食品生产企业食品安全风险隐患自查表 企业名称 企业地址 联系人 自查日期 食品生产许 可证编号 法定代表人 联系方式 食品生产企业食品安全风险隐患自查内容 自查项目 序号 自查内容 1.1 1.2 是否合规 自查不符合项情况说明 1.食品生产企业资质 营业执照、食品生产许可□是□否 证等资质是否有效。 生产的食品、食品添加剂□是□否 是否在许可范围内。 厂区、车间卫生是否符合食品生产通用卫生规范□是□否 要求。 厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源□是□否 保持规定的距离或具备有效防范措施。 设备布局、工艺流程、主要生产设备设施等是否□是□否 与准予食品生产许可时保持一致。 卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、包装或贮□是□否 存等区域直接连通。 更衣、洗手、干手、消毒设备、设施是否能正常使□是□否 用。 通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施是否正常运行，存放垃圾和废弃□是□否 物等设备设施是否标识清晰，并进行有效防护。 2.1 2.2 2.3 2．生产环境条件 2.4 2.5 2.6 2.7 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品是否有明显标示，是否与原料、半□是□否 成品、成品、包装材料等分隔放置，是否有使用记录。 生产设备设施是否定期维护保养，并有相应的记□是□否 录。 监控设备（如压力表、温度计）是否定期检定或校□是□否 准、维护，并有相关记录。 2.8 2.9 是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情2.10 □是□否 况并有相应检查记录，生产场所是否无虫害迹象。 准清洁作业区、清洁作业区设置是否合理并有效分割。有空气净化要求2.11 的，是否符合相应要求，□是□否 是否对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。 供货者资质（许可证、产品合格证明文件等）是否完整有效，供货者无法提□是□否 供有效合格证明文件的，是否有检验记录。 进货查验记录及证明材料是否真实、完整，记录和凭证保存期限是否符合要求：不少于产品保质□是□否 期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮□是□否 存、保管记录和领用出库记录是否完整规范。 3.1 3．进货查验 3.2 3.3 4.1 使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品□是□否 种与索证索票、进货查验记录内容是否一致。 是否建立和保存生产投料记录，包括投料品名、□是□否 生产日期或批号、使用数量等。 是否使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质□是□否 期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。 是否存在超范围、超限量□是□否 使用食品添加剂的情况。 生产或使用的新食品原料，是否限定于卫□是□否 生行政部门公吿的新食品原料范围内。 是否使用药品生产食品，是否使用仅用于保健食□是□否 品的原料生产保健食品以外的食品。 生产记录中的生产工艺和参数是否与准予食品□是□否 生产许可时保持一致。 是否对生产加工过程关键控制点的控制情况进□是□否 行记录并保存。 生产现场人流、物流是否□是□否 存在交叉污染。 4.2 4.3 4.4 4.5 4．生产 过程控制 4.6 4.7 4.8 4.9 是否存在待加工食品与4.10 直接入口食品、原料与成□是□否 品交叉污染。 有温、湿度等生产环境监4.11 测要求的，是否定期进行□是□否 监测并记录。 工作人员是否穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内是否4.12 □是□否 有与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。 食品生产加工用水的水质是否符合规定要求并4.13 有检测报告，与其他不与□是□否 食品接触的用水是否以完全分离的管路输送。 食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符4.14 合产品标准规定。复配食□是□否 品添加剂配方发生变化的，是否按规定报告。 委托方、受托方是否具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂是否符合□是□否 法律、法规、食品安全标准等规定。 是否签订了委托生产合同，并约定了委托生产的□是□否 食品品种、委托期限等内容。 是否有委托方对受托方生产行为进行监督的记□是□否 录。 委托生产的食品标签是否清晰标注委托方、受托□是□否 方的名称、地址、联系方式等信息。 企业自检的，是否具备与所检项目适应的检验室和检验能力，是否有检验□是□否 相关设备及化学试剂，检验仪器设备是否按期检定或校准。 不能自检的，是否委托有资质的检验机构进行检□是□否 验。 5.1 5.2 5.委托生产 5.3 5.4 6.1 6．产品检验结果 6.2 6.3 是否有与生产产品相适应的食品安全标准文本，是否按照最新版本的食□是□否 品安全标准规定进行检验。 是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录是否真实、完□是□否 整。保存期限是否符合相关规定要求。 是否按规定时限保存检验留存样品并记录留样□是□否 情况。 原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合□是□否 要求。 食品添加剂是否专库或专区贮存，明显标示，且□是□否 专人管理。 不合格品是否在划定区□是□否 域存放，并有明显标示。 是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运□是□否 输及交付控制制度和记录。 仓库温湿度是否符合要□是□否 求。 是否有出厂记录，是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证□是□否 明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 是否建立和保存了不合格品的处置记录，不合格□是□否 品的批次、数量是否与记录一致。 实施不安全食品的召回时，召回和处理情况是否□是□否 向所在地市场监管部门报告。 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7．贮存及交付7.4 控制 7.5 7.6 8.1 8．不合格品管理和食品召回 8.2 8.3 是否有召回计划、公告等相应记录；召回食品是否□是□否 有处置记录。 是否有召回食品无害化处理、销毁等措施，是否存在召回食品再次流入□是□否 市场（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）的情况。 预包装食品的包装是否有标签，标签标注的事项□是□否 是否完整、真实。。 是否存在标注虚假生产□是□否 日期或批号的情况。 转基因食品、辐照食品是□是□否 否按规定标示。 食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、生产者□是□否 名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 食品、食品添加剂的标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能，保健食□是□否 品之外的食品标签、说明书是否涉及保健功能。 8.4 9.1 9.2 9.3 9.标签和说明书 9.4 9.5 是否建立食品安全自查10.1 制度，并定期对食品安全□是□否 状况进行检查评价。 10食品安全自查 是否对自查发现食品安全问题，立即采取整改、10.2 停止生产等措施，并按规□是□否 定向所在地市场监督管理部门报告。 是否建立企业主要负责人全面负责食品安全工11．从业人员11.1 作制度，并配备食品安全□是□否 管理 管理人员、食品安全专业技术人员。 是否有食品安全管理人员、食品安全专业技术人11.2 员培训和考核记录，是否□是□否 存在考核不合格人员上岗现象。 11.3 是否聘用禁止从事食品□是□否 安全管理的人员。 企业负责人是否在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查11.4 □是□否 以及食品安全事件或事故调查等环节履行岗位职责，是否有相关记录。 是否建立并执行从业人员健康管理制度，从事接11.5 触直接入口食品工作的□是□否 人员是否具备有效健康证明，并符合相关规定。 是否建立并执行从业人员食品安全知识培训制11.6 □是□否 度，是否有相关培训记录。 是否建立并实施食品安12.1 全追溯制度，并有相应记□是□否 录。 是否有食品安全追溯信12.记录与追12.2 息记录不真实、不准确等□是□否 溯 情况。 建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息12.3 □是□否 与纸质记录信息是否保持一致。 13.1 13．食品安全事故处置 是否有定期排查食品安□是□否 全风险隐患的记录。 是否有食品安全处置方案，并定期检查食品安全13.2 □是□否 防范措施落实情况，及时消除食品安全隐患。 发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、13.3 工具、设备、设施等，是□是□否 否立即采取封存等控制措施，并向事故发生地市场监督管理部门报告。 是否完成企业前次自查14.1 发现风险隐患问题的整□是□否 改。 是否完成市场监督管理14.2 部门前次检查发现问题□是□否 的整改。 14.其他事项 其他问题 自查结论 整改情况 参照《陕西省食品生产企业食品安全责任清单、风险清单和措施清单》的相关内容进行自查的情况： （一）属于《食品生产企业食品安全责任清单》中的风险点： （二）属于《食品生产企业食品安全总体风险清单》中的风险点： （三）属于 类别《食品生产企业食品安全风险清单》中的风险点： 法定代表人或主要负责人（签字）： 年 月 日 自查人员（签字）： 年 月 日
