XXXX企业有限公司-软件系统研发系列
软件质量问题跟踪记录表
编号：___________________ 项目编号 项目名称 第检活动 验项编号 检验项 缺负责人 陷严重性 第问题描述 一次解决人 一次预计解决日期 第一次解决措施 第一次检查日第一次缺陷关闭态 第二次解决人 第二次预计解决日期 第二次解决措第二次检查日项目经理 第二次缺陷关闭态 第三次解决人 第三次预计解决日期 第三次解决措施 第三次检查日第三次缺陷关闭态 提升后结果 质量人员 检序号 查日期 检查类型 期 状施 期 状期 状
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填写指南
字段名称 检查日期 活动 检验项编号 检验项 检查类型 负责人 含义 实际检查该条目的日期 被检查活动名称 检验项在质量检查表中的编号 用来衡量检查对象的标准 有审核,监察 该项检验项的主要负责人或作者 检查后填写，精确到日 检查后填写，从质量保证计划复制并且不能修改 根据过程任务名称从质量检查表中复制并且不能修改 从检查表中复制并且不能修改，检查后必须选择审核，或者监察 检查前填写，项目或活动成员的姓名 分为三个等级。 １、轻微：对质量、进度、成本等项目因素产生轻微影响；
缺陷严重性 该缺陷的严重性 ２、一般：活动已经进行/工作产品已经存在，但其中部分内容不符合要求； ３、严重：活动完全没有进行或工作产品完全没有；检查点前应该执行的过程没有执行，比如已经到测试阶段，但测试用例评审没有进行；后补或伪造；能引发客户投诉或产生重大质量问题； 问题描述 第一次解决人 第一次预计解决日期 第一次解决措施 第一次检查日期 第二次解决人 第二次预计解决日期 简要描述问题 对存在的问题进行修正人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 质量人员检查的日期 对存在的问题进行修正人 确定解决问题的日期 检查后填写，对不合格项简要说明问题 检查后对问题确定修改人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 第一次跟踪缺陷的实际检查日期 检查后对问题确定修改人 确定解决问题的日期 2
说明 XXXX企业有限公司-软件系统研发系列 第二次解决措施 第二次检查日期 第三次解决人 第三次预计解决日期 第三次解决措施 第三次检查日期 提升后结果 质量人员 确定解决问题措施 质量人员检查的日期 对存在的问题进行修正人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 质量人员检查的日期 上报提升后的结果描述 执行检查的人员 确定解决问题措施 第二次跟踪缺陷的实际检查日期 检查后对问题确定修改人 确定解决问题的日期 确定解决问题措施 第三次跟踪缺陷的实际检查日期 对上报缺陷的审核，对结果描述。上报的原则参照过程与产品质量保证规范 检查后填写，质量人员姓名 3
