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版次： 第 1 页 共 7 页 1 目的
为了保证产品质量得到有效控制，发现问题及时解决，制定每个监控点的具体要求，规范品控员的日常工作。
2 范围：适用于净化车间、包装车间、成品入库。 3 内容 3.1 生产过程 3.1.1 拆包工序监控点 3.1.1.1监控内容
3.1.1.1.1 检查领料数量、品种和批次是否与领料大相符；
3.1.1.1.2检查操作员是否及时按要求填写记录，并核实记录的准确性； 3.1.1.1.3检查原料内包装是否有破损，如有破损分析原因并进行处置； 3.1.1.1.4检查原辅料内是否有异物，如有异物立即停止生产，收集信息上报主管，提出处理建议，待最终处置方法提出后通知车间生产； 3.1.1.1.5检查生产加工环境及个人卫生状况； 3.1.1.1.6检查物品摆放是否符合规定要求。 3.1.2择罐工序监控点 3.1.2.1监控内容：
3.1.2.1.1检查领料数量、品种、规格是否与领料单相符； 3.1.2.1.3检查包装材料与生产要求是否匹配，是否属于合格包材； 3.1.2.1.4检查生产环境及个人的卫生状况。
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版次： 第 2 页 共 7 页 3.1.3混粉筛粉工序监控点
3.1.3.1检查设备涂抹和空气沉降实验是否进行，净化车间卫生需品控确认合格后方可进行生产；
3.1.3.2检查上粉数量是否与领料单相符，是否按顺序要求进行操作、投料； 3.1.3.3检查从拆包间传入的产品内包装是否有破损，如有破损分析原因并进行处置；
3.1.3.4检查原辅料内是否有异物，如有立即停止生产，收集信息上报主管，提出处理建议，待最终处置方法提出后通知车间生产；
3.1.3.5确认添加剂的使用情况，当添加剂投入时，必须由品控员监督以正确方法投入。
注：生产投料顺序为：先辅料，再投添加剂，最后投剩余的原粉，添加剂要扩培预混后再投入使用。具体方法为：5-10kg原粉加入添加剂，将
3.1.3.6确认生产批次是否准确，报验单是否正确填写；
3.1.3.7是否有合格的检验结果通知单方可进入下一步工序的生产；
3.1.3.8批次间产品输粉必须进行间隔。即使为同一品种不同批次的产品也必须进行间隔区分，以保证产品批次的准确性；
3.1.3.9不同品种产品在同一天进行生产，生产顺序为：先小婴再大婴幼儿，最后为大众系列。羊初乳粉和蛋白粉因为容易堵塞管道，最好在清洗管道的前一天进行生产。按照绿色食品管理规定，L系列产品要单独生产。无糖产品在添加蔗糖产品生产之前先生产。
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版次： 第 3 页 共 7 页 3.1.3.10检查设备、生产加工环境及个人的卫生状况。生产设备在开机生产前必须进行严格的检查，合格后方可进行生产。
3.1.3.11监控方法;人员着装、环境卫生等目测监控，设备卫生及个人卫生通过涂抹实验和沉降实验进行监控。 3.1.4杀菌工序监控点
3.1.4.1操作工检查杀菌机内紫外灯是否能够正常启动； 3.1.4.2包装物料通过杀菌机无叠放现象（底盖除外）； 3.1.4.3杀菌时间≥15分钟；
3.1.4.4检查包装物料是否一致，同一垛内只能放置同一种物料； 3.1.4.5包装物料是否清洁、标识是否齐全；
3.1.4.6杀菌后的物料是否及时使用，或放置在洁净区域，物料灭菌后在空气中暴露的时间不得超出3小时；
3.1.4.7检查生产加工环境及个人的卫生状况。
注意事项：品控员可根据实际情况要求化验室对杀菌后的包材及杀菌机做沉降和涂抹实验，跟踪杀菌机杀菌情况。
3.1.5填充工序监控点
3.1.5.1连续检查10听或10袋产品是否符合包装净含量要求及溢加量要求； 3.1.5.2每日用校准砝码比对电子秤的准确性，并详细记录；
3.1.5.3缓冲物料盆内物料应及时处理，物料在空气中暴露时间不得超出0.5小时； 3.1.5.4检查生产环境及个人卫生状况；
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版次： 第 4 页 共 7 页 3.1.5.5监控方法;将空听及内附勺放于已校正过的电子秤上，按电子秤上的去皮健，再将填充后的产品放置于电子秤上读数； 3.1.6预封工序监控点
3.1.6.1连续抽取10听产品检查预封后底盖是否固定于听体并可旋转； 3.1.6.2检查底盖摆放是否符合要求，员工触摸底盖方式是否符合规定，拿底盖是，只能拿边缘，不能接触上下底面； 3.1.6.3检查生产加工环境及个人的卫生状况；
3.1.6.4监控方法：一只手紧握听体，另一只手将底盖拔起缤纷转动 3.1.7抽真空充氮工序监控点； 3.1.7.1抽真空箱门能否正常关闭； 3.1.7.2二氧化碳加热器能否正常加热；
3.1.7.3保持氮气、二氧化碳的混合器充足，并检查气罐内压力是否保持1kg/cm2； 3.1.7.4检查加热器里水位是否足够，加热温度在35-40℃之间； 3.1.7.5空压机压力达到8kg/cm2； 3.1.7.6检查冷却水是否循环；
3.1.7.7空气压力表气压是否足够5-6kg/cm； 3.1.7.8抽真空是真空表显示必须达到70cm Hg； 3.1.7.9保证抽真空充氮后的奶粉罐及时封罐； 3.1.8真封工序监控点
3.1.8.1封合面光滑、密闭性良好； 3.1.8.2检查是否有瘪罐现象发生； 3.1.8.3检查生产加工及个人的卫生状况。
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版次： 第 5 页 共 7 页 3.1.9软包装工序监控点 3.1.9.1封合面是否光滑、严密；
3.1.9.2是否有走板、斜边、套印不准确等外观不合格现象发生； 3.1.9.3使用物料批次是否与半成品生产批次相符； 3.1.9..4生产前设备涂抹实验是否进行； 3.1.9.5产品质量是否符合要求； 3.1.9.6工作环境卫生是否符合要求； 3.1.9.7设备卫生及运转情况是否正常； 3.1.9.8员工个人卫生是否符合要求；
3.1.9.9检查包装箱内数量是否准确，标识批次是否准确； 3.1.9.10监控方法：
3.1.9.10.1连续抽10袋，取一袋对折后双手用力挤压； 3.1.9.10.2连续称量10袋产品重量；
3.1.9.10.3对于包装箱内产品的数量及标识1:10的比例抽检，当出现不合格时，进行扩大比例复检，如仍不合格判定本批不合格，要求返工并对操作人员进行5-10元负激励。 3.1.10压片工序监控点 3.1.10.1监控内容
3.1.10.1.1核对粉的批次，并进行品尝；
3.1.10..1.2检查奶片的成型效果、图案是否清晰；
3.1.10.1.3检查奶片的片重及硬度，硬度压制力要求3-7kg； 3.1.10.1.4检查设备、生产加工环境及个人的卫生状况； 3.1.11装瓶工序监控点
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版次： 第 6 页 共 7 页 3.1.11.1监控内容
3.1.11.1.1核对产品批次、品种；
3.1.11.1.2检查产品感官，产品经挑选无裂片、坏片方可装瓶； 3.1.11.1.3检查瓶、盖是否完好，是否匹配，标签与产品是否相符； 3.1.11.1.4检查封合效果，有无漏气现象并检查每瓶产品重量是否符合要求； 3.1.11.1.5检查设备、生产加工环境及个人的卫生状况；
3.1.11.2监控方法：人员着装、环境卫生目测监控，设备卫生及个人卫生通过涂抹实验和沉降实验进行监控； 3.2包装过程 3.2.1喷码工序监控点
3.2.1.1喷码批次是否与产品批次相符； 3.2.1.2产品喷码日期、保质期、批次是否准确； 3.2.1.3喷码是否清晰、完整、字体是否端正无倾斜； 3.2.1.4检查生产加工环境、产品、设备及个人的卫生状况； 3.2.2激光打码工序监控点
3.2.2.1查看产品打印序列号是否符合标准要求； 3.2.2.2查看激光序列号位置是否正确、是否连续打印；
3.2.2.3查看激光序列号是否清晰、完整，是否有重码、断码的现象； 3.2.2.4检查生产加工环境、设备及个人的卫生状况。 3.2.3包装过程监控点
3.2.3.1检查产品外观是否良好是否符合包装要求； ①产品最小包装单位必须由QS标志和QS号码；
②产品包装外箱及外箱标识（如条码签、包装箱品种勾画、生产日期、序列号、
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版次： 第 7 页 共 7 页 箱号等）是否准确，文字印刷是否正确无误；
③产品是都磕伤及大面积的划伤，必须保证产品的外包装美观； ④盒装产品是否有粘贴防伪标识； ⑤袋装产品标识与使用包装盒是否一致；
⑥热塑包装产品封合口位置必须在产品的指定位置； ⑦热塑包装产品表面光滑平整、无水泡、无褶皱等不良现象； 3.2.3.2不同产品使用物料是否正确，如包装盖、容量勺、宣传页等； 3.2.3.3环境卫生是否符合规定要求，物品摆放要求整齐有序； 3.3.4监控频次一览表： 监控区域 监控点和监控频次 净化车间 监控点 拆包 频次 择罐 上粉 混粉筛粉 2-3次/每批次 烘干 压片 杀菌 填充 1次/每批次 监控点 预封 频次 包装间 2-3次/班 抽真空充氮 真封 软包装 监控点 喷码 频次 1次/每批次 激光打码 包装过程 4次/班
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