饶河养鱼建设项目可行性研究报告

第1章 总论

1.1概述

1.1.1项目名称、建设单位及法人 1.1.1.1项目名称：

XX有限公司绿色水产品养殖基地建设项目 1.1.1.2 项目法人代表：

XX（绿色水产品养殖基地总经理） 项目执行单位：XX市水产局

1.1.1.3 建设单位法人代表： 筹划拟定

建设单位： 筹划拟定

1.1.1.4项目性质：新建

1.1.1.5项目建设地点：XX有限公司绿色水产品养殖基地建设项目建设地点位于镜泊湖与小北湖之间

1.1.1.6可行性研究报告编制单位：中国水产科学研究院黑龙江水产研究所

1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则 1.1.2.1依据我省渔业资源现状和未来发展的趋势 1.1.2.2依据《中华人民共和水资源法》、《渔业法》、《环境保》及国家有关和法律法规。

1.1.2.3依据调研设计人员的实地勘探详细资料，参考宁安市镜泊湖渔业历史资料背景。 1.1.3 项目提出背景

1.1.3.1宁安市镜泊湖养殖区基本概况：镜泊湖位于东经

1

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

129．五、北纬42．2，古称忽汗海，金女真人称毕尔腾湖，清初称瑚布图湖，后称镜泊湖满语为毕尔腾候温，即程度如镜的湖面，海拔351米，全湖南边和北边长45千米，最宽处9千米，最深处62米，湖平行面或者物体表面的大95平方千米，蓄水量16亿立米米，镜泊湖群山环抱、山重水复、景致秀丽，镜泊湖出产湖鲫、红尾、鳌花等40多种特种鱼类。俯瞰项目养殖区河道纵横，依山傍水，水源充足，植物种类繁多，环境幽雅，空气清新，自然景色美丽，因此 ，被列为联合国世界地质公园。

1.1.3.2项目建设依据及必要性:镜泊湖鱼类资源丰富，共有鱼类16科，69种。占全省淡水鱼类种类的90%以上。其中有举世界闻名的虹鳟鱼、红尾、鳌花、细鳞鱼等珍稀冷水鱼类。另外还盛产镜泊湖野鲤、红肚鲫鱼、胖头鱼、鳜鱼、怀头鲶、鲶鱼，特别是的“三花五罗”在市场上享有盛誉。

镜泊湖自然水域十分辽阔，而且水质优良，是世界上仅有的没受污染的湖泊之一。尤其到了夏季，山涧溪流汇入湖中，使湖水清澈透明，水温凉爽。这一得天独厚的地理条件，衍生了具有高寒地区的特色的冷水鱼类。因此，十分必要利用自然资源的优势，开发镜泊湖水域特种鱼类人工繁育，建立绿色水产品养殖基地，迅速形成宁安市新型的支柱产业，具有重要的经济效益和社会效益。

黑龙江省过去水产养殖一直延续着传统生产方式，主要是以鲤、鲢、草鱼等为当家品种，而且生产技术落后产量偏低。改革开放后由于的改变和科学技术的普及，渔类产

2

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

量迅猛增长，解决了长期以来的“吃鱼难”的问题。随着社会经济的发展，广大消费者对水产品的品质和种类有了新的转变，特别是对肉质鲜美，营养价值高又具有保健功能的名优种类需求量越来越大。常规水产品在市场价格偏低和销售疲软，而绿色天然水产品深受青睐，而且价格看好，供不应求。镜泊湖特产鱼类在市场作为畅销品种，其价格高于普通养殖鱼类2-3倍。为此抓住当前机遇，发展天然特产鱼类养殖，开僻我省绿色水产食品基地，是目前水产养殖业的当务之急。

近年镜泊湖鱼类的捕捞产量急居下降，必须改变过去的传统观念，转捕为养，开展具有镜泊湖特色的水产养殖业，提高水产养殖的经济效益，转变养殖品种单一的局面，是今后水产业发展的方向。省市领导到宁安市检查指导工作时，对镜泊湖名特优鱼养殖给予高度评价，称这项工作是一种保护生态环境，增殖自然资源，改善人民生活水平，造福子孙后代的大好事。确立在今后几年重点发展的经济产业之一，要求各级领导在资金上对该项工作给予支持，作为“创汇型经济”列入“两特战略”，并制定优惠，鼓励和支持名优鱼产业化基础建设，尽快形成集约化、规模化生产能力，在国内外市场打造“镜泊湖”绿色水产品品牌。

该项目旨在开发镜泊湖特产经济鱼类养殖。利用先进的科学技术手段与天然生态环境结合，实施集约化、产业化生产，养殖过程中根据各种鱼的生理特点，投喂天然饵料（如小型鱼、虫类等）为主，绿色鱼饲料为辅，以不改变肉质的

3

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

天然风味。最终实现高产、稳产、优质的镜泊湖绿色水产品生产基地。

1.2项目的研究结论 1.2.1综合评价

1.2.1.1符合产业的发展要求：从国家制定的水产品远期发展规划及国内水产品市场对绿色水产品需求情况看，XX有限公司绿色水产品养殖基地建设项目是妥当和可行。 1.2.1.2符合市场需求和产品流向：经市场需求预测分析，国内市场宽阔，产品流向基本合理。

1.2.1.3产品方案及规模合理：根据XX有限公司实际情况和条件，确定的产品方案和规模是合理的。

1.2.1.4养殖技术先进、适用、可靠：该项目采用鱼苗繁育和商品鱼养殖等关键技术是在省有关科研部门的指导下，通过几年的生产实践积累宝贵技术，同时探索出一套名优鱼的养殖模式，其鱼苗繁育和商品鱼养殖等关键技术成熟来源明确，工艺先进可靠，生产的产品具有较强的竞争能力。 1.2.1.5总图布臵：总图布臵紧凑，产品运输方便厂外运输以公路为主，该公司交通运输条件方便有利。

1.2.1.6消防、环保、安全与工业卫生可达标：根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护、劳动安全、防火和工业卫生等方面，均采取适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。 1.2.1.7投资估算和资金筹措

该项目总投资： 15000万元

4

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

建筑工程及设备安装费用： 9350万元 流动资金: 550万元 其它费用和预备费用： 600万元 养殖水面租用费（30年）： 4500万元 资金筹措：企业自筹资金2000万元，申请资金1000万元，引资12000万元。其中企业自筹资金占投资总额的13.33%。

1.2.1.8财力评价和经济效益：该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好，财务内部收益率38.26%，企业年创利润15.5万元，并具有一定的抗风险能力。 1.2.2研究结论

1.2.2.1研究结论：该项目是符合国家产业的，该项目的建设增加企业的可待续发展和经济活力。经过研究分析可认定，该项目技术先进可靠，建设条件好，产品流向明确，项目的财务评价较好，其财务内部收益38.26%，并能承受一定的风险。因此，该项目在经济和技术上是可行的。 1.2.2.2存在的问题和建议

a、作为高科技项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并组织投产后进行经常性的职业技术再教育。

b、建议项目建设单位尽快争取通ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量创名牌，以名牌创市场，以取得更好的经济效益。

5

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

c、建议职能部门加大推进力度尽快建成此项目。

表1-1 主要技术经济指标汇总表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 指标名称 年生产商品鱼规模 鲤鱼 鲫鱼 肉食性鱼 鲶鱼 怀头鲶鱼 虹鳟鱼 细鳞鱼 鳜鱼 狗鱼 河蟹 全年生产天数 繁育区生产天数 商品鱼生产区生产天数 每日工作时间 主要原料、燃料消耗 水（循环水） 电 煤 运输量 运入量 运出量 劳动定员总数 工人 技术人员 管理人员及销售人员 服务人员 厂区占地面积 单位 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 天 天 天 小时 吨 万度 吨 吨/年 吨/年 吨/年 人 人 人 人 人 公顷 指标 5000 2580 1320 1000 200 200 200 80 80 40 100 365 180 24 N 280 3000 18300 13000 5300 520 52 备注 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 乌苏里江江水 420 占总人数80.77% 占总人数10% 18 占总人数3.46% 30 占总人数5.77% 3010 6

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

7.1 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 11 12 13 13.1 13.2 13.3 厂区建筑面积 报批总投资 固定资产总额 固定资产投资 其中：建筑物 设备购臵费 安装费 水面租地费（30年） 铺底流动资金 预备费用 其它费用 投资资金筹措 企业自筹资金 引资支持 申请资金 总设备数 玻璃钢孵化鱼苗器 水处理器 发电机 水泵 活鱼车 黑光灯 网具 变压器 锅炉 各种专用电器 形成固定资产值 正常年销售收入 正常年上缴税金总额 正常年增殖税 市建设维护费及教育附加费 正常年销售税金 ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 台（套） 台（套） 台（套） 台（套） 台（套） 台（套） 盏 m 台（套） 台（套） 台（套） 万元 万元 万元 万元 万元 万元 50000 15000 13850 14450 3500 5550 300 4500 550 450 150 15000 2000 12000 1000 200 10 10 700 10 4200 3000 5 2 30 13850 6000 1210.5 280.5 600 330 7

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

14 15 16 17 18 19 20 21 22

正常年所得税后利润 正常年总成本 偿还引资款（含建设期） 静态投资回收期： 税前 税后 动态投资回收期：税前 税后 平均投资利润率 平均投资利税率 财务内部收益率： 所得税前 所得税后 销售利润率 万元 万元 年 年 年 年 年 15.5 3200 3.07 8.02 9.44 9.23 10.5 10.6% 8.07% 33.65% 38.26% 26.49%

第2章 市场预测及生产规模的确定

2.1市场分析及预测

当前世界上随着现代化工业的快速发展和产生的资源

8

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

危机，环境的人为破坏，人们开始向往原始生态环境，尤其是人工添加剂和农药化肥的大量使用，造成人为食物污染，使人们对现代饮食产生了恐惧感。渴望每天都能吃到无污染、无公害的绿色食品、有机食品。目前一些养殖业和种植业已开始试验，生产无公害的肉类、蛋类和蔬菜的绿色食品、有机食品，虽然价格大大高于相同种类，往往出现供不应求局面。为此，镜泊湖区域具有水资源丰富，而且水质没有任何污染，生态环境为原始状态的地理位臵，作为绿色水产品生产基地，有着得天独厚的优越条件。镜泊湖出产的优质鱼是市场的抢手货常年供不应求。如果采取一定的人工工程和技术措施，在不破坏生态环境，保证天然鱼生产的有利条件下，进行镜泊湖名特优鱼养殖，是缓解市场供不应求的重要措施。宁安市是全省淡水鱼基地县（市），全市养殖面积3万6千亩，全市驯化养鱼面积7500亩，无公害水产品养殖面积7020亩，河蟹养殖面积17290亩，渔业总产值预计5300万元。未来市场预测，即使恢复到历史最高产量也不会存在市场过剩问题。相反，优质鱼的养殖规模扩大，将会对宁安市经济发展起到积极推动作用，并带动着其它产业的市场发展。

镜泊湖名特优鱼从市场发展看在一定时间内不会出现滞销问题，而且由于难以满足需求量情况下，价格还将持续

9

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

上涨。

2.2建设规模确定

本项目建设人工繁殖、苗种培育、商品养殖为一体的现代化大型绿色水产品的养殖基地。总建设面积3010公顷，分6个生产区，即繁育生产区、鲤鱼生产区、鲫鱼生产区、肉食性鱼类生产区、河蟹生产区和网箱生产区。其中鱼类繁殖车间20000平方米；育苗车间30000平方米，商品鱼养殖面积3000公顷。设计年生产各类名优鱼苗1400万尾，河蟹鱼苗1.5万斤，饵料小型杂鱼苗8600--9000万尾，。生产各类名优商品鱼500万公斤。 2.2.1繁育生产区

鱼苗品种：年生产镜泊湖野鲤鱼苗620万尾，鲫鱼苗530万尾；鲶鱼苗、怀头鲶鱼鱼苗、虹鳟鱼、细鳞鱼、鳜鱼及狗鱼等250万尾。河蟹鱼苗1.5万斤，小型杂鱼苗8600-9000万尾，年产10000万尾鱼苗。 2.2.2鲤鱼生产区

鲤鱼养殖面积2万亩，采用黑光灯诱虫，主要以天然饵料饲养为主，绿色鱼饲料为辅。亩产125公斤，年产量250万公斤。

2.2.3鲫鱼生产区

鲫鱼养殖面积1.25万亩，采用黑光灯诱虫，主要以天然

10

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

饵料饲养为主，绿色鱼饲料为辅。亩产100公斤，年产量125万公斤。

2.2.4肉食性鱼生产区

鲶鱼、怀头鲶、虹鳟鱼、细鳞鱼、鳜鱼及狗鱼等养殖面积10000亩，以投喂小型杂鱼为主，绿色鱼饲料为辅。亩产100公斤，年产量100万公斤。 2.2.5河蟹生产区

河蟹养殖面积2500亩，以天然饵料饲养为主，绿色鱼饲料为辅。亩产40公斤，年产量10万公斤。 2.2.6网箱生产区

肉箱养殖面积50000平方米，主养鲤、鲫，以天然饵料饲料饲养为主，绿色鱼饲料为辅。亩产2000公斤，年产量15万公斤。

第3章 项目建设条件及技术方案

3.1项目建设的环境条件 3.1.1环境概述

11

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

绿色水产品生产应在无污染的环境条件下自然过程，本项目所选的6个生产区，水源均为镜泊湖支流水系，发源于山区，水质清洁，周边多为林地，没有生活区和工业区，水域曾在历史上盛产鳌花鱼、湖鲤、白鲢、红尾等40多种特种鱼类，从环境上是符合绿色水产盛产条件的。 3.1.2自然条件

3.1.2.1自然环境：该项目的6个生产区均在镜泊湖支流水系入湖口低湿地段，四周环山封闭区域，具有生物多样性特点，生物饵料充足，为生产天然水产品提供了良好的物质基础。6个生产区的地势处于灌河中积平原，地貌为第四系高河漫滩地。

3.1.2.2水文地质条件： 镜泊湖是全国最大的高山堰塞湖，处于高山之上。据考证，镜泊湖是在白垩纪的时候，在断陷湖盆的基础上，经火山熔岩堰塞河床形成。镜泊湖景区地质属火山熔岩台地地貌，受镜泊湖水域、森林的影响，这里的空气特别洁净，负离子含量高。所以人们常以“冬有三亚湾、夏有镜泊湖”来形容镜泊湖独特的不可比拟的避暑环境，因此被列为联合国世界地质公园。项目区地表为杂性土覆盖，依次为玄武岩，地耐力150-230kp，地下水为玄武岩岩隙水。

12

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

3.1.2.3气象条件：宁安市地处北纬43度32分－44度29分，东经128度29分－129度59分。位于黑龙江省的东南部，张广财岭和老爷岭之间，图幅面积7924平方公里，宁安气候属于中温带性半湿润季风气候，四季分明，年降雨量550-600毫米，多年平均气温3.8度左右，多年平均蒸发量127.5毫米，平原地区无霜期120-150天，山间冷凉地区100-120天，全年日照时数2500-2700小时，积温平均26度，水资源比较丰富，河流遍及全市，有牡丹江及其各级支流55条。

年平均气温 3.8℃ 最高气温平均 25.6℃ 最低气温平均 -21.8℃ 极端最低气温 -43.1℃ 年平均降水量 579.1mm 日最大降水量 88.6mm 年平均无霜期 130d 年平均日照时数 26h 年平均风速 4m/s 最大冻土深度 175cm 主导风向： 西北风

13

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

3.1.2.4交通条件：宁安市交通发达，有201国道横穿全境，省级公路通汪清、海林等市，乡间硬化公路联通每个自然村，市内有牡丹江至图门到长春的铁路横穿全境，交通十分便利。

3.1.2.5通讯条件：随着经济和科学不断发展，电信通迅已普及到乡村，移动通讯、全国联网，与国内外电讯联络达到了多功能、多层次、高技术的现代化水平。 3.2生产技术方案 3.2.1技术方案概述

绿色水产品生产是依据原始天然环境投入现代科学技术，旨在以野生鱼通过人工催产，进行鱼苗种选育，在不改变原风味的前提下，采用科学技术措施，集约化经营，严格管理，发展特色生产。 3.2.2技术路线

野生亲生 → 催产 → 孵化 → 育苗 → 育种 → 商品鱼

3.2.3技术依托单位

为了把高新技术投放到生态型养殖，增加养殖的经济效益，必须依靠科技力量，建立与科研院所的协作关系，实现绿色水产品养殖高产、稳定、优质的长远目标。项目技术依托单位是中国水产科学研究院黑龙江水产研究所。该所成立

14

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

于1950年，是我国成立最早的淡水水产研究机构，是国家级三大淡水研究所之一，1996年被农业部评为全农业系统百强所。主要从事北方地区淡水鱼养殖及冷水鱼类的研究和开发利用。尤其近年对黑龙江、镜泊湖水域生态和特种鱼类繁育研究，积累了丰富的学术理论和实践经验。 3.2.4技术保证体系

宁安市水产技术推广站有技术人员25名，均为水产专业学校毕业，有着多年的生产经验，还有一批受过训练的技术工人，从生产到管理都有专业人员，完全符合生产要求。 3.2.5亲鱼来源

亲鱼主要采集镜泊湖之岔的野生鱼类，将通过人工催产选育，使其保持野生的遗传基因和性状。 3.2.6实施的技术方案

3.2.6.1人工繁育：利用挂网或“亮子”网采捕野生亲鱼，选择体表完整、无伤病害的，以专用活鱼车运输，在亲鱼池进行培育。人工繁育根据不同鱼类生理特点，用不同药物进行诱导催产。采用先进孵化设备，孵化受精卵。孵化期间专人值班管理，严格控制水温、水流及水质等生态因子。鱼苗培育在水泥池或玻璃钢槽中驯养，采用天然饵料水蚤、水蚯蚓等投喂，在饲养中定期消毒防止鱼病发生。

15

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

3.2.6.2野鲤人工养殖：鲤鱼养殖每亩放养鱼种300尾，采用黑光灯诱虫，主要以天然饵料饲养，绿色鱼饲料为辅。每亩安装黑光等25台，每天晚是约诱虫10--30公斤，设计亩产商品鲤鱼125公斤。

3.2.6.3鲫鱼人工养殖：鲫鱼养殖每亩放养鱼种400尾，采用黑光灯诱虫，主要以天然料饲养，绿色鱼饲料为辅。每亩安装黑光等25台，设计亩产商品鲫鱼100公斤。

3.2.6.4肉食性鱼养殖：鲶鱼、怀头鲶、虹鳟鱼、细鳞鱼、鳜鱼及狗鱼等养殖，每亩放养250尾，以设喂小型杂鱼为主，绿色鱼饲料为辅。设计亩产商品鱼100公斤。

3.2.6.5河蟹养殖：每亩放河蟹6公斤，主要以天然饵料饲养，绿色鱼饲料为辅，设计亩产40公斤。

3.2.6.6网箱养殖：主养鲤、鲫鱼，设计亩产2000公斤。

第4章场址选择和工程建设内容

4.1场址选择 4.1.1场址选择的原则

16

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

依据自然条件、适合鱼类生长等综合条件，按照天然生产方式在不违背自然规律下，建造天然人工池塘，以先进技术进行人工养殖。

4.1.2 项目所在地工程地质条件良好，经勘测没有文物和矿藏，能满足厂房基础的需要，不会受水灾的影响。 4.1.3项目所在地交通运输方便，利于原料和产品的运输。 4.1.4场址简述

4.1.4.1繁育生产区：繁育生产区距县城较近，水源、电力、公路等方便。有利于今后建设、施工及运输鱼苗。 4.1.4.2鲤鱼生产区：鲤鱼生产区镜泊湖至小北湖之间林间水域，生产区水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。减少电力能源。

4.1.4.3鲫鱼生产区：鲫鱼生产区在鲤鱼生产区下游仅0.5公里，生产区水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。减少电力能源。

4.1.4.4冷水鱼（肉食性鱼）生产区：冷水鱼（肉食性鱼）生产区在鲤鱼生产区上游仅0.5公里，生产区水源利用小北湖水及利用小河支流水常年流入。减少电力能源。湖水自流入池内，常年水源稳定，且水质好，有利于冷水鱼生长。 4.1.4.5河蟹生产区：河蟹生产区位于鲫鱼生产区下游，交通方便，水源充足。

4.1.4.6网箱生产区：网箱生产区位于小北湖水与镜泊湖水

17

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

汇合处，水质好，无污染。 4.2工程建设内容 4.2.1工程建设依据

《建筑设计防火规定》GBJ16-87 《工业企业设计卫生标准》TJ36-79 《建筑地基基础设计规范》GBJ7- 《混凝土结构设计规范》GBJ10- 《钢结构设计规范》GBJ17-88 4.2.2工程建设内容

绿色水产品有别于其它常规鱼养殖，其生产方式是不违背自然环境条件，该项目建设内容包括：繁育车间建筑面积20000㎡，育苗车间建筑面积30000㎡，其余工程建设（进水闸门、排水闸门）主要是防止洪涝灾害和保证水源供应问题。达到旱有水、涝能排、不跑鱼，保证水质的根本条件。 4.2.3工程建设

4.2.3.1繁育生产区：繁育车间设计建筑面积20000㎡，包括：产卵池60个，12000㎡，孵化设施8000㎡，育苗车间建筑面积30000㎡，包括：500、1000、2000㎡的规格，附属设施：玻璃钢孵化鱼苗器200个，水处理器10台，发电机、各种水泵、活鱼车各10台、2道进水闸门、2道排水闸门。繁育车间和育苗车间呈长方形，砖瓦结构厂房。布局做到紧凑、合理，并做到各鱼池不干扰。车间内布臵有更衣间和卫生设施。预计投资3740万元。

18

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

4.2.3.2鲤鱼生产区：鲤鱼养殖面积2万亩，场区有育种池、商品鱼池、越冬鱼池、6道进水闸门、6道排水闸门，作业车间等，包括：100、200、500亩规格池塘。附属设施：各种水泵300台、网具5000m、黑光灯2400盏。预计投资2193万元。

4.2.3.3鲫鱼生产区：鲫鱼养殖面积1.25万亩，场区有育种池、商品鱼池、越冬鱼池、10道进水闸门、10道排水闸门，作业车间等，包括：100、200、500亩规格池塘。附属设施：各种水泵200台、网具5000m、黑光灯1800盏。预计投资1247万元。

4.2.3.4冷水鱼（肉食性鱼）生产区：鲶鱼、怀头鱼、哲罗鱼、细鳞鱼、鳜鱼及狗鱼等养殖面积1万亩，场区有育种池、商品鱼池、越冬鱼池、12道进水闸门、12道排水闸门，作业车间等，包括：100、200、500亩规格池塘。附属设施：各种水泵100台、网具5000m。预计投资935万元。 4.2.3.5河蟹生产区：河蟹养殖面积0.25万亩，场区有商品池、越冬池、8道进水闸门、8道排水闸门，作业车间等，附属设施：各种水泵80台、网具5500m。预计投资623万元。

4.2.3.6网箱生产区：网箱养殖面积5公顷，预计投资312万元。

表4-1 项目工程组成

序号 1 1.1 2

工程类别 主要生产工程 主要生产工程 生产工程 工程名称 繁育车间 育苗车间 防水坝 19

规模 20000㎡ 30000㎡ 20000备注 一层 一层 牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

3 4 生产工程 生产工程 进、排水闸门 泄洪渠道 m 76个 钢结构、水泥硬化 水泥硬化 2000m 。

4.2.4运输：项目建成投产后，年总运输量为1.83万吨，其中运入量1.3万吨，运出量5300吨。 表4-2 全厂运输表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 货物名称 饵料小型杂鱼苗、绿色鱼饲料 煤 运入小计 活鱼成品 垃圾 煤渣 运出小计 总运输量 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 数量 10000 3000 13000 5000 10 290 5300 18300 方式 汽车 汽车 汽车 汽车 汽车 天然饵料小型杂鱼苗由自备专用车运入厂内，绿色鱼饲料由其生产厂家专用车运入厂内。本项目其活鱼成品、废渣由自备车辆运输。

4.2.5总平面主要经济指标

表4-3 总平面主要经济指标

名称 项目占地 建筑面积 建筑系数 序号 1 2 3 单位 ㎡ ㎡ % 数量 30100000 50000 0.00166 4.2.6给水工程

4.2.6.1新增用水估算：该项目最大耗水量为N立方米/h，年平均耗水量为N立方米/年。由小北湖山涧冷水、小河支流水无限供给。

表4-4 用水估算表

序号

用水部门 用水种类 新水（吨/h） 平均 最大 20

循环用水（吨/h） 平均 最大 备注 牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

1 2 3 4 5 6 工艺用水 锅炉用水 生活用水 合计 不可预见 总计 养鱼 蒸汽 饮用 10% N 0.3 0.5 0.8 0..08 0.88 N 0.4 0.5 0.9 0.09 0.99 N N 4.2.6.2水源及给水方案说明：由小北湖山涧冷水、小河支流水无限供给。水质符合《生活饮水卫生标准》GB5749—85。能满足生产需要。

4.2.6.3排水；该项目生产过程和排水量为N立方米/h，最大排水N立方米/h，生产用水无限供给自由排放。 表4-5 排水量估算表

序号 1 2 3 4 5 排水部门 生产用水 生活用水 小计 不可预见 总计 排水种类 10% 排水量（立方米/h） 平均 最大 N N 0.02 0.03 0.02 0.03 0.002 0.003 0.022 0.033 日排水量 （立方米/d） N 1 0.1 1.1 4.2.7供电

4.2.7.1电源及外部条件：项目用电由宁安市供电局供给，由10KVA线路接入厂区配电室，配电室面积30平方米，配备500KVA变压器5台。

4.2.7.2用电负荷：项目用电负荷等级为三类负荷，装机容量500KW计算负荷为：有功功率：P=221.3KW，无功功率：Q=285.65KVAR视在功率： 视在功率：S=1台500KW，项目选用5台S9-500/10的变压器可满足需要。该变压器安放在室外，配电柜安装配电房中。在低端采用电容器集中补偿。负荷计算详见表4-5

表4-5 用电负荷表

21

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 12 14 15 16 项目名称 功率Kw 200 50 50 10 100 100 500 450 400 400 10 2270 需要系数 0.75 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50 功率因数 0.8 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75 0.95 繁育生产区 场区照明 场区亮化 卫生间 繁育车间 育苗车间 鲤鱼生产区 鲫鱼生产区 河蟹生产区 肉食性鱼生产区 其他 合计 加入补偿 计算负荷 有功无功KW KW 150 160 25 37.5 25 40 5 8 50 80 50 80 250 400 225 360 200 320 200 320 5 7.5 1185 1813 1125.75 1722.35 4.2.7.3供配电系统：该场突然停电不会造成人身伤亡事故，较长时间的停电，由自备发电机供给。电源由10KVA线路接入高压室，高低压主线均为单母线不分段系统，低压配电系统为380/220V三相四线制中心接零线系统，动力、照明采用树干放射混合供电方式引至用电设备。 4.2.7.4车间配电动力：

1生产设备动力用电为380V采用三相四线制。 ○

2车间布线采用架空敷设，支线用钢管按敷设。 ○

3电控设备;成套设备按照厂家提供的要求安装，非成套○

设备容量低于20KW的采用全电压直接启动。

4.2.7.5照明：车间、锅炉房照明按照100-200勒克司设计，库房照明按50勒克司设计。根据具体情况局部增设部分照明。通道和入口处设应急照明灯。光源以节能灯具照明为主。 4.2.7.6接地及其他: 配电房设一组外引式接地装臵接地，电阻不大于4欧姆。车间设备设重复接地装臵，电阻不大于

22

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

10欧姆。

4.2.7.7主要电器设备 见表4-6 表4-6 主要电器设备表

名称 变压器 高压开关柜 低压开关柜 低压电容柜 型号 A9-500KVA/10/0.4 GG-IAF GGD GGJ 数量 5 5 14 14 备注 4.2.8供热

4.2.8.1热负荷及供热要求：热负荷及供热要求详下表 表4-7 热负荷表

序号 1 2 3 用汽部门 用汽压力MPa 育苗车间 0.6 孵化采暖 合计 用汽量（t/h） 冬季 夏季 0.35 0.00 1.15 0.00 1.5 0.00 凝结水回收（t/h） 冬季 夏季 1.1 0.00 0.35 0.00 1.45 0.00 4.2.8.2供热方案选择：计划安装2台产汽锅炉，产气量为2t/h。全厂生产及采暖用锅炉由锅炉房分汽缸通过室外热力管网供给。凝结水靠余压回流至锅炉房。锅炉房面积50㎡。 4.2.8.3灰渣处理方案及除尘措施选择：锅炉采用水洗煤为热源，烟尘排放浓度5mg/立方米，林格曼黑度0级，符合国际GWPB3-2001《锅炉房大气污染物排放标准》的规定，项目投产后，锅炉取暖期为7个月。 4.2.8.4锅炉房主要设备

a、锅炉； 选用2台产汽量2吨/小时的锅炉，蒸汽压力1.25MPa。

b、软化水装臵：选择自动钠离子交换器2台，软化水产量2吨/h,处理后的水质达到《低压锅炉水标准》GB1576-85。型号为ZN-II

23

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

c、室内外热力管网: 室外热力管网为地沟敷设，管线全部保温处理，凝结水为余压自动回流。室内供热管在建筑物墙壁上架空敷设，管道用岩棉保温。工艺设备都为间接加热方式，凝结水靠余压回流至软化水箱。 4.2.8.5采暖与通风 a、室外气象参数

冬季采暖室外计算温度 -20℃ 冬季通风室外计算温度 -11℃ 冬季室外风速 4.0m/s 主导风向 西南风 最大冻土深度 1.75m 海拔高度 350m b、采暖热负荷

表4-8 采暖热负荷

序号 1 2 3 5 名称 繁育车间 孵化车间 锅炉房配电室 合计 建筑面积（m2） 1000 1000 150 2400 采暖温度 （℃） 16 14 14 热指标（w/m2） 175 150 150 热负荷 175000 150000 22500 347500 采暖热负荷=347500×1.2=417000

c、采暖：用蒸汽采暖，车间采用A型排管散热器。其他建筑均采用水平串联式采暖，用四柱760型铸铁散热器。 d、通风：为防止沙尘进入，车间采用密闭窗、门、车间设计专门的进风和排风设施。

e、测量与自动控制：孵化过程中的温度、湿度等的测量，成套设备中都配有测量仪表，为方便成本核算，车间内有水、

24

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

蒸汽流量仪表。

f、辅助设施:在车间设维修间，负责日常生产设备的维护和保养，大型件的维修依靠协作单位。鱼病治疗化验室主要任务是对鱼病进行监测、化验、治疗。

表4-9 主要化验设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 分析天平 马锅炉 热力天平 烘箱 培养箱 冰箱 水分测定仪 恒温水浴锅 超静工作台 手提式消毒锅 玻璃仪器工具 单位 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 套 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.2.9地震设防

根据国家颁发的地震烈度区划图提供的资料，所以建筑按《抗震设计规范》GBJ11-设计建设。

4.2.10防护措施和设施: 各种水泵、增氧机布臵在单独的车间内，可减少噪音对其他车间的影响，使车间的噪音控制在40分贝以下。车间设臵强制排风装臵，车间有足够的空间，光线充足，企业应制订相应的劳动保护制度以确保安全生产。操作人员上岗时穿戴救生防水服工作服，并配合发适当的劳保用品。应有专人负责安全管理工作。

第5章 环境影响评价

5.1场址与建厂地区环境现状

25

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

5.1.1场址的地理位臵

XX有限公司绿色水产品养殖基地建设项目建设地点位于镜泊湖与小北湖之间。 5.1.2 建场地区环境现状与分析

该项目位于旅游区内，地表植被条件好，气候湿润，地貌复杂，水源充足，项目区内有部分高级居民区外，没有任何工业和其它污染源，没有裸露土地，地表有林地、荒地、沼泽地和泡沼。目前尚未发现有矿床和珍稀植物资源，没有古迹和园林等，项目不会对区内居民造成不利影响。无大气污染，检测表明地下水水质优良、无污染。经地质勘测分析符合建设要求。随着我省生态环境的建设和发展，该地区正逐步按保护区方向管理，不存在生态恶化的问题。 5.1.3 建设地点水质污染现状

该项目建成后，水源来自小北湖水及支流小河水，清洁无污染，项目建成利用后无污水排放。 5.1.4噪声情况

场界噪声情况，执行标准GB3096—93中二类标准，东南西北昼夜35dB，夜间20 dB，依据噪声标准适用区域的划分，本设计采用《城市区域环境噪声标准》。噪声污染源主要是水泵电机（增氧机），开机时噪声小于35 dB

表5-1 环境噪声标准

适用区域 夜间（分贝A） 夜间（分贝A） 工业集中区 60 dB（A） 50 dB（A） 设备噪声 52 dB（A） 48 dB（A） 允许噪声 85 dB（A）小于8小时 60 dB（A）小于10小时 26

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

5.1.5大气环境质量标准

根据厂区地理、气候、生态、经济和大气污染程度，本设计采用国家《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准，该公司的工程属环保工程项目，各项指标都在规范围之内。

表5-2 本装臵排放物有关的标准值如下：

序号 1 2 3 4 5 6 有害物质 二氧化碳 硫化氢 氮氧化物 二氧化氮 一氧化碳 烟雾粉尘 排气筒高度（m） 排放量（日平均mg/m3） 30 0.015 30 0.0008 30 0.088 30 0.005 0.004 0.015 备注 5.1.6 对建设项目引起的生态变化所采取的防范措施 该项目建成设产后，冬季取暖排放烟囱排放CO2清洁无粉尘悬浮物， SO2的排放量排放浓度大大低于国家制定的标准，可忽略不计。

5.2 实施项目对环境的影响分析

该项目建设总体对生态环境没有影响，既不破坏森林，又不污染水域，相反有利于促进生态环境发展，突出的表现保护增殖了野生鱼类物种。该项目只有土方工程对植被影响，但随即还原成为水域。

第6章 节能与劳动安全

27

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

6.1工程合理利用能源简要说明 6.1.1主要设备为国际和国内先进产品。

6.1.2采暖锅炉为高效产汽锅炉，供热系统中管道内高效保温材料保温，凝结水全部回收利用。

6.1.3电力系统中，变压器靠近负荷中心。电器设备采用国内最新节能产品。无功补偿用低损耗金属电容器集中补偿变压器为S9系列。 6.1.4冷却用水循环使用

6.1.5锅炉热效率大于75%，供热管网热效率大于90%。 6.2年能源耗量 能耗统计如下：

6.2.1耗煤量（标煤）：项目年消耗煤总量为标准煤3000吨。 6.2.2耗电量：项目年消耗电总量为280万度， 6.2.3耗水量：项目年消耗水总量为N吨， 表6-1 主要原料及燃料动力消耗指标

序号 1 2 3 名称 电 水 煤 规格 380v N 水洗煤 年消耗指标数量 280万度 N吨 3000吨 6.3节能管理

6.3.1全厂节能管理工作由生产技术科技专人负责，各岗位节能工作由专人负责。

6.3.2在企业达到三级计量标准的前提下，对各种能源进行计量管理。

6.3.3制定节能制度，定期检查，对计量仪表定期校正，维

28

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

修，防止跑、冒、滴、漏，对能源的使用要做如实的记录。 6.4职业安全卫生 6.4.1工业卫生

6.4.1.1采取的防护措施和设施: 该项目在设计和建筑时以《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《食品企业通用卫生规范》GB14881-1994，国家商检局颁布的《食品厂、库最低卫生要求》为依据。

6.4.1.2生产环境和操作人员的卫生和工作制度：场区和车间布臵中设有冲水式厕所。场区内设有良好的清洗及排水设施。生产中的废料有固定地点集中堆放，每天清除一次。上岗人员应进行健康检查，保持个人清洁卫生。工厂应制定有关制度，对工人进行安全教育、卫生教育，定期检查宣传。 6.4.2安全保护

6.4.2.1生产特征; 由于该项目无危害人体污染，只是在生产中注意防止人员落水。

6.4.2.2防护措施和设施:，企业应制订相应的劳动保护制度以确保安全生产。工作人员上岗时穿戴救生工作服，并配合发适当的劳保用品，做到配臵齐全，应有专人负责安全管理工作，同时提高工人的责任感，增强其环保观念，安全生产，将偶然事故减少到最低限度。

第7章 企业机构及组织管理

29

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

7.1企业组织及工作制度 7.1.1企业组织负责制：

为了促进市场技术发展，建立新的市场管理机制，按照《公司法》建立机构，实行责、权、利分明，建立科学的、适合实际发展的组织系统，目的在提高企业的经济效益。 该公司实行场长负责制，项目建成后归生产部门管理，组织结构力求精，减少管理层次，提高工作效率。 7.1.2公司组织系统简图：

总经理

↓ ↓ ↓

供销主管 财务主管 生产副总经理

↓ ↓ ↓

销售部供应科 财务部 孵化 养殖 质检部

7.1.3工作制度

繁育车间全年有效生产日为360 天，每班24小时。 7.2劳动定员

企业实行劳动合同制，尽量压缩非生产行人员，企业劳动总人员520人，管理人员8人，技术人员52人，生产人员420，销售人员10人，其他人员30人。定员见表7-1。 表7-1 劳动定员与劳动工资表 序号

部门名称 班定制 员 基本工年工作预测工资（元） 资（元） 时间（月） 年平均 年福利14年支出工资 30

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 繁育生产区 鲤鱼生产区 鲫鱼生产区 肉食性鱼生产区 河蟹生产区 网箱生产区 总经理 副总经理 生产区主任 财务人员 人事劳资 安全生产 销售员 技术部 电工 锅炉房 维修部 其它人员 清洁 门卫 总计 生产人员 管理人员 销售人员 技术人员 其他人员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 80 80 80 50 50 1 2 5 4 1 4 10 52 1 2 2 6 5 5 520 420 8 10 52 30 2000 2000 2000 2000 2000 2000 5000 4000 3500 2500 3000 2500 3000 3000 3000 2000 3000 3000 1000 1000 12 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 24000 12000 12000 12000 12000 12000 60000 48000 42000 30000 36000 30000 36000 36000 36000 12000 36000 36000 12000 12000 3360 1680 1680 1680 1680 1680 8400 6720 5880 4200 5040 4200 5040 5040 5040 1680 5040 5040 1680 1680 2188800 1094400 1094400 1094400 684000 684000 68400 109440 239400 136800 41040 136800 410400 2134080 41040 27360 54720 1160 68400 68400 10540440 7.3人员培训

为了保证生产中科技含量的提高，上岗前生产人员必须经过严格培训考核，。技术人员必须具有大专以上文化程度，并定期外出学习深造，技术依托单位定期来场指导、培训，保证生产计划顺利实施。

第8章 项目实施进度安排

31

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

8.1 项目前期准备工作

由于该工程项目经济效益明显，生产技术、生产工艺有保证，故该项目前期应分成以下两阶段运行： 8.1.1 项目建议书的编制及审批。 8.1.2 可行性研究报告的编制及审批。 8.2实施进度规划

该项目总的建设时间为8个月，待可研报告批复后，资金到位，既可开展下一个阶段的工作，具体分成以下几个阶段实施：

8.2.1 初步设计编制及审批； 8.2.2 施工图设计和设备定货； 8.2.3繁育生产区和公用工程施工； 8.2.4 设备安装及运转： 8.2.5 投入正常生产。

8.3 项目准备期 项目建设期 生产期 8.3.1 项目准备期：4个月 8.3.2 项目建设期：6个月

表8-1 实施规划进度表（相对年份）

32

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 阶段 月份 项目内容 项目准备期 2010年 10 11 12 3 项目建设期 2011年 5 7 9 11 1 生产期 2012年 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目建议建议编制报批 项目建议书的批复 可生性研究报告的编制报批 可行性研究报告的批复 初步图设计设备订货 施工图设计设备订货 厂房及公用工程施工 设备安装及 试车 投料试车性能考核 投入正常 生产

第9章 投资估算与资金筹措

33

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

9.1投资估算编制依据

9.1.1投资估算编制依据：黑建发（1993）229号文《黑龙江省建筑工程概算定额》黑建发（1996）39号文《黑龙江省建设工程费用标准》，设计费按国家计委、建设部计价格（2002）10号关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知计算。固定资产投资方向调节税按国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字（1999）299号文《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》执行，建筑物等按当地建筑工程造价根据工艺要求估算。

9.1.2材料及电、煤费用依据：材料及电、煤费用依据当地市场现价计算，流动资金周转次数参照同类企业情况定。 9.1.3项目投资估算的规定：项目投资估算的规定。 9.2投资估算

9.2.1固定资产投资估算

9.2.1.1养鱼水面租用费：30年租用费用估算为4500万元，每年租用费用为150万元，折合每平方米每年0.0498元， 9.2.1.2建筑工程及设备安装费用：建筑工程及设备安装总费用估算为9350万元，其中：

a.建筑工程费：繁育生产区估算为50000㎡×7%(建筑系数)=3500万元。

1繁育生产区附属设施购臵费240万元b.设备购臵费：○（设

34

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

2鲤鱼生产区设施购臵费备厂家的实际报价含运费计算）。○3鲫鱼生产区2193万元（设备厂家的实际报价含运费计算）。○

设施购臵费1247万元（设备厂家的实际报价含运费计算）。

4肉食性鱼生产区设施购臵费935万元（设备厂家的实际报○

5河蟹生产区设施购臵费623万元（设备厂价含运费计算）。○6网箱生产区设施购臵费312万家的实际报价含运费计算）。○

元（设备厂家的实际报价含运费计算）。

设备购臵费总额：240+2193+1247+935+623+312=5550万元。

c.设备安装费：生产设备安装费平均按设备购臵费的5% 计算，5550万元×5%=277.5万元，锅炉安装按设备购臵费的25%计算，48万元×25%=12万元，电气设备安装费（变压器、配电箱、电线的架设、安装））按设备购臵费的30%计算，35万元×30%=10.5万元，设备安装费用为277.5万元+12万元+10.5万元=300万元。建筑工程及设备安装总费用=3500万元+5550万元+300万元=9350万元。固定资产总额=9350万元+4500万元（水面租用费）=13850万元。 9.2.1.3其他费用：包括前期工作费、项目可行性报告编制费用、项目建议书的编制费用、人员培训费、勘察设计费、项目考察费、运输车辆的购臵等，估算为150万元。 9.2.1.4不可预见的支出费用（预备费用）：按{（固定资产）13850万元＋（其他费用）150万元}×3.21%≈450万元。 9.2.1.5固定资产投资方向调节税

35

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

固定资产投资总额=固定资产总额13850万元+其他费用150万元+预备费用450=14450万元。固定资产投资方向调节税依据国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字[1999]229号文《关于暂停征收固定资产方向调节税的通知》的规定不计列。

9.2.2流动资金估算：流动资金按分项详细法估算，经估算项目的流动资金为550万元，

9.2.3项目批总投资：项目报表总投资为固定资产投资总 额与流动资金之和为14450万元+550万元=15000 万元。 表9-1 投资估算

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 投资项目 固定资产投资 养鱼水面租用费 建筑工程费 设备购臵费 设备安装费 其他费用 预备费用 流动资金 项目报批投资 投资金额万元 14450 4500 3500 5550 300 150 450 550 15000 备注 9.3资金筹措方案及使用计划 资金来源：

a、企业自筹资金2000万元。其中铺底流资金550万元 b、向上级主管部门申请资金1000万元。 c、企业引资 12000万元。

d、其中企业自筹资金占投资总额13.33%

第10章 经济效益和财务评价

36

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

10.1基本数据概述

10.1.1生产规模及产品方案：项目选定方案为年产绿色野生一代活鱼500万kg。其中鲤鱼250万kg，鲫鱼125万kg、肉食性鱼100万kg，河蟹10万kg，网箱鲫鱼、鲤鱼15万kg，年生产日180天，连续生产。

10.1.2建设进度和项目计划期：项目建设期为一年，生产经营期14年，项目计算期定为15年，投资第一年生产负荷为70%，第二年达90%，第三年达100%。 10.2销售收入，销售税金及附加

该项目产品全部销售内地大中城市，财务评价的基本方案使用的价格为：

鲤鱼销售价 8元/kg×250万kg=2000万元 鲫鱼销售价 12元/kg×125万kg =1500万元 肉食性鱼销售价 12.5元/kg×100万kg=1250万元 河蟹销售价 110元/kg×10万kg=1100万元 网箱鲤鱼销售价 8元/kg×7.5万kg=60万元 网箱鲫鱼销售价 12元/kg×7.5万kg=90万元

年销售总收入=2000+1500+1250+1100+60+90=6000万元

该项目交纳销售税金，税率为5.5%，销售税金总额6000×5.5%=330万元，城市建设维护费7%，城市建设维护费总额=6000×7%=420万元，教育附加费3%，教育附加费总额=6000×3%=180万元，正常年税金总额=330+420+180=930

37

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

万元，

10.3生产总成本及其构成

10.3.1鱼饲料：本项目建成投产正常年需绿色鱼饲料0.5万吨，原料价格平均每吨3000元，鱼料费用=5000×3000=1500万元。

10.3.2人员及工资：本项目定员520人，工资按以下标准估算：管理和技术人员2500--5000元/月，工人2000元/月，福利按工资的14%计算，人员工资计算见表7-1，工资总额为1054.044万元，平均每人年工资为20270元。

10.3.3动力费（用电）：项目建成投产正常年耗电280万度，每度电一元，用电费用约合280万元。

10.3.4主要燃料费用：项目建成投产正常年耗煤3000吨，每吨煤750（近期价），燃料费用=750×3000=225万元。 10.3.5维修费：设备大修费按新增固定资产原值的5%计算，固定资产折旧年限取14年，残值率5%，按平均年限法计算折旧费用去掉折旧费用后每年维修费为10万元。 10.3.6运输费用：鱼饲料由当经销商直接运入厂内。本项目的产品由自备车10辆或社会车辆运输，估算费用在25.5万元。

10.3.7销售费用：销售费用按销售收入的1%计列，经计算该项目达产后年销售额约6000万元。 销售费用=6000×1%=60万元

10.3.8管理费用：无形资产摊销按10年摊销考虑，递延资产摊销按5年考虑。其他管理费以定员为基础，按人均2

38

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

万元/人年计取3人共计6万元。

10.3.9财务费用：该项目为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费，年约合10.4万元。 10.3.10不可预见的支出费用：29.056万元 。综合上述正常年生产总成本估算为3200万元。 表10-1 年生产总成本估算表 项目名称 绿色鱼料费 人工费 燃料费 维修费 运输费 销售费 管理费 财务费用 不可预见的费用 合计 年用量 0.5万吨 520人 3000吨 每年维修 5000吨 3人 单价（元） 平均3000元/吨 年平均每人20270元 每度电1 元 每吨煤750元 年费用（万元） 1500 1054.044 280 225 10 25.5 60 6 10.4 29.056 3200 动力费（用电） 280万度 运费51元/吨 每人20，000元 年销售6000万元 年销售的1% 10.4经济效益

该项目投产后正常年收入：6000万元

该项目投产后正常年收入=（销售收入）-（销售税及附加税）-（生产总成本）=6000-930-3200=1870万元 10.5利润总额及分配

利润总额正常年按如下顺序进行分配：

缴纳所得税：所得税按利润总额的15%计取=1870×15%=280.5万元

盈余公积金：按税后利润的10%计取=1870×10%=187万元

39

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

公益金： 按税后利润的10%计取=1870×10%=187万元 正常年税后利润=1870-280.5=15.5万元 10.6财务评价

10.6.1财务盈利能力分析：根据财务现金流量表（全部投资）计算财务评价指标：财务内部收益率（FIRR）：所得税后33.65%，所得税前38.26%。

财务净现值（ic＝16%）：所得税后15.5万元，所得税前1870万元。

静态投资回收期（含建设期）：所得税后为9.44年，所得税前8.02年

动态投资回收期（含建设期）：所得税后9.23年，所得税前7.81年

10.6.2资金来源运用和资产负债分析：通过资金来源与运用表和资产负债表计算项目的财务速动比率、流动比率、资产负债率。各项指标显示项目财务状况良好。 10.6.3不确定性分析

10.6.3.1敏感性分析：该项目作了所得税前全部投资的敏感性投资，基本方案财务内部收益率为38.26%，对项目实施过程中一些不确定因素的变化，销售收入、经营成本、固定资产投资变化±10%、±20%、±30%，对内部收益率和投资回收期影响的敏感性分析。各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入的变化最为敏感，经营成本次之。销售收入对基本方案内部收益率的影响曲线与财务基准收益率的交点（临界点）为销售收入降低约22.68%，经营成本

40

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

与财务基准收益率的交点（临界点）为经营成本增加33.18%，项目的内部收益率将低于基准收益率的水平。由此可见企业的抗风险能力很强。

表10-2 敏感分析表

单因素变化率（%） 内部收益较基本方静态投资回较基本方案率（%） 案增减（%） 收期 增减 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 -2.84 8.58 18. 28.37 38.26 48.60 59.58 71.38 84.18 75.82 .78 54.98 46.26 38.26 31.00 24.27 17.95 11.88 57.18 50. 45.86 41.73 38.26 35.30 32.73 30.48 28.49 -41.1 -29.68 -19.62 -9. 0.00 10.34 21.32 33.12 45.92 37.56 26.52 16.72 7.94 0.00 -7.62 -13.99 -20.31 -26.38 18.92 12.63 7.60 3.47 0.00 -2.96 -5.53 -7.78 -9.77 14.16 11.35 9.81 8.97 8.41 8.03 7.67 7.43 7.55 7.83 8.15 8.50 9.44 9.55 10.26 11.27 12.56 8.15 8.35 8.55 8.76 8.97 9.16 9.36 9.55 9.75 6.19 2.38 0.84 0.00 -0.56 -0.94 -1.28 -1.54 -1.42 -1.14 -0.82 -0.47 0.00 0.58 1.32 2.60 -3.88 -0.82 -0.62 -0.42 -0.21 0.00 0.19 0.39 0.58 0.78

41

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

10.6.3.2盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示盈亏点（BEP）。其计算公式为：X＝F/（P-T-V）×100% 式中：X -----生产能力利用率

F -----年固定总成本 P -----年产品销售收入

V -----年可变成本

T -----年销售税金及附加

各年的盈亏平衡点有所不同，计算结果表明，正常年产量达到39.55%，企业即可保本。由此可见该项目风险较小 表10-3 盈亏平衡图 FIRR% 6000 5250 4500 3750 3000 2250 1500 750 0 0% 20% 40% 60% 80% 固定成本 总 成 本 销售收入 100%

第11章 社会效益、生态效益及风险分析

42

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

11.1社会效益分析

11.1.1项目依靠当地资源优势，大量生产绿色水产品，供应和丰富市场，十分有利于广大群众的身心健康，符合国家产业，有利于促进当地经济发展。

11.1.2本项目利用高新技术，提高绿色水产品的附加值，使绿色水产品产品具有更强的竞争能力，项目的建成可增加当地的财政收入，并带动其它产业的市场发展。

11.1.3项目的建成可为国家上缴税金1210.5万元，企业安排固定员工520人，扩大当地下岗职工及农民就业门路，增加了下岗职工和农民的收入，同时企业年创利润15.5万元。

11.2生态效益分析：本项目实施将荒芜水面整治成天然渔场，为当地增加一个新的旅游景观，也增加当地旅游业的经济效益。

11.3风险分析及防范措施

11.3.1市场风险：根据多年的市场销售情况，仅吉林省每年需求量约400万公斤，现在每年只能供应1万-5万公斤本省如牡丹江市、鸡西市、佳木斯市每年需求量在300万公斤。从市场发展看在一定时间内不会出现滞销问题，而且由于难以满足需求量的情况下，价格还将持续上涨。

43

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

11.3.2技术风险：本项目可行性研究报告具体论证设计人潘伟志研究员，是我国著名的鱼类繁育专家，尤其对黑龙江水域名优鱼的研究开发做出开拓性工作，近年来共主持国家、省、部、院级攻关科研项目15项，获各级别成果奖励10余项，撰写科技论文50余篇，通过多年的工作实践和积累，对项目的设计论证积累了较丰富的经验，曾经设计抚远县鲟鳇鱼繁育试验示范基地、肇东市名优生产基地及哈尔滨名优鱼试验基地等，目前上述基地均都产生了显著的经济效益和社会效益。该项目技术依托单位是黑龙江水产研究所，因此技术风险较小。

11.3.3财务金融风险：项目贷款和国家支持资金若不能落实，企业财务状况恶化，资金来源中断，会导致企业无法开工或工期延长或被迫终止。

11.3.4风险：根据我国水产品发展规划，这类的风险出现几率较小。

11.3.5其他风险：其他风险因素还有水、电、汽不能正 常供应，设备的突然损坏，自然灾害如地震、干旱等。稍有疏忽就会造成生产和经营混乱，给企业带来损失。企业应引入现代化管理机制和手段，加强管理人员的培训，采用信息化管理技术等手段，使企业走向高效、规范化管理的轨道。

第12章 研究结论与建议

44

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

12.1研究结论 12.1.1研究结论

a、本项目充分利用当地的资源优势，，大量生产绿色水产品，供应和丰富市场，进行产业化生产经营，实行高效鱼业综合开发，对合理开发利用资源，调整优化鱼业产业结构，发展特色支柱产业均有很大的推动作用。此项目也符合国家产业和当地农业产业化经营方向。

b、项目绿色水产品市场前景看好，并有一定的销售渠道。 c、项目建设及生产所需的各种原料有充分的保障，建场条件具备。

d、本项目养殖技术具有先进性，水产品质量好。 e、项目的实施，每年为国家上缴税金1210.5万元，企业安排固定员工520人，扩大当地下岗职工及农民就业门路，增加了下岗职工和农民的收入，具有良好的社会效益。

f、本项目建成后，项目年可获得纯利润15.5万元，项目各项财务指标均高于行业基准值，经济效益显著，财务上完全可行，从敏感性分析看，项目具有很强的抗风险能力。综合上述此项目可行。 12.2存在的问题和建议

45

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

12.2.1作为绿色水产品生产项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并组织投产后进行经常性的职业技术再教育。

12.2.2

建议项目建设单位尽快争取通ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量创名牌，以名牌创市场。建议项目建成后，企业应尽快完成二期工程建设，扩大生产规模，同时增加特色产品品种，以取得更好的经济效益。

12.2.3建议上级立项加大推进扶持力度，争取项目早日建成。

12.2.4建议承担单位要重视引进技术和人才，加大培训力度，做好咨询服务工作。

1附图 图1 产卵孵化车间平面图

一代野生鲤鱼产卵池 一代野生鲫鱼产卵池 一代野鲶鱼生产卵池

46

一代野生鳜鱼产卵池 牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

一代野生哲罗鱼产卵池 一代野生细鳞鱼产卵池 一代野生怀头鲶产卵池 一代野生狗鱼产卵池 野生饵料小型杂鱼产卵池 河蟹产卵池

图2 育苗池车间平面图

47

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

一代野生鲤鱼育苗池 河蟹育苗池 一代野生鲫鱼育苗池 一代野生哲罗鱼育苗池 一代野生鲶鱼鱼育苗池 一代野生鳜鱼育苗池 一代野生细鳞鱼育苗池 野生饵料小型杂鱼 育苗池 一代野生狗鱼育苗池 一代野生怀头鲶鱼育苗池

48

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

图3 盈亏平衡图

FIRR% 6000 5250 4500 3750 3000 2250 1500 750 0 0% 20% 40% 60% 80% 固定成本 总 成 本 销售收入 100%

2附表 表1主要技术经济指标汇总表

49

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.4 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 指标名称 年生产商品鱼规模 鲤鱼 鲫鱼 肉食性鱼 鲶鱼 怀头鲶鱼 虹鳟鱼 细鳞鱼 鳜鱼 狗鱼 河蟹 全年生产天数 繁育区生产天数 商品鱼生产区生产天数 每日工作时间 主要原料、燃料消耗 水（循环水） 电 煤 运输量 运入量 运出量 劳动定员总数 工人 技术人员 管理人员及销售人员 服务人员 厂区占地面积 厂区建筑面积 报批总投资 固定资产总额 固定资产投资 其中：建筑物 设备购臵费 安装费 水面租地费（30年） 铺底流动资金 单位 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 天 天 天 小时 吨 万度 吨 吨/年 吨/年 吨/年 人 人 人 人 人 公顷 ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 5000 2580 1320 1000 200 200 200 80 80 40 100 365 180 24 N 280 3000 18300 13000 5300 520 420 52 18 30 3010 50000 15000 13850 14450 3500 5550 300 4500 550 备注 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 野生一代 乌苏里江江水 占总人数80.77% 占总人数10% 占总人数3.46% 占总人数5.77% 50

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 11 12 13 13.1 13.2 13.3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 预备费用 其它费用 投资资金筹措 企业自筹资金 引资支持 申请资金 总设备数 玻璃钢孵化鱼苗器 水处理器 发电机 水泵 活鱼车 黑光灯 网具 变压器 锅炉 各种专用电器 形成固定资产值 正常年销售收入 正常年上缴税金总额 正常年增殖税 市建设维护费及教育附加费 正常年销售税金 正常年所得税后利润 正常年总成本 偿还引资款（含建设期） 静态投资回收期： 税前 税后 动态投资回收期：税前 税后 平均投资利润率 平均投资利税率 财务内部收益率： 所得税前 所得税后 销售利润率 万元 万元 万元 万元 万元 万元 台（套） 台（套） 台（套） 台（套） 台（套） 台（套） 盏 m 台（套） 台（套） 台（套） 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 年 年 年 年 450 150 15000 2000 12000 1000 200 10 10 700 10 4200 3000 5 2 30 13850 6000 1210.5 280.5 600 330 15.5 3200 3.07 8.02 9.44 9.23 10.5 10.6% 8.07% 33.65% 38.26% 26.49%

表2 项目工程组成

51

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 1 1.1 2 3 4 工程类别 主要生产工程 主要生产工程 生产工程 生产工程 生产工程 工程名称 繁育车间 育苗车间 防水坝 进、排水闸门 泄洪渠道 规模 20000㎡ 30000㎡ 20000m 2000m 备注 一层 一层 水泥硬化 76个 钢结构、水泥硬化

表3 全厂运输表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 货物名称 饵料小型杂鱼苗、绿色鱼饲料 煤 运入小计 活鱼成品 垃圾 煤渣 运出小计 总运输量 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 数量 10000 3000 13000 5000 10 290 5300 18300 方式 汽车 汽车 汽车 汽车 汽车

表4 总平面主要经济指标

名称 项目占地 建筑面积 建筑系数 序号 1 2 3 单位 ㎡ ㎡ % 数量 30100000 50000 0.00166

表5 用水估算表

序号 1 2 3 4 5 6 用水部门 工艺用水 锅炉用水 生活用水 合计 不可预见 总计 用水种类 养鱼 蒸汽 饮用 10% 新水（吨/h） 平均 N 0.3 0.5 0.8 0..08 0.88 最大 N 0.4 0.5 0.9 0.09 0.99 循环用水（吨/h） 平均 N 最大 N 备注

表6 排水量估算表

52

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 1 2 3 4 5 排水部门 生产用水 生活用水 小计 不可预见 总计 排水种类 10% 排水量（立方米/h） 平均 N 0.02 0.02 0.002 0.022 最大 N 0.03 0.03 0.003 0.033 日排水量 （立方米/d） N 1 0.1 1.1

表7 用电负荷表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 4 12 14 15 16 项目名称 繁育生产区 场区照明 场区亮化 卫生间 繁育车间 育苗车间 鲤鱼生产区 鲫鱼生产区 河蟹生产区 肉食性鱼生产区 其他 合计 加入补偿 功率Kw 200 50 50 10 100 100 500 450 400 400 10 2270 需要系数 0.75 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50 功率因数 0.8 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75 0.95 计算负荷 有功KW 150 25 25 5 50 50 250 225 200 200 5 1185 1125.75 无功KW 160 37.5 40 8 80 80 400 360 320 320 7.5 1813 1722.35 表8 主要电器设备表

名称 变压器 高压开关柜 低压开关柜 低压电容柜 型号 A9-500KVA/10/0.4 GG-IAF GGD GGJ 数量 5 5 14 14 备注

表9 热负荷表

序号 1 2 3 用汽部门 育苗车间 孵化采暖 合计 用汽压力MPa 0.6 用汽量（t/h） 冬季 0.35 1.15 1.5 夏季 0.00 0.00 0.00 凝结水回收（t/h） 冬季 1.1 0.35 1.45 夏季 0.00 0.00 0.00 表10 采暖热负荷

53

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 1 2 3 5 名称 繁育车间 孵化车间 锅炉房配电室 合计 建筑面积（m2） 1000 1000 150 2400 采暖温度 （℃） 16 14 14 热指标（w/m2） 175 150 150 热负荷 175000 150000 22500 347500 采暖热负荷=347500×1.2=417000

表11 主要化验设备表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名称 分析天平 马锅炉 热力天平 烘箱 培养箱 冰箱 水分测定仪 恒温水浴锅 超静工作台 手提式消毒锅 玻璃仪器工具 单位 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 套 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

表12 环境噪声标准

适用区域 工业集中区 设备噪声

夜间（分贝A） 60 dB（A） 52 dB（A） 夜间（分贝A） 50 dB（A） 48 dB（A） 允许噪声 85 dB（A）小于8小时 60 dB（A）小于10小时 表13 排放物有关的标准值

序号 有害物质 1 2 3 4 5 6 二氧化碳 硫化氢 氮氧化物 二氧化氮 一氧化碳 烟雾粉尘 排气筒高度（m） 30 30 30 30 排放量（日平均mg/m3） 0.015 0.0008 0.088 0.005 0.004 0.015 备注

表14主要原料及燃料动力消耗指标

54

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 1 2 3 名称 电 水 煤 规格 380v N 水洗煤 年消耗指标数量 280万度 N吨 3000吨

表15 劳动定员与劳动工资表

序部门名称 班定基本工年工作预测工资（元） 年福利14% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

繁育生产区 鲤鱼生产区 鲫鱼生产区 肉食性鱼生产区 河蟹生产区 网箱生产区 总经理 副总经理 生产区主任 财务人员 人事劳资 安全生产 销售员 技术部 电工 锅炉房 维修部 其它人员 清洁 门卫 总计 生产人员 管理人员 销售人员 技术人员 其他人员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 1 2 5 4 1 4 10 52 1 2 2 6 5 5 520 420 8 10 52 30 2000 2000 5000 4000 3500 2500 3000 2500 3000 3000 3000 2000 3000 3000 1000 1000 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12000 12000 60000 48000 42000 30000 36000 30000 36000 36000 36000 12000 36000 36000 12000 12000 1680 1680 8400 6720 5880 4200 5040 4200 5040 5040 5040 1680 5040 5040 1680 1680 684000 684000 68400 109440 239400 136800 41040 136800 410400 2134080 41040 27360 54720 1160 68400 68400 10540440 1 1 1 1 80 80 80 80 2000 2000 2000 2000 12 6 6 6 24000 12000 12000 12000 3360 1680 1680 1680 2188800 1094400 1094400 1094400 年支出工资 号 制 员 资（元） 时间（月） 年平均

表16 实施规划进度表（相对年份）

55

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

序号 阶段 月份 项目内容 项目准备期 2009年 10 11 12 3 项目建设期 2010年 5 7 9 11 1 生产期 2011年 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目建议建议编制报批 项目建议书的批复 可生性研究报告的编制报批 可行性研究报告的批复 初步图设计设备订货 施工图设计设备订货 厂房及公用工程施工 设备安装及试车 投料试车性能考核 投入正常 生产

表17 投资估算

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 6 投资项目 固定资产投资 养鱼水面租用费 建筑工程费 设备购臵费 设备安装费 其他费用 预备费用 流动资金 企业自筹 申请资金 企业引资 项目报批投资 投资金额万元 14450 4500 3500 5550 300 150 450 550 2000 1000 12000 15000 备注

56

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

表18 敏感分析表

单因素变化率（%） -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 内部收益率（%） -2.84 8.58 18. 28.37 38.26 48.60 59.58 71.38 84.18 75.82 .78 54.98 46.26 38.26 31.00 24.27 17.95 11.88 57.18 50. 45.86 41.73 38.26 35.30 32.73 30.48 28.49 较基本方案增减（%） -41.1 -29.68 -19.62 -9. 0.00 10.34 21.32 33.12 45.92 37.56 26.52 16.72 7.94 0.00 -7.62 -13.99 -20.31 -26.38 18.92 12.63 7.60 3.47 0.00 -2.96 -5.53 -7.78 -9.77 静态投资回收期 14.16 11.35 9.81 8.97 8.41 8.03 7.67 7.43 7.55 7.83 8.15 8.50 9.44 9.55 10.26 11.27 12.56 8.15 8.35 8.55 8.76 8.97 9.16 9.36 9.55 9.75 较基本方案增减 6.19 2.38 0.84 0.00 -0.56 -0.94 -1.28 -1.54 -1.42 -1.14 -0.82 -0.47 0.00 0.58 1.32 2.60 -3.88 -0.82 -0.62 -0.42 -0.21 0.00 0.19 0.39 0.58 0.78

表19 年生产总成本估算表

57

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

项目名称 绿色鱼料费 人工费 动力费（用电） 燃料费 维修费 运输费 销售费 管理费 财务费用 不可预见的费用 合计 年用量 0.5万吨 520人 280万度 3000吨 每年维修 5000吨 年销售6000万元 3人 单价（元） 平均3000元/吨 年平均每人20270元 每度电1 元 每吨煤750元 运费51元/吨 年销售的1% 每人20，000元 年费用（万元） 1500 1054.044 280 225 10 25.5 60 6 10.4 29.056 3200 目 录

一、编制原则及编制依据 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）编制原则 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （二）编制依据 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 二、工程概况 ............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （一）建筑部分 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （二）结构部分 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （三）弱电部分 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （四）管道部分 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （五）电气部分 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （六）合同要求 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、施工程序及施工大纲 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）施工程序 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （二）施工大纲 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 四、施工重点、难点 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 五、施工组织及部署 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （一）工程建设目标 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （二）施工组织机构 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 (三)施工机械设备配备 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。 （四）劳动力组织计划 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 （五）施工进度网络计划 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。 （六）施工总平面布置 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 六、主要分部分项工程施工方法及技术措施 ........................................................................... 错误！未定义书签。 （一）施工准备 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。

58

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

（二）施工测量及沉降观测 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 （三）土方工程 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （四）钢筋工程 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （五）模板工程 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （六）混凝土工程 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （七）架子工程 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （八）砌体工程 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （九）构造柱施工 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （十）、防水工程施工 ................................................................................................................ 错误！未定义书签。 （十一）、预留孔洞施工 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。 （十二）、装修工程施工 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。 （十三）室外工程（本工程暂不含） ...................................................................................... 错误！未定义书签。 （十四）安装工程 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。 管道、管件，金属管道、管件安装工程 .................................................................................. 错误！未定义书签。

（1） 范围 .............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （2）责任 ................................................................................................................................ 错误！未定义书签。 （3）引用标准和规程规范 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 （4）聚乙烯及金属管材、管件运输及贮存 ........................................................................ 错误！未定义书签。 （5）聚乙烯管的现场施工 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 （6） 管道连接 ...................................................................................................................... 错误！未定义书签。

七、质量保证技术组织措施 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 (一)质量管理目标及质量保证体系 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 (二)施工质量管理标准、条例 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 (三)施工过程管理工作 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。 (四)保证砼质量的措施 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。 (五)保证钢筋质量的措施............................................................................................................ 错误！未定义书签。 (六)保证结构几何尺寸的措施 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 （七）防止墙面裂缝的措施 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 (八)原材料、半成品控制措施 .................................................................................................... 错误！未定义书签。 (九)水、电安装工程保证质量措施 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 （十）质量通病及防治措施 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 八、保证工期的技术组织措施 （劳动力表见附表） .............................................................. 错误！未定义书签。 九、冬、雨季施工组织措施 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）冬季施工措施 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （二）雨季施工措施 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 十、保证安全施工的技术组织措施 .......................................................................................... 错误！未定义书签。 (一)安全施工管理目标 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。 （二）指导思想与原则 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。 （三）安全保证体系 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （四）具体保证措施 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 十一、项目成本控制措施 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。

59

牡丹江华发生物质再生能源科技有限公司 可行性研究报告

十二、成品、半成品保护措施 .................................................................................................. 错误！未定义书签。 十三、文明施工及保卫措施 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）文明施工措施 .................................................................................................................. 错误！未定义书签。 （二）保卫措施 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 十四、环境保护措施 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 十五、地下管线及其他设施的加固措施 ................................................................................... 错误！未定义书签。 十六、民工工资发放及保证措施 .............................................................................................. 错误！未定义书签。 十七、配合及服务措施 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。 （一）配合措施 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （二）服务措施 .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 十八、施工资料、档案收集整理措施 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 十九、附表、附图 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。

60