IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表 标准要求条款组织的环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望☆确定质量管理体系范围NO.44.14.24.3上汽大众上汽通用顾客要求顾客顾客顾客顾客顾客顾客111111 ★确定质量管理体系范围 （补充）4.3.1 ★顾客的特定要求4.3.2质量管理体系 及其过程4.4总则4.4.1 ★产品和过程的符合性4.4.1.1 ★产品安全4.4.1.2领导作用5领导作用和承诺/总则5.1/5.1.1 ★企业责任5.1.1.1☆过程有效性效率5.1.1.2 ★过程所有者5.1.1.3以顾客为关注焦点5.1.2质量方针5.2建立质量方针5.2.1沟通质量方针5.2.2 组织的作用、职责和权限5.3☆组织的作用、职责和权限-补充☆产品要求和纠正措施的职责和权限策划风险和机遇的应对措施5.3.15.3.266.16.1.16.1.26.1.2.16.1.2.26.1.2.36.26.2.16.2.26.2.2.1 ★风险分析☆预防措施☆应急计划质量目标及其实施的策划☆质量目标及其实施的策划-补充更改的策划6.3支持7资源/总则7.1、7.1.1人员7.1.2基础设施7.1.3☆工厂、设施及设备的策划7.1.3.1过程操作环境7.1.4过程操作环境-补充7.1.4.1监视和测量资源/总则7.1.5、☆测量系统分析☆测量可追溯性☆校准/验证记录☆实验室要求☆内部实验室☆外部实验室组织的知识能力☆能力-补充☆能力-在职培训☆内部审核员的能力★第二方审核员能力意识☆意识-补充☆员工激励和授权沟通形成文件的信息总则☆质量管理体系文件创建和更新形成文件的信息的控制☆记录的保存☆工程规范运行运行的策划和控制☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求顾客沟通☆顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定☆与产品和服务有关要求的确定--补充与产品和服务有关要求的评审7.1.5.1.17.1.5.27.1.5.2.17.1.5.37.1.5.3.17.1.5.3.27.1.67.27.2.17.2.27.2.37.2.47.37.3.17.3.27.47.57.5.17.5.1.17.5.27.5.37.5.3.1/7.5.3.27.5.3.2.17.5.3.2.288.18.1.18.1.28.28.2.18.2.1.18.2.28.2.2.18.2.3、8.2.3.1☆产品和服务要求的评审--补充8.2.3.1.1☆顾客指定的特殊特性8.2.3.1.2☆组织制造可行性8.2.3.1.38.2.3.2产品和服务要求的更改8.2.4产品和服务的设计和开发/总则/8.3/8.3.1☆产品和服务的设计和开发-补充设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充产品设计技能★带有嵌入式软件的产品开发设计和开发的输入8.3.1.18.3.28.3.2.18.3.2.28.3.2.38.3.3☆产品设计输入☆制造过程设计的输入☆特殊特性设计和开发控制监视设计和开发的确认原型样件方案☆产品批准过程设计开发的输出☆设计开发的输出-补充☆制造过程设计的输出设计和开发的更改☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制8.3.3.18.3.3.28.3.3.28.3.48.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.58.3.5.18.3.5.28.3.68.3.6.18.4总则8.4.1总则-补充8.4.1.1 ★供应商选择过程8.4.1.2☆顾客指定的货源8.4.1.3☆ 控制类型和程度8.4.2 ★控制类型和程度--补充8.4.2.1☆法律和法规要求8.4.2.2☆供应商质量管理体系开发8.4.2.3 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式8.4.2.3.1软件的汽车产品供应商监视8.4.2.4 ★第二方审核8.4.2.4.1☆供应商开发8.4.2.5外部供方信息8.4.3 ★外部供方信息-补充8.4.3.1生产和服务的提供8.5/8.5.1☆控制计划8.5.1.1☆标准作业-操作指导书和目视标准8.5.1.2☆作业准备验证8.5.1.3 ★停工后的验证8.5.1.4☆全面生产维护8.5.1.5☆生产工装和制造、试验检验工装和8.5.1.6设备的管理☆生产排程8.5.1.7标识和可追溯性8.5.2☆标识和可追溯性-补充8.5.2.1属于顾客或外部供方的财产8.5.3 防护8.5.4☆防护-补充8.5.4.1交付后的活动8.5.5☆服务信息反馈8.5.5.1☆与顾客的服务协议8.5.5.2更改控制8.5.6☆更改控制-补充8.5.6.1 ★过程控制的临时更改8.5.6.1.1产品和服务放行8.6☆产品和服务放行-补充8.6.1☆全尺寸检验和功能试验8.6.2外观项目8.6.3☆外部提供产品和服务的符合性验证8.6.4和接收☆法律法规符合性8.6.5接收准则8.6.6不合格输出的控制8.7/8.7.1☆顾客的让步授权8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程☆可疑产品的控制☆返工品的控制★返修产品的控制☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价☆制造过程的监视和测量☆统计工具的确定☆ 统计概念的应用顾客满意☆顾客满意-补充 分析与评价☆优先级内部审核☆内部审核方案☆质量管理体系审核☆制造过程审核☆产品审核管理评审/总则☆管理评审--补充管理评审的输入☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则不符合和纠正措施☆问题解决☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进☆ 持续改进-补充顾客8.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.68.7.299.1.1.19.1.1.29.1.1.39.1.29.1.2.19.1.39.1.3.19.2/9.2.1/9.2.29.2.2.19.2.2.29.2.2.3VDA 6.39.2.2.4VDA 6.59.3/9.3.19.3.1.19.3.29.3.2.19.3.39.3.3.110/10.110.2/10.2.1/10.2.210.2.310.2.4 10.2.510.2.610.310.3.1顾客1顾客2监视、测量、分析和评价/总则9.1/9.1.1顾客顾客顾客顾客1顾客2111
