闽南地区门店重点商品管理制度 —— 试行
为加强门店重点商品的管理，落实对此类商品的监控、降低门店损耗，现对地区门店的重点商品管理制定以下规定： 一、
重点商品范围及监控周期
品类 烟 酒 酒饮 奶粉 电动剃须刀 手动剃须刀 膏霜 电器 床上用品 干货 其它 管控商品范围 所有销售的烟 烟酒柜所有酒类 售价100元及以上的商品 售价50元以上的商品 所有销售商品 售价50元以上的商品 售价50元以上的商品 售价100元及以上的商品 售价100元及以上的商品 售价在50元/公斤以上的商品 售价在100元以上的自营商品 管控周期 周 周 周 周 周 周 周 半月 半月 半月 周 二、
管控方法：
A、 完善部门员工培训，确保每一个员工熟悉、了解重点商品；
B、 食品用品部应建立每日例行巡检制度，现场主管应对重点商品排面、补货、进
销存等情况进行重点跟踪；当班营业员应对排面内重点商品进行关注和巡查； C、 值班防损或便衣应加强对重点商品的巡查，对可疑问题及时查询监控和销售数
据，及时做出正确的反映、并做巡查记录；
D、 每日值班经理应对各部门的巡检请况进行有效跟踪并协助做好相关监管工作； 2、 台账建立
A、 所有管控商品均不允许门店擅自调整库存；
B、 为方便管理，信息部每月初按品类打印重点商品名细（库存非0），转交相关 部门登记、查核；
C、 门店按上述“管控周期”进行盘点并登记台账。防损部应参与重点商品的监督
和抽盘，相关台帐需于第二天中午12：00前上交门店信息部；
D、 门店信息部于盘点第二天15：00前完成“台账对账单”录入，对存在差异的
商品用红笔在台账表中进行标记并进行打印，之后转交盘点部门和防损主管确认。防损主管根据差异表安排人员监督相应部门进行复盘，确认复盘数据后双方在复盘表上签字确认，由防损部在20：00之前将复盘表转交信息部。信息部录入差异后，审核“台账对账单”、填写“盘点日志表”，把差异数据登记到“盘点差异处理月报表”并上报“闽南信息部”OA；
1、 日常
E、 对确定存在差异的商品，必须当天上报门店第一负责人并在第三天17：00之
前确定处理方案并处理完成；门店信息部把处理结果在“盘点差异处理月报表”当中进行登记；处理结果上报“闽南信息部”（若是买单需附小票扫描件），经区总信息部核实后，对门店差异进行核销；
三、
重点商品赔偿规定：
认（无防损部主管确认的盘错按没盘错处理）；重点商品的盘亏及日常台帐差异，门店必须按商品售价给予全额赔偿；
2、 属前台收银漏刷单，相关收银员买单；若是烟酒柜商品有差异，属入库条码错误，
由前台写申请表经店长同意后信息部进行补救。并依据情况给相关责任人一定的处罚；若销售错误产生的差异，整条‘中华’烟或‘酒’卖错的，由前台写签呈，经店长、地区总助同意后，由前台主管进行退货再销售处理，造成的损失由相关责任人赔偿。其它烟销售错的，少的由相关责任人买单多的盘盈，以示警告。 3、 属收货问题，相关收货员买单； 4、 属外盗的，按录像情况处理：
A、属门店防控管理不当的由管理人员（店长、管理经理、防损主管、现场主管）负责买单；
B、属防损负主要责任的，防损赔偿丢失金额的70%，现场人员赔偿30%； C、属于现场负主要责任的，防损赔偿丢失金额的30%，现场人员赔偿70%； D、属内盗或内外勾结的，内盗者或内外勾结者负责赔偿。
5、商品赔偿处理方式：由门店管理部经理按前台过机结算，纳入门店日常营业收入，
小票由责任人和防损主管在小票上签字，小票由门店信息部存档。
四、
注意事项：
1、 门店应严格执行商品台账管理制度，加强防损意识，确保重点商品的库存准确性； 2、 严禁门店擅自减少台账商品清单数量，尤其是出现差异的商品和被盗机率高的商
品；
3、 地区信息部应每月检查门店建立的台账是否符合标准并上报总经办，不符合标准的
门店责令其按此办法严格执行；对于拒不执行或以种种理由推诿的门店或个人应及时上报地区信息部及地区总经办；
4、 地区信息部负责对每月重点商品的管理情况进行汇总及上报
五、本制度自下发之日起正式执行，请各门店及相关部门做好相关准备以确保此制度的顺利执行。
永辉超市闽南地区 2010年9月16日
1、 日常台账差异确认后，发现盘错或盘盈，必须由防损部主管现场核对实物并签字确
