2020年(BPM业务流程管理)系统业务流程图目录.

（BPM业务流程管理)系

统业务流程图目录

建筑云产品 标准业务流程说明

文档编号：JZY-002 作 者： 版 本：V1.0

创建日期：2013年11月16日

文档说明

此文档说明适用于《建筑云业务流程需求分析报告》。

文档类别

此文档属于项目实施的重要过程文档，是后续工作开展的指导性文件。

编写目的

为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等，特制订本章程。

使用方法

此文档由甲乙双方的相关领导共同签署，在某些情况下也可以由双方项目经理共同签署，签署后作为项目后期工作的指导性文件。

文档依据

《项目管理规范-08版》

使用对象

该文档使用人员包括：

客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员； 实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员； 获得授权的第三方人员。

编制工具

Microsoft Word 2010

文档控制

文档变更记录

*A – 增加 M – 修改 D – 删节 版本 日期 图表、表格、段落号 A/M/D 原因与修改情况描述 变更人 文档审核记录

日期 审核人 职务 备注

文档去向记录

日期 接收人 职务 备注 一、办公OA系统流程

1.1 行政发文审批流程 1.1.1 审批流程图 1.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3

1.2 行政收文审批流程 1.2.1 审批流程图 1.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3

1.3 印鉴使用申请流程 1.3.1 审批流程图 1.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 岗位/姓名 1 2 3

结束 1.4 印鉴借出申请流程 1.4.1 审批流程图 1.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3

1.5 印章刻制申请流程 1.5.1 审批流程图 1.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3

1.6 证照借用申请流程 1.6.1 审批流程图 1.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 岗位/姓名 1 2 3

结束 1.7 证照借出申请流程 1.7.1 审批流程图 1.7.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室发起 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3

1.8 日常报销流程 1.8.1 审批流程图 1.8.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 财务审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 财务审批 1 2 3 4

1.9 交通费报销流程 1.9.1 审批流程图 1.9.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 岗位/姓名 1 2 3 4

财务审批 总经理审批 结束 财务审批 1.10 办公用品采购申请流程 1.10.1 审批流程图 1.10.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 办公室主任审批 结束 岗位/姓名 1 2 3

1.11 支票申请流程 1.11.1 审批流程图 1.11.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 财务出纳审批 财务会计审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3 4 5

1.12 外出公干申请流程 1.12.1 审批流程图 1.12.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 办公室主任审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3 4

1.13 通知通告发布审批流程 1.13.1 审批流程图 1.13.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 办公室主任审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 1 2 3 4 二、人力资源HR系统流程

1.1 请假申请流程 1.1.1 审批流程图 1.1.2 流程步骤说明

序号 1 节点名称 各科室发起 岗位/姓名 帐号 2 3 4 5 6

部门主管审批 部门分管领导审批 总经理审批 经理审批 结束 1.2 人员增补申请审批流程 1.2.1 流程图： 1.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 经理审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 帐号 1 2 3 4

1.3 职工离退休审批流程 1.3.1 审批流程图 1.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 部门主管审批 经理审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 帐号 1 2 3 4 5

1.4 外聘人员审批流程 1.4.1 审批流程图 1.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 办公室主任发起 总经理审批 结束 岗位/姓名 帐号 1 2 3

1.5 员工岗位绩效考核审批流程 1.5.1 审批流程图 1.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 工会发起 被考核人部门经理审批 被考核人部门分管领导审批 经理审批 总经理审批 结束 岗位/姓名 人力资源部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6

单位/部门分管领导 单位/部门分管领导 1.6 年度各部门/项目部培训计划申报审批流程 1.6.1 审批流程图 1.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 各科室发起 办公室主任审批 岗位/姓名 单位/部门科员 帐号 1 2 3 4

总经理审批 结束 三、项目管理PM系统流程

2 基础数据业务流程 2.1 供应商信息评审流程

2.1.1 审批流程图 2.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料部发起 岗位/姓名 材料部发起 帐号 1 2 3

总经理审批 结束 总经理 2.2 分包商信息评审流程

2.2.1 审批流程图 2.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 经理发起 岗位/姓名 经理 帐号 1 2 3

总经理审批 结束 总经理 2.3 项目立项流程

2.3.1 审批流程图 2.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 2 3 4 5

建经部发起 副经理审批 经理审批 建经部负责人 副经理 总经理审批 结束 总经理 1 合同模块

1.1 工程合同评审流程

1.1.1 审批流程图 1.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 建经部发起 副经理审批 经理审批 岗位/姓名 建经部负责人 帐号 1 2 3 4 5

总经理审批 结束 1.2 工程合同修订（补充协议）评审流程

1.2.1 审批流程图 1.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 建经部发起 副经理审批 经理审批 岗位/姓名 建经部负责人 帐号 1 2 3 4 5

总经理审批 结束 1.3 专业分包计划审批流程

1.3.1 审批流程图 1.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科及 帐号 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.4 劳务分包计划审批流程

1.4.1 审批流程图 1.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科及 帐号 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.5 物资需用计划审批流程

1.5.1 审批流程图 1.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 岗位/姓名 建经科及 帐号 1 2 3 材料部审批 总经理审批 4

结束 1.6 设备需用计划审批流程

1.6.1 审批流程图 1.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 岗位/姓名 施工处负责人 帐号 1 2 3 4

材料部审批 总经理审批 结束 1.7 周转材需用计划审批流程

1.7.1 审批流程图 1.7.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 岗位/姓名 施工处负责人 帐号 1 2 3 4

材料厂审批 总经理审批 结束 材料厂负责人 1.8 专业分包合同审批流程

1.8.1 审批流程图 1.8.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科及 帐号 1 2 3 4 建经部部门负责人 经理审批 5 6

总经理审批 结束 1.9 劳务分包合同审批流程

1.9.1 审批流程图 1.9.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科及 帐号 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.10 材料采购合同审批流程

1.10.1 1.10.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处负责人 帐号 节点名称 施工处发起 1 2 3 4

材料部审批 总经理审批 结束 1.11 设备租赁合同审批流程

1.11.1 1.11.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处负责人 帐号 节点名称 施工处发起 1 2 3 4

材料厂审批 总经理审批 结束 材料厂负责人 1.12 设备购置合同审批流程

1.12.1 1.12.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处负责人 帐号 节点名称 施工处发起 1 2 3 4

材料部审批 总经理审批 结束 1.13 周转材料合同审批流程

1.13.1 1.13.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处负责人 帐号 节点名称 施工处发起 1 2 3 4

材料厂审批 总经理审批 结束 材料厂负责人 1.14 分包合同结算审批流程

1.14.1 1.14.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 1 2 建经部部门负责人 3 4 5 6

副经理审批 经理审批 总经理审批 结束 1.15 劳务合同结算审批流程

1.15.1 1.15.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.16 采购合同结算审批流程

1.16.1 1.16.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.17 设备租赁合同结算审批流程

1.17.1 1.17.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.18 周转材料合同结算审批流程

1.18.1 1.18.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.19 分包合同支付审批流程

1.19.1 1.19.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 建经部部门负责人 4 5 6

经理审批 总经理审批 结束 1.20 劳务合同支付审批流程

1.20.1 1.20.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.21 采购合同支付审批流程

1.21.1 1.21.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.22 设备租赁合同支付审批流程

1.22.1 1.22.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 1.23 周转材料合同支付审批流程

1.23.1 1.23.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 建经科及 帐号 节点名称 施工处发起 建经部审批 副经理审批 1 2 3 4 5 6

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 2 成本管理

2.1 物资验收入库流程

2.1.1 审批流程图 2.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 岗位/姓名 材料厂保管员 帐号 1 2 3 4 5

材料厂厂长审批 材料厂厂长 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.2 物资领料出库流程

2.2.1 审批流程图 2.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.3 物资调拨入库流程

2.3.1 审批流程图 2.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 1 2 3 4 5

财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.4 物资调拨出库流程

2.4.1 审批流程图 2.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.5 物资盘盈入库流程

2.5.1 审批流程图 2.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.6 物资盘亏出库流程

2.6.1 审批流程图 2.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 1 2 3 4 财务部审批 总经理审批 财务部负责人 5 结束 2.7 物资退库流程

2.7.1 审批流程图 2.7.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.8 设备进场流程

2.8.1 审批流程图 2.8.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂厂长发起 总经理审批 岗位/姓名 材料厂厂长 帐号 1 2 3 结束 2.9 设备退场流程

2.9.1 审批流程图 2.9.2 流程步骤说明

序号 节点名称 材料厂厂长发起 总经理审批 岗位/姓名 材料厂厂长 帐号 1 2 3 结束 2.10 周转材进场流程

2.10.1 2.10.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.11 周转材退场流程

2.11.1 2.11.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 2.12 周转材报停流程

2.12.1 2.12.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 1 2 3 4 财务部审批 总经理审批 财务部负责人 5 结束 2.13 周转材变更流程

2.13.1 2.13.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 材料厂保管员 材料厂厂长 帐号 节点名称 材料厂保管员发起 材料厂厂长审批 1 2 3 4 5 财务部审批 总经理审批 结束 财务部负责人 3 预结算（内控预算/目标成本）管理 3.1 专业分包预算编制流程

3.1.1 审批流程图 3.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 施工处审批 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科科员 施工处 帐号 1 2 3 4 5 6 7

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 3.2 劳务分包预算编制流程

3.2.1 审批流程图 3.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 施工处审批 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科科员 施工处 帐号 1 2 3 4 5 6 7

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 3.3 材料费用预算编制流程

3.3.1 审批流程图 3.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 施工处审批 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科科员 施工处 帐号 1 2 3 4 5 6 7

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 3.4 机械费用预算编制流程

3.4.1 审批流程图 3.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 岗位/姓名 建经科科员 帐号 1 2 3 4 5 6 7

施工处审批 建经部审批 副经理审批 施工处 建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 3.5 周转材料预算编制流程

3.5.1 审批流程图 3.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 施工处审批 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科科员 施工处 帐号 1 2 3 4 5 6 7

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 3.6 临设及文施预算编制流程

3.6.1 审批流程图 3.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 施工处审批 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科科员 施工处 帐号 1 2 3 4 5 6 7 建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束

3.7 管理费用预算编制流程

3.7.1 审批流程图 3.7.2 流程步骤说明

序号 节点名称 施工处建经科发起 施工处审批 建经部审批 副经理审批 岗位/姓名 建经科科员 施工处 帐号 1 2 3 4 5 6 7

建经部部门负责人 经理审批 总经理审批 结束 4 质量管理业务流程 4.1 工程质量检查流程

4.1.1 审批流程图 4.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 质量科发起 施工处审核 质量部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处质量科 施工处 质量部负责人 总工程师 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 4.2 工程资料检查流程

4.2.1 审批流程图 4.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 质量科发起 施工处审核 质量部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处质量科 施工处 质量部负责人 总工程师 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 4.3 整改通知流程

4.3.1 审批流程图 4.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 质量科发起 施工处审核 质量部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处质量科 施工处 质量部负责人 总工程师 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 4.4 预防措施报告流程

4.4.1 审批流程图 4.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 2 3 4 5 6 7

质量科发起 施工处审核 质量部审批 总工审批 施工处质量科 施工处 质量部负责人 总工程师 经理审批 总经理审批 结束 4.5 纠正措施报告流程

4.5.1 审批流程图 4.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 质量科发起 施工处审核 质量部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处质量科 施工处 质量部负责人 总工程师 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5 安全管理业务流程

5.1 安全文明施工方案审批流程

5.1.1 审批流程图 5.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.2 脚手架搭拆方案审批流程

5.2.1 审批流程图 5.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.3 施工升降机安拆方案审批流程

5.3.1 审批流程图 5.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.4 临时用电施工组织设计方案审批流程

5.4.1 审批流程图 5.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.5 安全文明施工费拨付流程

5.5.1 审批流程图 5.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.6 安全员岗位证培训流程

5.6.1 审批流程图 5.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 岗位/姓名 帐号 1 2 3 4 5 6 7

安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 经理审批 总经理审批 结束 5.7 安全质量标准化认证流程

5.7.1 审批流程图 5.7.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.8 大型设备安拆流程

5.8.1 审批流程图 5.8.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 经理审批 总经理审批 7

结束 5.9 大型设备产权备案流程

5.9.1 审批流程图 5.9.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.10 竣工安全措施费核定流程

5.10.1 5.10.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.11 安全检查流程

5.11.1 5.11.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.12 隐患整改通知流程

5.12.1 5.12.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 5.13 隐患整改反馈流程

5.13.1 5.13.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 帐号 节点名称 1 2 3 4 5 6 7

安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 经理审批 总经理审批 结束 5.14 事故报告和处理流程

5.14.1 审批流程图 5.14.2 流程步骤说明

序号 节点名称 安全科发起 施工处审核 安全部审批 安全总监审批 岗位/姓名 施工处安全科 施工处 安全部负责人 安全总监 帐号 1 2 3 4 5 6 7

经理审批 总经理审批 结束 6 技术管理业务流程

6.1 施工组织设计（方案）报审流程

6.1.1 审批流程图 6.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 总工程师 5 6 7 经理审批 总经理审批 结束 6.2 技术节约措施实施考核流程

6.2.1 审批流程图 6.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.3 安全施工方案（专项）报审流程

6.3.1 审批流程图 6.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7 总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.4 质量施工方案（专项）报审流程

6.4.1 审批流程图 6.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7 总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.5 监视和测量装置购置计划报审流程

6.5.1 审批流程图 6.5.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.6 计量器具采购申请流程

6.6.1 审批流程图 6.6.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 岗位/姓名 施工处技术科 帐号 1 2 3 4 5 6 7

施工处审核 技术部审批 总工审批 施工处 技术部负责人 总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.7 降级使用和报废申请流程

6.7.1 审批流程图 6.7.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.8 监视和测量装置验收流程

6.8.1 审批流程图 6.8.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7 总工程师 经理审批 总经理审批 结束

6.9 技术隐患整改通知流程

6.9.1 审批流程图 6.9.2 流程步骤说明

序号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7 总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.10 隐患整改反馈流程

6.10.1 6.10.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.11 施工组织设计中间检查流程

6.11.1 6.11.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 6.12 技术交底流程

6.12.1 6.12.2

序号 审批流程图 流程步骤说明

岗位/姓名 施工处技术科 施工处 技术部负责人 帐号 节点名称 技术科发起 施工处审核 技术部审批 总工审批 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 7 竣工管理业务流程 7.1 单位工程验收记录流程

7.1.1 审批流程图 7.1.2 流程步骤说明

序号 节点名称 工程科发起 施工处审核 工程部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处工程科 施工处 工程部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 7.2 分部工程验收流程

7.2.1 审批流程图 7.2.2 流程步骤说明

序号 节点名称 工程科发起 施工处审核 工程部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处工程科 施工处 工程部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 7.3 建设工程验收备案流程

7.3.1 审批流程图 7.3.2 流程步骤说明

序号 节点名称 工程科发起 施工处审核 工程部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处工程科 施工处 工程部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束 7.4 建设工程验收自评流程

7.4.1 审批流程图 7.4.2 流程步骤说明

序号 节点名称 工程科发起 施工处审核 工程部审批 总工审批 岗位/姓名 施工处工程科 施工处 工程部负责人 帐号 1 2 3 4 5 6 7

总工程师 经理审批 总经理审批 结束

1. 文件签署

签字表明双方已经审阅并承诺遵守该章程。 东丹科技方负责人签字：