附件4
财政支出项目绩效自评表
（2017年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评□ 业务主管部门绩效自评■
评价类型： 项目年度评价
项 目 名 称： 食安办工作经费
项目承担单位： 福州经济技术开发区市场监督管理局 （公章）
项目主管部门： 福州经济技术开发区市场监督管理局 （公章）
填报日期 2018 年 5 月 15 日
马尾区财政局 制
第 1 页，共 7 页
单位负责人林毅叶为杰廖应辉职务职务职务财务科科长食品药品综合协调科科长一.单位基本信息联系电话联系电话联系电话631556666311100863155005财务负责人项目负责人单位性质行政机关■ 参公事业单位□非参公事业单位□ 企业□ 其他□单位地址福州市马尾区罗星西路21号邮政编码350015《福州经济技术开发区市场监督管理局 福州市马尾区市场监督管理局主要职责、内设机构和项目立项或项目执行人员编制规定》（榕开政办〔2015〕24号）；关于印发2017年度马尾区治理“餐桌污染”建设依据“食品放心工程”工作方案的通知（榕马政办〔2017〕191号）；关于开展2017年度对各镇街、食安委成员单位食品安全工作评议考核的通知（榕马食安办〔2017〕34号）项目类型常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■绩效目标完成情况绩效目标值2017年100%2017年不低于95%期初绩效目标批复文号：榕马财[2017]7号目标分类（类）分类细化 （种）时效目标绩效目标内容（个）绩效目标完成率预算执行率目标是否完成（是/否）否否目标完成程度（完成值/目标值）71%78%投入成本目标其他资源目标二.项目基本情况数量目标创城推进会2017年10场是100%产出年度绩效目标设置及完成情况数量目标2017年条幅50条，条幅、宣传册、其他印刷宣传册1万宣传品册，其他宣传品1万份食品安全协管员培训2017年至少4场是100%数量目标社会效益目标社会效益目标效益环境效益目标可持续影响目标服务对象满意度目标期初设置绩效目标数量（个）是100%2017年治理餐桌污治理餐桌污染建设食染建设食品放心工品放心工程检查结果程顺利通过 创建食品安全城市2017年创建食品安检查结果全城市顺利通过是100%是100%7完成目标数量（个）71%93%5目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）目标完成质量（目标完成程度算术平均数）部门预算功能科目项目评价方法其他评价方法: □ 代码：2101099 名称：其他食品和药品监督管理事务支出成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法 最低成本法□ 公众评判法□第 2 页，共 7 页
项目总体资金情况 （一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）单位：万元、%财政资金小计2=3+4+56060①省以上财政资金30②市财政资金40③县区财政资金560其他资金小计6=7+8+90资金合计1=2+6概算或当年预算数截至年末累计到位数截至年末累计支出数①银行贷款70②自筹资金80③其他9060600060000046.6346.630046.630000成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）项目当年度预算批复资金使用情况77.72%三.项目资金安排和使用情况单位：万元、%当年预算对应的实际支出资金当年度部门预算批复数财政部门下达指标数业务部门申请额度数财政部门核定额度数金额⑤46.63预算执行率资金使用率本年度结余金额①60②60③④60⑥=⑤/①⑦=⑤/④77.72%77.72%⑧=④-⑤13.3760序号12345本年度项目实际支出情况67项目本年度支出合计具体支出内容办公费（成员单位订报款）邮电费（食安宣传短信费）维修（护）费（快检室装修费）公务接待费劳务费（搬运费）委托业务费（食品安全宣传制作费、食品安全责任险、食品督查、调研费）专用设备购置（快检设备购置费）金额3.021.4512.10.250.2253.1214.784.86.6338.2300其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金） 以前年度结转本级财政资金支出小计 当年度本级财政资金追加支出小计 其他来源资金支出小计第 3 页，共 7 页
一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标内容）评分标准（绩效目标值）本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）权重得分时效情况投入（共性指标18%）支出情况目标完成率6%6% 4.29 4.66预算执行率资金使用率6% 4.66预算绩效管理组织保障目标编制数量目标个性化程度6%3%5% 6.00 2.10 2.50绩效管理目标全面程度5% 2.00四.绩效自评共性指标体系（%）-本类指标名称和评分标准不得更改过程管理（共性指标46%）目标完成质量本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D，本项最高6分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。6%5%2% 5.56 - -预算执行监控情况项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。项目单位或会同其他单位共同制定项目相关管理制项目管理制度健全度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、性采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。2% 2.00项目管理制度执行项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。有效性项目单位或会同其他单位共同制定项目资金管理办2% 2.00财务管理制度健全法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者性职责、风险防控等内容），否则不得分。项目管理财务管理制度执行资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。有效性2% 2.002% 2.00财政、审计及上级项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3业务主管部门检查分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。情况3% -业务部门自查情况业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。3% -第 4 页，共 7 页
一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标内容）评分标准（绩效目标值）权重 得分投入（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改项目概算控制情况（适用于发改部门立项、批复概算的项目）成本指标-资金落实及使用本指标 分。成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：分值 -100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。0% -配套资金到位情况本指标 分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/（适用于资金来源配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按为多渠道的项目）比例计分。0% -五.绩效自评个性指标体系(36%)过程管理（备选个性指标）1、个性评价-本类指标评分指标分为备选标准不得更改指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得产出与效益超过6%且各个（备选个性指指标之间的权标）重差不得超过-本类指标评分0.5%。标准不得更改3、个性评价指标如达不到36%按实计分。资产管理采购合规性本指标 分。有不按规定编制采购预算，不按(适用于采购类项采购规定采取适用方式进行采购，采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。目）0% -设备质量等级（适本指标 分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同用于采购类项目）约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。工程验收等级（适产出质量-质量达本指标 分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不用于当年完工验收得分。标率的基建工程项目）资金拨付情况（适本指标 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合用于对下补助项补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。目）投资任务完成率本指标 分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/（适用于区重点项区重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。目）0% -0% -0% -0% -项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）本指标 分。项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）0% -经济效益施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）本指标 分。施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）0% -财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）本指标 分。财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。0% -社会效益项目吸收就业人员本指标 分。就业人员超过100人得满分，低于100人按人数（适用于基建比例计分。类项目）0% -第 5 页，共 7 页
一级指标（目标分类）二级指标（分类细化）三级指标（绩效目标内容）评分标准（绩效目标值）权重 得分产出数量创城推进会本指标 6 分。实际完成值优于预设值 10场（期初绩效目标值： 10场 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。6% 6.00五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。产出数量本指标 6 分。实际完成值优于预设值 条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份 （期初绩效目标值：条幅、宣传册、其条幅50条，印刷宣传册1万册，其他宣传品1万份他宣传品）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。6% 6.00产出数量产出与效益（自编个性指标）-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。食品安全协管员培（期初绩效目标值： 4场 ）得满分，未完成预训设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4场6% 6.00社会效益治理餐桌污染建设食品放心工程检查结果本指标 6 分。实际完成值优于预设值 顺利通过（期初绩效目标值： 顺利通过 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。6% 6.00本指标 6 分。实际完成值优于预设值 顺利通过社会效益创建食品安全城市（期初绩效目标值： 顺利通过 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设检查结果值）。6% 6.00本指标 6 分。实际完成值优于预设值 0起社会效益预防食品安全事件（期初绩效目标值：不发生高于1起 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设发生值）。6% 6.00服务对象满意度本指标 分。实际完成值优于预设值 （期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。0% -总权重、评价总分 （S）评价等级100%75.77□优秀（S≧90） ■良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S） 第 6 页，共 7 页
姓名单位职务（职称)签字林 毅福州经济技术开发区市场监督管理局党组、杨顺良福州经济技术开发区市场监督管理局党组成员、副专家组︵评价组︶张时勇福州经济技术开发区市场监督管理局党组成员、副廖应辉福州经济技术开发区市场监督管理局食品药品综合协调科科长蔡雅婧福州经济技术开发区市场监督管理局人事教育科科长代财务科科长六.绩效评价结论专家组（评价组）意见：总体评价：良。（1）期初绩效目标编制内容不完善。建议在今后的项目实施过程中，多结合实际监管难点和以往较突出的问题，合理制定工作方案，提高工作的针对性和有效性。（2）未认真开展预算执行监控，部分预算资金未能及时使用完。今后应加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日中介机构名称： 公章：中介机构意见：中介机构 中介机构负责人（签字）： 年 月 日项目单位意见项目单位负责人（签字）： 年 月 日请各部门认真整改此次评价中发现的问题，完善项目管理，切实提高财政资金的使用效益。同时在编报下一年度部门预算时将项目绩效评价结果进行参考，进一步完善项目绩效目标，并为下一年度开展绩效评价工作做好准备。主管部门意见 主管部门负责人（签章）： 年 月 日联系电话：
填表人签字：
第 7 页，共 7 页
