备、材料及附件出厂合格证、产品说明书、安装技术文件质量事故处理记录防雷检测报告电气安全检测报告建筑竣工图结构竣工图装修(装饰)工程竣工图电气工程(智能化工程)竣工图给排水工程(消防工程)竣工图采暖通风空调工程竣工图子目录资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）第 23 页，共 48 页

项 目 档 案 资 料 检 查 表

项目名称：

工程资料名称序号总类1521531541551561571581591601611621631165166167168169170171172文件、表单编号分类竣工图燃气工程竣工图室外热力、燃气、消防竣工图室外道路、雨水、污水、照明竣工图室外景观工程竣工图其他专业工程竣工图工程质量检验记录地基与基础分部工程质量验收报告主体结构分部工程质量验收报告结构与功能性检测记录分部(子分部)、分项工程质量验收记录工程质量事故报告及处理记录单位工程质量竣工验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录竣工验收单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查文件及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录竣工验收报告室内环境污染检测报告供水、电力、燃气、电讯等部门验收报告（记录、意见）住宅工程质量分户验收汇总表分包工程竣工验收申请表分包工程竣工验收报告单子目录资料依据工作进展资料应发生份数未发但未办办理已办理经办生中完成部门理责任部门档案资料存档部门目前该资料保管人(保管人签字）是否按流程规定的归档时间及时归档档案资料保管资料发放及借变更资料管理现状（是否安出有无借阅及人员有无资料全?存于档案盒发放登记移交记录、档案柜还是管理混乱？）主管：

说明：

1、本表根据公司管理流程和实际工作编制。2、本表可补充增加实际发生的其他资料。3、所有工作中形成的文档资料，应保证质量和真实性。4、请各相关部门如实填写，落实到人，保证的资料安全。

填表：

第 24 页，共 48 页

备注第 25 页，共 48 页

备注第 26 页，共 48 页

备注第 27 页，共 48 页

备注第 28 页，共 48 页

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