Logo位置 程序文件 经营计划及目标控制程序 文件编号 版本号/修改状态 页码 第 1 页 共 4 页 1.目的
为保证公司经营计划的顺利实施，通过对公司级数据的监控分析，监督和促进各部门目标的达成，从而保证公司计划和目标的完成，特制定本程序。 2.范围
2.1适用于公司年度经营计划和目标的管理。 2.2适用于各部门绩效目标的管理。 3.职责
3.1总经理：负责制定经营目标和指标，并分解到各部门。
3.2副总经理：负责目标的定期评审，组织召开月度营业分析会议，确定纠正预防措施的责任，并向总经理报告。 3.3品管部：负责目标指标的发布，月度目标达成的汇总，向各相关部门发布相关数据。 3.4管理部：负责环境目标指标的发布，年度环境目标达成的汇总，向相关部门发布相关数据。 3.5各部门：负责本部门目标、指标的统计、分析和汇报，负责对不达标指标进行改善。 4.术语 无 5工作内容 5.1经营计划的制定
5.1.1每年底，总经理组织各部门统计销售、生产、质量等各方面数据，为制定次年业务经营计划提供参考的信息。 5.1.2管理者代表在现有基础和市场前景下，结合公司的经营战略，组织制定次年的年度经营计划考核目标，包括但不限于以下方面： 1）年度生产及销售计划； 2）人员招聘、培训计划； 3）质量目标、绩效考核目标；
4）环境管理的目标、指标、及管理方案；
5）重要工作计划（如内审、管理评审、体系监督审核）等。 5.2经营计划及目标分解
5.2.1管理者代表根据年度经营计划，确定当年经营目标考核指标，并按部门分解确定各部门的计划目标。 5.2.2经营计划为受控文件，其编制、审批、收发、更改和保管，由管理部按《文件控制程序》执行。 5.3经营计划的实施
5.3.1各部门将部门的目标，落实到工作中，并定期回顾。
Logo位置 程序文件 经营计划及目标控制程序 文件编号 版本号/修改状态 页码 第 2 页 共 4 页 5.3.2因市场等原因需要对经营计划进行重大更改时，相关负责人向管理者代表提出，并经讨论确认后重新发布。 5.4 数据收集和分析
5.4.1各部门负责人在每月初，结合本部门上月工作计划完成情况，向总经理报告相关的数据。
5.4.2品管部收集和汇总各部门的各项数据，对所有数据进行综合分析，列出各目标的趋势，报告管理者代表、总经理。 5.5 目标评审
5.5.1总经理每月度召集各部门负责人召开月度干部会议，分析上月目标的达成情况。
5.5.2各部门负责人需分析说明、报告上月目标指标不达标的，或目标指标连续3个月恶化的指标，并提出改善的意见。
5.5.3必要时，管理者代表可组成责任部门制定详细的改善措施。 5.6 制定改善措施
5.6.1各部门按工作会议的要求，制订改善的方案或措施，纳入下月的工作中。
5.6.2各部门可使用以下统计工具，找出主要问题及其主要原因，并据此对未能达成或持续恶化的项目采取相应行动：如排列图、鱼骨图（因果图）等。 5.7 绩效公布
5.7.1月度干部议结束后，管理部以公告的形式，将公司主要目标指标达成的情况，以及各部门改善的对策公示于看板，以使各部门人员知悉。 5.8 记录管理
5.8.1公司经营管理目标、绩效考核指标及其达成情况，由品管部负责保存。 5.8.2环境目标指标及其实施情况，由管理部负责保存。 6.相关文件
6.1“年度经营管理计划”
6.2“环境目标指标和管理方案一览表” 6.3“质量环境目标达成表” 7.工作流程图 见下页
Logo位置 程序文件 经营计划及目标控制程序 流程 责任部门 制定经营计划 总经理 经营计划及目标分解 管理者代表 经营计划实施 各部门 管理部 数据收集和分析 目标评审 管理者代表 制定改善措施 各部门 绩效公布 管理部 记录保存 管理部 文件编号 版本号/修改状态 页码 作业指导书 第 3 页 共 4 页 记录表单 NG “年度经营管理计划” “质量环境目标达成表” “环境目标指标和管理方案一览表” Logo位置 程序文件 经营计划及目标控制程序 修订管理表格 文件编号 版本号/修改状态 页码 第 4 页 共 4 页 修订版编号 A/0 B/0
修订年月日 2013年12月1日 2017年1月9日 修订理由 初版制定 ISO9001&14001 2015版更新 作成 审核 批准
