安全生产隐患排查清单

一级 类型 二级 类型 三级 类型 是否有营资质证件 业执照 四级 类型 五级 类型 标准类型具体描述 企业经营者应当依法向工商行政管理机 关办理有关登记手续，取得工商营业执照。 企业应当在规定的范围内经营。公司的 经营范围中属于法律、行规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 金属冶炼、化工企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员；其 他单位员工超过100人的同上；100人以下的应配备专职或兼职安全生产管理 人员。 金属冶炼、化工企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员；其 他单位员工超过100人的同上；100人以下的应配备专职或兼职安全生产管理 人员。 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。 《安全生产法》第四条、第十 安全环保部 《安全生产法》第二十一条 《安全生产法》第二十一条 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 《中华人民共和国公司法》第七条 办公室 是否超范围经营 《中华人民共和国公司法》第十二条 办公室 是否设置基础管理 安全生产管理机构及人员 专门的安全生产管理机构 是否按要求配备专职安全生产管理人员 安全生产责任制 是否建立安全生产安全环保部 安全环保部 一级 类型 二级 类型 三级 类型 责任制度 四级 类型 五级 类型 标准类型具体描述 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包安全生产责任制度是否健全 括⑴ 主要负责人责任制； ⑵ 其他负责人责任制； ⑶ 各级负责人责任制；(4) 职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制；(6) 岗位人员责任制。 安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针： 安全生产责任制度的内容是否符合有关要求 （3）必须与单位的组织结构和管理及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。 《四川省安全生产条例》第十条。 办公室 《安全生产法》第四条、第十 安全环保部 一级 类型 二级 类型 安全生产管理制度 三级 类型 四级 类型 是否建立安全培训教育制度 五级 类型 标准类型具体描述 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。 安全培训教育制度的主要内容包括：（1）四川省安全生产条例》第十九条。 安全培训安全培训安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3） 培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。 《四川省安全生产条例》第十九条。 教育制度 教育制度的内容是否符合相关要求 是否建立防火防爆管理制度 防火防爆防火防爆 单位应当制定本单位的消防安全制度。 防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识； （3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。 单位应当建立安全设备设施管理制度。 《中华人民共和国消防法》第十六条。 管理制度 管理制度的内容是否符合相关要求 安全设备设施管理制度 是否建立安全设备设施管理 《中华人民共和国消防法》第十六条。 《四川省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产部 一级 类型 二级 类型 三级 类型 四级 类型 制度 五级 类型 标准类型具体描述 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 安全设备设施管理制度是否健全 安全检查和隐患排查治理制度 是否建立安全检查和隐患排查治理制度 安全检查和隐患排 查治理制度内容是否符合有关要求 是否建立事故预案及事故管理制度 安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。 《四川省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产部 单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。 《四川省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产部 安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检《四川省企业安全安全生产部 查中发现问题的处理程序和管理要求；生产主体责任规定》（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。 单位应当建立事故预案及事故管理制度。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 第五条。 事故预案及事故管理制度 安全生产部 一级 类型 二级 类型 三级 类型 四级 类型 事故预案及事故管五级 类型 标准类型具体描述 事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 理制度内容是否符合有关要求 演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。 《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产部 安全生产费用管理制度 是否建立安全生产费用管理制度 安全生产费用管理安全生产费用管理制度的主要内容包 括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。 《湖北省企业安全单位应当建立安全生产费用管理制度。 生产主体责任规定》第五条。 财务部 制度的内容是否符合有关规定 《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。 财务部 危险化学品安全管理制度 是否建立危险化学品安全管理制度 危险化学品安全管 单位应当建立危险化学品安全管理制度。 危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）《危险化学品安全管理条例》第三章。 安全生产部 《危险化学品安全管理条例》第四条。 安全生产部 一级 类型 二级 类型 三级 类型 四级 类型 理制度的内容是否符合相关规定 五级 类型 标准类型具体描述 明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 仓库、储罐区安全管理制度 是否建立仓库、储罐区安全管理制度 仓库、储罐区安全 单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。 仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应 符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。 生产经营单位应当制定各岗位的安全操《企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产部 管理制度的内容是否符合相关要求 《企业安全生产主体责任规定》第五条。 安全生产部 是否制订岗位安全安全操作规程 操作规程 岗位操作规程是否健全 岗位操作规程的内 作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。 每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。 《安全生产条例》第十四条第（一）款。 安全生产部 《安全生产条例》第十四条第（一）款。 安全生产部 岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗《安全生产条例》第位安全操作规程应当符合相关标准要十四条第（一）款。 安全生产部 一级 类型 二级 类型 三级 类型 容是否符合相关要求 生产经营四级 类型 五级 类型 标准类型具体描述 求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 安全生产教育培训 单位主要负责人是否有安全管理资格证书 安全管理人员是否有安全管理资格证书 按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。 《安全生产条例》第十九条；《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。 《安全生产条例》第十九条，《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。 《湖北省安全生产安全生产部 安全生产部 按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。 从业人员是否有培训合格证书 主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。 条例》第十九条；《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。 安全生产部 一级 类型 二级 类型 三级 类型 四级 类型 五级 类型 标准类型具体描述 生产经营单位发生安全事故后，应当迅参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 是否有事故管理档案 速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。 《湖北省安全生产条例》第三十二条。 安全生产部 是否有工伤社会保险缴费记安全生产管理基础档案 录 是否按规定提取安全生产专项费用 是否正确使用佩戴 劳动防护用品 有无应急 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。 《安全生产法》第四十三条。 财务部 《湖北省安全生产条例》第十一条。 财务部 《中华人民共和国从业人员应当正确佩戴符合国家标准或安全生产法》第三十行业标准的劳动防护用品。 七条。 办公室 《中华人民共和国消防安全 照明设施或是否损 有应急照明设施并确保完好、有效。 消防法》 一级 类型 二级 类型 三级 类型 坏 有无消防栓和其他四级 类型 五级 类型 标准类型具体描述 参考依据 排查部门 及责任人 排查 隐患 周期 序号 《中华人民共和国灭火器材或是否损坏 疏散通道、安全出口、消 防通道是否符合规定

出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。 十四条。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的《安全生产法》第三 应有符合规定的消防栓和其他灭火器材 消防法》第十六条。