标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表
序号 文档盒 名称 表格 编号 A1 1 文件管理和档案管理制度 A2 A3 2 安全生产责任制度 A4 A5 A6-1 A6-2 B1 安全生产费用提取和 使用管理制度 B2 B3 B4 A7 B5 安全设施、设备、物资安全管理制度 B6 B7 B8 B9 文档内文件内容 收文登记表 发文登记表 行业 适用法律法规、标准规范一览表 安全生产责任制汇总表 安全生产责任书汇总表 安全( )会议记录表 安全( )会议签到表 安全生产费用使用审批表 安全生产费用计划申报表 安全生产费用支出明细表 安全生产费用使用验收记录表 施工单位安全生产费用审批汇总表 采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表 机械设备管理登记表 特种设备检验、验收资料登记表 机械设备检查、维修、保养记录表 安全标志牌购置记录汇总表 施工单位 管理 监理单位 建设单位 备注 内部管理 外部监督 内部管理 外部监督 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 安全例会制度 ● ● ● ● ● ● ● ● 4 ○ ○ ○ ○ 5 △ △ B10 B11 A8 A9 安全生产培训和教育学习制度 A10-1 A10-2 B12 B13 A15 A16-1 A16-2 7 安全生产检查制度 A17 C2 C3-1 C3-2 C4 A11 8 事故统计报告制度 A12-1 A12-安全标志标牌设置记录表 电工巡视（维修）工作记录表 安全教育培训情况汇总表 安全教育培训计划表 安全教育培训记录表 安全教育培训签到表 三级安全教育登记卡 安全教育登记卡（农民工用） （）安全检查记录表 安全隐患整改通知单 安全隐患整改回复单 安全隐患登记表 安全监理日志 安全监理指令 安全监理指令回复单 工程暂停令 交通运输行业建设工程生产安全事故快报表 交通运输建设工程生产安全事故统计月报表 交通运输建设工程生产安全事故统计年○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 A18 9 安全生产奖惩制度 A19 A20 10 消防安全责任管理制度 A21 A22 B15 11 职民工驻地管理办法 E1 A13 12 A14-安全技术交底制度 1 A14-2 13 交制度 安全操作规程管理办法 B16 B17 A23 A24 B14 15 专项施工方案审查论证制度 A25 E2 报表 安全生产奖惩记录汇总表 安全生产奖励通知单 安全生产违约处理通知单 消防设施设备使用登记表 消防设施设备及防火部位巡查记录表 职民工驻地审批汇总表 职民工驻地安全检查表 安全技术交底情况汇总表 安全技术交底记录表 安全技术交底签到表 交记录表 隧道人员进出登记表 安全操作规程汇总表 安全专项施工方案审查论证汇总表 专项施工方案审查表 施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表 施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ 职民工驻地选址方案随汇总表上报 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 ○ ○ ■ ○ △ ○ A26 16 桥梁和隧道风险评估制度 A27 A28 A29 18 应急管理制度 A30 A31 A32 B18 19 资质及相关人员管理办法 B19 B20 B21 C1 B23 20 危险源管理办法 B24 B25 B26 21 安全保通方案 项目负责人施工现场带班生产制度 其他 B22 B27 B28 A33 桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表 劳动防护用品采购记录表 劳动防护用品发放记录表 应急救援预案汇总表 应急行动记录表 应急物资清单 安全管理人员履职能力考核表 施工单位资质证书登记表 特种（设备）作业人员登记表 “三类人员”持证情况登记表 从业人员登记表 安全监理人员登记表 危险源辨识、评价、控制一览表 重大风险源及控制措施清单 重大危险源控制清单 危险品管理登记表 安全保通方案汇总表 项目负责人施工现场___月带班计划表 项目负责人施工现场带班生产情况记录表 安全影像资料记录表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 应急物资清单包含于应急预案当中 相关部门联合制定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● △ △ △ △ ● △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ● △ 22 23 ○ ○ D1 D2 D8 云南省公路建设开工安全条件达标通知书 工程项目开工前安全生产条件核查表 意外伤害保险登记汇总表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
注：1、表格中○代表编写申报；●代表审查；■代表审批；△代表登记备案。
2、申报、审查、审批、登记备案的各个单位均需要对存档资料及附件进行归档备存
