风险分级管控和隐患排查治理
双重预防体系实施方案
为深入贯彻落实上级文件《XX省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》的要求，根据公司实际，特制定本方案：
一、总体目标
指导各部门建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理。确保公司能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故。
二、组织领导和工作职责
公司成立双重预防体系建设工作领导小组： 组 长：主要负责人 副组长：公司副职 成 员：各部门负责人
领导组下设办公室，安环部负责人兼任办公室主任，负责此项活动的组织、协调、监督、检查、指导、考核等。
三、术语和定义
下列术语和定义适用于本实施方案。 （1）风险
事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
（2）风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。
（3）可接受风险
指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。
（4）重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
（5）危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。
（6）风险辨识
识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。 （7）风险分析
对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。
（8）风险评估
包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。
（9）风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。
（10）风险分级管控
根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。
（11）隐患
生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。
四、风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件
双重预防体系建设包括以下工作内容，并形成相关工作文件： （1）建立完善安全生产责任制； （2）建立完善风险分级管控制度； （3）建立完善隐患排查治理制度； （4）制定风险管控措施清单； （5）建立隐患排查治理清单、台账；
（6）绘制风险分级四色（红橙黄蓝）分布平面图； （7）绘制岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图； （8）设置各单位重大及较大风险公告栏； （9）制作岗位风险管控应知应会卡； （10）制定重大隐患治理实施方案； （11）制作岗位事故应急处理卡。 五、双重预防体系工作程序图
建立健全工作机构 策划和准备 人员培训 资料收集 确定风险点和风险辨识范围 风险辨识分级 风险辨识 可能性分析 风险评估 确定风险等级 绘制风险四色图 风险管控 风险分级管理 制定风险控制方案 风险公告警示 建立风险清单 后果严重程度分析 动态评估、持续改进
制定隐患排查计划 实施隐患排查 隐患排查治理 隐患治理 隐患治理验收 图 双重预防体系建设基本程序
六、实施步骤：
（一）X月X日至X月X日，制定双重预防体系建设方案，开展学习培训，保证工作人员掌握双重预防体系建设的相关理论、方法。
（二）X月X日至X月X日，建立健全安全风险分级管控制度、重大隐患报告制度、双重预防体系的工作制度和规范等，为双重预防体系的运行提供保障。
（三）X月X日至X月X日，全面开展双重预防体系建设工作，组织开展风险点排查、确定风险等级、编制管控措施，明确管控责任，实行分级管控；绘制安全风险“四色图”、编写危险源辨识手册、风险分级管控措施清单、隐患排查治理清单等。
（四）X月X日至X月X日，将风险公示告知，组织专题学习、上墙公示、发放学习手册等进行贯彻落实，促进双重预防体系的闭环管理。
（五X月X日至X月X日，双重预防体系全面达标运行。 （六）X月X日至X月X日，根据上级指示精神以及实际运行情况，对双重预防体系持续改进，进一步修订完善相关制度，保证双重预防体系稳定运行，并不断巩固成果，持续提升水平。
六、工作要求
（一）加强组织领导。各部门、各班组、各级人员要充分认识新形势下建设双重预防体系的重要意义，将其作为加强安全生产的重要抓手，防范和遏制事故的基础工作，全力推进、务求实效。要依托各级管理机构，建立专门推进机制，主要领导亲自研究部署，分管领导直接负责，定期研究安排双重预防体系建设工作，全面抓好本方案各项任务的有效落实。
（二）广泛宣传发动。各部门要采取多种形式广泛宣传深化“双重预防体系建设”的重要意义，引导广大职工积极参与风险辨识管控
和隐患排查治理，营造良好工作氛围，要列出本部门、各班组双重预防体系建设推进计划，及时召开动员会、座谈会和现场推进会，限定时间节点，量化工作任务，明确工作措施，强化工作保障，确定按时限、高质量完成双重预防体系建设任务。
（三）严格督导考核。要制定详细的双重预防体系建设方案，严格按照双重预防体系建设节点计划完成工作任务。公司及各班组要明确联系人，每月底要将双重预防体系建设工作完成情况及建设过程中好的经验和做法及时总结一并上报安环部，公司对工作成效明显的通报表扬并予以奖励，对工作被动应付的通报批评并予以重罚，对未按节点计划完成工作任务的，月度考核扣5-10 分。
XX公司
20XX年X月X日
