绩效考核实施细则(完整版本)

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目 录 1 目的 2 范围 3 术语 4 职责与权限 5 工作程序及要求 6 相关记录 7 管控流程 8 相关文件 9 附件 1 目的 为进一步细化前期工作协调总部绩效考核工作，使考核指标评价计分更加客观、公正、合理，根据《北京市轨道交通建设管理有限公司绩效考核办法实施细则》特制定本制度。 2 范围 适用于北京市轨道交通建设管理有限公司前期工作协调总部。 3 术语 无。 4 职责与权限 本细则由前期工作协调总部负责解释与修订。 5 工作程序及要求 5.1绩效考核实施过程中，考核人根据设置的绩效考核指标和计分标准进行评价计分。 5.2 绩效考核指标计分基本分为100分，加分上限为120分，减分下限为0分。各项考核指标及计分标准详见《年度绩效考核指标表》、《绩效考核指标计分表》。 5.3 考核指标权重可以根据考核期内的实际情况进行调整。在考核分项指标中，当某一指标因未出现而暂不考核时，该项指标按70%计算得分。 5.4 否决性指标评价方式参考相应管理办法进行评价打分。 5.5 绩效考核计分细则 5.5.1年度绩效考核的综合得分=各分项得分之和 。 5.5.2 年度绩效考核各指标得分 5.5.2.1主要任务指标的基本分为60分，加分的上限为该项指标基本分的20%。 a.有项目管理职能的基本分为30分，无项目管理职能的基本分为60分。 有项目管理职能的： 完成目标分解情况指标（15分）；完成计划情况指标（15分）。 无项目管理职能的： 完成目标分解情况指标（30分）；完成计划情况指标（30分）。 b. 有项目管理职能的基本分为30分。 完成目标分解情况指标（15分）；完成投资计划情况指标（15分）。 5.5.2.2综合指标的基本分为40分，加分的上限为该项指标基本分的20%。 a.部门基础建设管理指标的基本分为20分。 部门基础管理水平指标（10分）；部门费用预算执行情况指标（10分）。 部门费用预算超支率=（实际费用-预算费用）/预算费用*100%-1。 部门人工成本：××万元。 b.部门协作情况指标的基本分为10分。 解决问题的及时性指标（5分）；部门间协作情况（5分）。 c.廉政建设指标的基本分为10分。 5.5.2.3 否决指标（按公司规定） 出现严重违反廉洁自律相关规定的情况。 5.5.3 评价计分公式：B=∑A*考核单位（人）计分权重 A=∑考核单位（人）单项指标考核基础分*单项指标权重 5.5.4 考核分级 根据机关部门绩效考核的综合得分，考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。 5.6 项目管理单位年度绩效考核计分细则 5.6.1年度绩效考核的综合得分=主要任务指标得分+综合指标得分 。 5.6.2 年度绩效考核各指标得分 5.6.2.1主要任务指标的基本分为70分，加分的上限为该项指标基本分的20%。 a.建设期安全（包括消防安全）指标的基本分为12分。 生产安全事故情况（12分）。 b. 质量方面（影响运营安全及运营功能的）指标的基本分为12分。 新通车线路功能实现率（3分）； 试运营线路尾工完成率（3分）； 试运营线路缺陷整改完成率（3分）； 建设主责运营事故数（3分）。 c.概算控制指标的基本分为8分。 概算控制合格率（8分）。 d.资金管理指标的基本分为9分。 资金支付管理合格率（1.8分）； 资金结余控制合格率（4.5分）。 e.结算质量指标的基本分为8分。 结算时间节点完成情况（4分）； 配合审计工作完成率（4分）。 f.形象进度与年度投资任务完成指标的基本分为12分。 形象进度与整体投资计划完成率（12分）。 g.履约评价指标的基本分为9分。 合同履约评价（9分）。 以上各项指标年度未出现，该项得分暂按基础分的70%计算。 5.6.2.2综合指标的基本分为30分，加分的上限为该项指标基本分的20%。 a.单位基础建设管理指标的基本分为10分。 单位基础管理水平指标（5分）； 单位费用预算执行情况指标（5分）。 单位费用预算超支率=（实际费用-预算费用）/预算费用*100%-1。 单位人工成本：××万元。 b.部门协作情况指标的基本分为10分。 解决问题的及时性指标（5分）； 对协作工作结果的满意程度（5分）。 c.廉政建设指标的基本分为10分。 5.6.2.3 否决指标（一票否决） 建设方责任事故；“三杜绝”；死亡责任事故；出现严重违反廉洁自律相关规定的情况。 5.6.2.4 评价计分公式：B=∑A*考核单位（人）计分权重 A=∑考核单位（人）单项指标考核基础分*单项指标权重 5.6.2.5 考核结果修正计算公式：X=W*60%+N*40%-K*X0 X：修正后被考核单位该项指标得分 W:外部考核该项指标加权得分 N：内部核该项指标加权得分 K：外部考核该项指标扣减分 X0：修正系数 5.6.3 考核分级 根据项目单位绩效考核的综合得分，考核结果分为A、B、C、D、E五个级别。 6 相关记录 序号 1 记录名称 总部机关部门绩效考核计分表 项目管理单位绩效考核计分表 保存期限 10年 收集、归档部门 企业发展资源总部 存档部门 企业发展 资源总部 企业发展 资源总部 2 7 管控流程 10年 企业发展资源总部 主责部门单项指标考核工作流程（对项目管理单位） 主责部门单项指标考核工作流程考核主责部门的分管领导考核主责部门计划调度总部项目管理单位开始组织拟定年度绩效考核目标建议值拟定年度考核指标、工作目标分解1、年度绩效考核指标表2、年度工作任务分解未通过未通过审批通过审核通过汇总上报执行通过上报绩效领导小组审定组织汇总半年度绩效述职报告接受考核1、绩效述职报告 2、年度工作目标分解完成情况报告审核年度绩效述职报告并打分审核年度绩效述职报告并打分组织年度考核汇总年度考核结果计分结果需要修正组织计分修正计分结果不需要修正上报结果 8 相关文件 无 9 附件 无

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