为加强公司经费管理，保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据财务制度，结合本公司人员的具体情况，制定差旅费管理规定。
一、 审核报销程序 1． 出差前。
职员出差前必须填写出差计划书，写明出差地、出差目的，出差工作内容、出差费用、出差时间，由部门负责人审核签字，总经理签批确定。（核算部审核出差计划书） 2． 出差后。
出差回程后五个工作日内必须填写支出凭单，并上报出差报告书，就出差工作情况、费用情况予以汇报，由部门负责人签字，核算部审核出差报告、报销单据，总经理签批后按报销程序进行报销。
二、 国内出差费用审核标准 1． 差旅交通工具原则上以火车硬卧、硬座、长途汽车为主。凡乘做飞机、火车软
卧、公司汽车须提前在计划中注明。 2． 差旅交通工具费用（含定票服务费），公司实报实销。
3． 住宿费、日费（含餐费、交通费等杂费）的报销实行包干制度，报销人应提供
相应的国家税务机关认可的予以报销，金额超过费用标准的部门，公司不予报销。
4． 住宿费标准执行以实际住宿天数计算；日费标准执行以所在目的地天数计算，
其中两头计算（车票为准）：出发日以中午12点前算一天，回城日以中午12点后算一天。
5． 长期外派店长出差手机补助7元/天,整月的按月200元计算。
6． 外派店长到杭州，上海，南京的日费按照40元计算，其他地区30元计算。 7． 国内差旅费用报销标准表。
国内报销标准
人员 理事总、经理 科长、次长、 住宿费标准 实报实销 300元/天/人 日费标准 150元/天/人 100元/天/人 80元/天/人 普通职员、主任、代理、200元/天/人 店铺经理 长期外派店长 200元/天/人（公司不能安排提供30元或40元/天/人 住宿条件） 三、 海外出差费用审核标准
地区 人员 理事、总经理 A地 、次长 科长 科长以下 理事、总经理 B地 、次长 科长 科长以下 日费（每日） 1125 900 750 600 700 500 400 350 住宿 实际发生 实际发生 实际发生 实际发生 实际发生 实际发生 实际发生 实际发生 飞机 商务舱 商务舱 说明：
1．地区分类
A地：日本、美国、、欧洲、新加坡、、韩国 B地：东南亚、中南美、亚洲、中国
2．如果日费超过15天的，超过天数日费按照原定日费标准50%计算。 3．如出差随旅游团的，日费按照原定日费标准60%计算。 4．机场到目的地的交通费实报实销。
本规定自2010年5月1日起正式执行。
