宿州市新型农村合作医疗门诊统筹工作管理情况检查表

检查项目检查内容检查办法评价组织管理成立村室新农合工作组织，专（兼）职人员负责新农合工作，查阅有关文件资料，查看现场相关制度健全村室新农合宣传查看现场对门诊就诊参合患者进行核查，调取信息系统数据对已补偿信息核实宣传参合患者身份审查就诊患者身份审查、识别新农合执行情况即时结报即时结报工作开展情况，结报垫查阅有关文件资料、会计资料付款结算情况补偿兑现留存患者电话号码，无代签现象查阅门诊补偿登记表及结算单信息管理认真落实信息化管理，按要求及调取信息数据与实际现场核对时、准确、真实上传数据。公示栏、公示内容、意见簿、满实地查看补偿情况，进村入户 核意度实各种文档归档、齐全，报销材料查看会计档案及文档归档情况完整、装订整齐合理诊疗，用药。做到门诊就诊有登记、开药有处方、书写符合规范合理用药，不滥用抗菌药物、激素，不开大处方，过度用药情况贯彻落实《国家基本药物目录》信息系统统计、现场查看有无私自及《安徽省补充药品招标目录》购药行为管理与使用情况。公示情况档案管理合理诊疗医疗服务管理情况随机查50张处方，票据、门诊日志合理用药药品目录管 理检查项目合理收费次均门诊费 用实际补偿比检查内容检查办法评价医疗费用控制管理情况主要检查医疗服务价格和收费标准执行，药品价格控制情况，收费规范情况从门诊日志、一个月50张处方、票据及信息系统统计与省规定同级医疗机构标准相比超过幅度与省规定同级医疗机构标准相比统计平台数据降低幅度药品零差率销售执行情况查看进药凭证、处方和相关资料药品费用结算管理通过所留联系方式直接与患者电话有无串换药品、虚开、分解或拼或入户核实；与处方核对是否凑处方、虚增医药费用、虚增就存在分解或拼凑报销；抽一两种主诊人次报销门诊统筹等弄虚作假要药品核对医疗机构当期药品进销现象存与处方、电脑等记载是否一致建立财务账目和药品进销台账，抽查处方、与财务账目等相关做到处方、与药品和财务账资料进行核对目互相印证建立新农合基金专户管理，保证查阅核对财务相关账目门诊统筹基金封闭运行财务管理监督评价情况基金管理有无留存参合农民就诊卡或通过各种途径收集、购买就诊卡，以就诊卡管理现场查看此虚造补偿资料和信息，套取新农合基金群众评价举报投诉服务质量满意度评价被投诉举报情况现场调查、入户调查根据查处情况记录备注备注