内部审核控制程序
文件编号： 实施日期：2017
编制人 审核人 批准人 部门 姓名 签字 日期 分发号：
分发部门：总经理、管理者代表、财务部、采购部、资材部、行政部、销售部、研发部、生产部、质量部
内部审核控制程序 文件编号 实施日期 2017 1. 目的
按计划进行内部质量管理体系审核，确保本公司质量管理体系的符合性和有效性。 2. 范围
适用于内部质量管理体系的审核活动。 3. 定义
无 4. 职责
4.1.管理者代表全面负责内部质量管理体系审核。 4.2.质检部组织实施内部质量管理体系审核。
4.3.各相关部门做好内部质量管理体系审核的配合工作。 5. 程序
5.1.内部质量管理体系审核安排
5.1.1.本公司每年组织两次集中的内部质量体系审核，每次审核均复盖本公司质量管理体系的所有要求和所有部门，另外如出现以下情况，由管理者代表决定组织特定的内部质量体系审核。 1) 组织机构、管理体系发生重大变化；
2) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉； 3) 法律、法规及其他外部要求的变更； 4) 在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2 每次审核前，管理者代表负责组织内部质量审核组；任命审核组组长和审核员。 5.1.3 内部审核员应经过必要的培训，各审核员的审核范围不允许包括其所在的部门。 5.2 审核的准备
5.2.1审核组组长负责编制《内部质量审核计划》。该计划应包括审核的目的与范围、审核依据、审核员分工、受审核的部门、审核时间安排等，并将审核计划发至各有关部门。 5.2.2 审核组成员准备审核依据的标准和文件，以及审核用的表格，按分工编制《内部质量审核检查表》，并经审核组长确认。
5.2.3受审部门收到《内部质量审核计划》后，如果对审核日期和项目有异议，可在两天内通知审核组，以便经过协商，再进行安排。
5.2.4受审核部门确定陪同人员，并通知审核组，同时做好必要的准备工作。 5.3 审核实施
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内部审核控制程序 文件编号 实施日期 2017 5.3.1 首次会议
首次会议由管理者代表主持，审核组组长向被审核部门说明审核采用的方法和顺序，重申审核目的和范围，澄清审核计划中不明确的内容，落实审核组所需的资源。 5.3.2 现场审核
审核组成员通过交谈、查询文件和记录、查看工作现场和活动，取得审核所需证据。 5.3.3 审核结果
现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，以确定哪些项目不合格，开具《不合格报告》，并报审核组组长批准和受审核部门负责人确认后，发到责任部门限期纠正。 5.3.4 末次会议
末次会议由管理者代表主持，审核组组长向领导和各受审核部门汇报审核情况，提出审核组的审核结论和建议。
5.4 纠正措施的认可、跟踪和验证
5.4.1 审核组对被审核部门提出的纠正措施计划进行认可。
5.4.2 审核组组长指派审核员对经批准的纠正措施计划按规定期限（纠正措施一般在14天内完成）进行跟踪和验证。 5.5 质量管理体系内部审核报告
5.5.1质量管理体系内部审核报告由审核组组长编写，在审核后两天内完成。 5.5.2质量管理体系内部审核报告经管理者代表审批后发至各受审核部门。 5.5.3 质量管理体系内部审核结果由管理者代表提交管理评审。 5.6 存档
所有内审文件记录，由质量管理部负责保管存档。各部门也应保管好与本部门有关的内审记录。年终归档保存。 6. 相关文件
7. 相关记录
7.1内部质量审核计划 7.2 内部质量审核检查表 7.3 不合格报告
7.4 质量管理体系内部审核报告
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内部审核控制程序 文件编号 实施日期 2017 8. 附录
无
9. 文件更改记录 版本 A1
实施日期 2017.01.01 新增文件 更改原因 第4页/共4页
