SEDEX-08 SEDEX内部审核程序_B

确保本公司的社会责任管理体系能符合SEDEX社会责任标准的要求。

2.0 范围

适用于本公司社会责任管理体系内之所有运作及活动。

3.0 责任

3.1 公司SEDEX管理代表

-- 负责任命SEDEX审核组组长；

-- 制订SEDEX内部审核计划，监督内部审核的执行； -- 安排内审组编写SEDEX内部审核检查表；

-- 批准内部审核总结报告和跟进纠正措施报告是否按时回应及有效。 3.2 审核组长

-- 审核组长由公司SEDEX管理者代表或其任命者担任； -- 确立公司之社会责任审核计划后，并即时发出审核排程通知； -- 领导审核组员执行定期审核；

-- 发出相应之纠正措施报告，并跟进纠正措施报告是否按时回应及有效； -- 审核后制定审核总结报告并发出至有关部门； -- 如需要时，协调有关之内部社会责任审核培训。 3.3 审核组员

-- 审核组员由公司SEDEX管理代表任命；

-- 在审核组长带领下执行有关之内部社会责任审核工作； -- 发出有关之审核发现报告；

-- 协助审核组长其他有关之内部社会责任审核工作。 3.4 管理评审

-- 在管理评审会议上检讨内部社会责任审核之执行状况和SEDEX管理系统的业绩表现。

4.0定义

东莞**实业有限公司SEDEX社会责任标准 内部审核管理程序 SEDEX-08 A 2015-3-26 2 /3 文件编号： 版 本： 生效日期： 页 码： 4.1 CAR / CORRECTIVE ACTION REQUEST : 纠正措施报告

4.2 审核总结报告：审核完成后由审核组长制定综合报告并需分发至相关部门

5.0 参考文件

5.1 SEDEX:2008社会责任标准 5.2 纠正和预防措施管理程序

6.0 程序

6.1 审核组

-- 审核组包括审核组长及审核组员 -- 公司SEDEX管理代表任命审核组长 -- 公司SEDEX管理代表任命审核员 6.2 审核安排

-- 应安排每年最少进行一次内部社会责任审核，审核频次会视乎审核结果进行修正； -- 审核组长须于约审核一星期前向有关部门发出相应之审核排程通知； -- 为确保审核之性应尽量安排审核员避免审核其所属的职能部门； -- 各部门应向审核组提供最大的合作。 6.3 审核活动

-- 发出审核排程通知，制定内部社会责任审核检查表； -- 安排开始会议； -- 执行现场审核； -- 安排结束总结会议； -- 发出相应审核发现报告；

-- 发出相应之纠正措施报告并跟进其是否按时回应及有效； -- 审核组长应制定审核总结报告并分发至有关部门。 6.4 审核标准

-- SEDEX社会责任标准,

-- 适用的法律法规,

东莞**实业有限公司SEDEX社会责任标准 内部审核管理程序 SEDEX-08 A 2015-3-26 3 /3 文件编号： 版 本： 生效日期： 页 码： -- 公司SEDEX管理体系文件, -- 客户COC准则, -- 其它适用的准则或标准;

6.5 审核组长／组员须经过内部或外部之SEDEX标准及审核员的培训。 6.6 内部审核的结果，应提交管理评审会议进行检讨。

7.0 记录

7.1 SEDEX内部审核检查表 7.2 内部审核总结报告 7.3 纠正措施报告（CAR）