隧道安全专项检查表
项目名称： 时 间 年 月 日 检查内容 1.安全管理机构不完善（1分） 2.专职人员设置不足（2分） 3..各部门、主要岗位责任分工不明确（2分） 4.安全工作内容不明确（3分） 5.安全工作、活动部署不到位。（1分） 6未建立安全检查台账（2分） 1.无考核制度。（1分） 2.考核制度执行不到位。（1分） 3.未组织考核。（1分） 1.未组织定期安全质量检查。（1分） 2 对定期检查出的问题无整改通知书，未组织整改闭合（1分） 3.整改不到位（1分） 4.重大隐患处理不及时或不了解情况。（2分） 5.对长期存在的安全隐患或安全质量问题未及时组织分析解决。（2分） 6.安全投入管理不清楚（1分） 7.未签订安全协议或协议内容不清楚（2分） 8.应急管理不清楚或未建立内部安全事故应急预案（1分） 9．没有进行安全技术交底，交底没有交到作业层（2分） 10．无监控量测、超前预报方案或量测资料不及时（2分） 11. 未配备必要的应急救援器材、设备和物资等（2分） 12现场的重大危险源和重大隐患情况不清楚（1分） 13进行安全巡查或督促问题整改（1分） 14及时协调组织开展各项安全生产活动（1分） 15促协调开展应急演练（1分） 16未及时进行重大危险源、重要环境因素的监控（1分） 17期组织对项目安全生产工作状况进行分析、研究（1分） .
扣分 备注 安全组织机构 安全责任制考核 安全工作情况
18问题库的建立情况，问题库的问题和安全员记录的对应情况。（1分） 对特种人员和设备管理情况 1.特种设备和特种人员无台账，特种设备没有进行标定，（1分） 特种人员无证件（2分） 2.无设备日常保养记录（1分） 1.未制定培训制度（1分） 2未根据现场实际情况编制切合现场实际的培训资料（1分） 3.培训无记录，无签到，无影响，无考核（1分） 1.未制定隐患排查治理制度（1分） 2.安全隐患排查为按制度执行，走形式（2分） 3.隐患治理不彻底，整改不到位（2分） 培训情况 未制定隐患排查治理制度 现场施工情况 1.施工现场无安全员或安全员没有巡视记录（2分） 2.洞口值班室无值班人员，值班室制度不齐全，无进出洞登记（2分） 3隧道内无应急救援管道或救援管道设置不符合要求（2分） 4坡道未设置防撞墩（2分） 5喷射混凝土表面不平顺，出现裂缝及掉渣现象，锚杆头及钢筋外露（3分） 6筋网的网格间距不符合设计要求，网格尺寸超过允许偏差±10mm（3分） 7钢筋网搭接长度不少于1～2个网孔，超过允许偏差±50mm（3分） 8台架上没有防护栏杆（2分） 1.原材料未经检验就投入使用（3分） 2.使用不合格原材料、构配件（3分） 3.超前地质预报、围岩监控量测未纳入工序管理；水平收敛和拱顶下沉超限进行施工（3分） 4.富水、断层、大变形层区段未制定专项施工方案（3分） 5.擅自改变施工开挖方法（3分） 6.仰拱、二衬施做不及时，安全步距超标（3分） 7.超前支护不按设计规定施做、偷工减料（3分） 8.违规采用干喷工艺施工（3分） 9.拱脚超挖部分未采用同级混凝土回填（3分） 施工安全质量“红线” .
文件管理 1. 2. 3. 4. 各种文件的整理和承办情况（1分） 安全工序报验资料（1分） 上报资料不及时或不规范（1分） 安全生产费台账和报表（1分） 说明：1、本表采用扣分制， 2、本表填写后，对存在问题提出整改要求，交受检单位及检查组留存各一份（可复印）。
3、请受检单位依据“检查情况及检查组要求”上报问题整改材料，同时附上用数码相机拍摄的“整改结果”照片。 4、检查所得分数作为月评比依据。
检查人员： 受检单位负责人：
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