品质管理奖惩办法
1、目的：为提高生产制程品质，降低生产不良率，加强全员品质意识，预防不良现象的再次发生及流入客户手中，保证出货品质，增强客户对我司的中意度，确保本公司的生产产品能符合标准规格，满足客户需求，特制定本方法。 2、适用范畴
2．1 公司各生产单位均适用。
2．2 开立《销货退回单》和《重大不良检讨表》的产品均属之。 3、管制流程： 3．1退货管制流程 流 程 开立 《销货退回》 品保退货分析 责任单位缘故分析 改善计策 审核意见提出 责任判定与评估 提出处罚 权 责 业务部 品保部 生产部 生产部 品保部 品保部 品保部 部门经（副）理 副总 品保部 说 明 顾客埋怨处理方法 顾客埋怨处理方法 顾客埋怨处理方法 矫正作业方法 顾客埋怨处理方法 顾客埋怨处理方法 客户退货责任判定及处罚方法 顾客埋怨处理方法 表 单 《销货退回单》 《退货处理方案》 《重大不良检讨表》 《重大不良检讨表》 《重大不良检讨表》 《销货退回单》《退货处理方案》 《重大不良检讨表》 《职员考核计点通知单》 《职员考核计点通知单》 《销货退回单》《退货处理方案》 《重大不良检讨表》 《职员考核计点通知单》 《销货退回单》 《重大不良检讨表》 《预防作业履历表》 《预防处理报告单》 核准 资料存档 顾客埋怨处理方法 追踪确认 品保部 预防作业方法 3．2重大不良管制流程： 3．2．1重大不良之界定
3．2．1．1 当制程中显现整批性不合格品，经品保部主管（含）以上干部裁决为NG时，属重大不良现象。
3．2．1．2 当制程中显现部分不合格品，其不良数量在50PCS以上及返工工时在10小时以上者或该制程段不良率超过预定不良率时属重大不良。
3．2．1．3当该批订单生产完成后在结案时，发觉不能满足客户订单数量，属重大不良
3．2．2重大不良管制流程： 流 程 不良发觉 重大不良提报 重大不良开立 责任判定与评估 责任单位缘故分析 提出处罚 核准 资料存档 追踪确定 权 责 生产部 生产部/品保部 品保部 品保部 生产部 品保部 部门经（副）理 副总 品保部 品保部 说 明 制程品质治理方法 表 单 《不良统计分析表》 《制造单》 制程品质治理方法 《品质日报表》 制程品质治理方法 制程品质治理方法 矫正作业方法 制程品质治理方法 制程品质治理方法 矫正作业方法 预防作业方法 《重大不良检讨表》 《重大不良检讨表》 《重大不良检讨表》 《品质考核计点通知单》 《品质日报表》《重大不良检讨表》 《职员考核计点通知单》 《重大不良检讨表》 《预防作业履历表》 《预防处理报告单》 4、执行方法：
4．1退货责任判定及处理
4．1．1退货同意：当客户有退货时，则由业务部承办业务开立《销货退回单位》填妥送
货日期，送货数量与相关资料后转交品保部处理。 4．1．2退货分析：
4．1．2．1品保主办人员接到业务所开立的《销货退回单》后，切实地对其缘故做
出分析层别，并做好《退货分析处理方案》与《重大不良检讨表》交责任单位。
4．1．2．2责任单位接规定时刻（36小时）之内填好缘故分析与改善计策，并交回
品保部主办人员处，由品保主管对其进行评估与责任判定。
4．1．3责任判定依据附表格： 责任单位 退货/送货% 品 保 全检 0 生产 单位 0 备 注 直截了当报废处理。 1%≥r 0 ①若因限度偏差，限度制定者10% 主管10% ②若因材料不良，IQC10%主管10% ③中检前生产不良，IPQC 10%主管5% QA5% ④中检后生产不良，QA10% 主管10% 5%≥r＞1% 20% 40% 40% 若不必经全检单位出货，则生产单位承担80%责任。 20%≥r＞5% 50% ①若因限度偏差，限度制定者20% 主管30% ②若因材料不良，IQC20% 主管30% ③中检前生产不良，IPQC15% 主管30% 20% QA15% ④中检后生产不良，QA20% 主管30% ①若因限度偏差，限度制定者30% 主管40% ②若因材料不良，IQC30% 主管40% ③中检前生产不良，IPQC20% 主管20% 30%QA20% ④中检后生产不良，QA30% 主管40% 20% 若不必经全检单位出货，则生产单位承担50%责任。 100%＞r＞20% 70% 10% 若不必经全检单位出货，则生产单位承担30%责任。 批退100% 限度因100% 限度制定者占50%主管50% / / 素 设计开工程100% / / 发因素 外务因业务100% / / 素 ①若批退缘故为客户IQC抽检NG判批退，则按实际不良率做责任总判定。 ②假如因客户标准与厂内标准不符，则业务60%开发40%。 4．2重大不良责任判定及处理
4．2．1重大不良开立：重大不良由统计分析人员开立《重大不良检讨表》 4．2．2责任判定：
4．2．2．1所有重大不良责任归属由品保部主管（含）以上干部依照实际情形判定。 4．2．2．2当不良缘故为原材料不良，且生产时已事先报备或只有生产后才能明确属材料问题时，不良责任属IQC和供应商承担。 4．2．3责任判定依据： 生产次数 造成不良的责任之单位 责任比率 直截了当间接单位 单位 100% 80% 60% 30% 50% 20% 40% 70% 50% 备注 只记录不良现象和单位不予处罚 具体以实际工序的数量平均分担 第一次量产 ①单个责任单位 ①直截了当责任＞间接责任 ②直截了当责任=间接责任 ②多个 ③直截了当责任＜间接责任 ④相关工序均可造成无直、间接之分 第二次以上量产 4．3相关事项处理
4．3．1责任单位对责任判定有异议时，可备齐书面资料在36小时内向品保部申诉，但不
能拒绝接收《重大不良检讨表》。
4．3．2责任单位向品保部申诉不能通过，但仍有异议的，可在36小时内备齐书面资料向副总以上干部申诉，由副总经理或总经理裁决。
4．3．3 各单位对不良责任无异议时，须在36小时内完成《重大不良检讨表》，交回品保部，申诉裁定后的责任单位须在裁决后36小时内完成《重大不良检讨表》并交回品保部。 4．4处罚方法 4．4．1退货处罚：
4．4．1．1退货比例≤1%免于处罚。
4．4．1．2退货比例＞1%，每张单扣罚责任单位绩效考核分5分。 4．4．1．3运算方法：
各责任单位绩效考核扣罚分数=该责任单位应承担责任百分比×5分。 责任者扣罚分数=本单位绩效考核扣分×个人责任比例 4．4．2重大不良处罚
4．4．2．1每次重大不良生产部绩效考核扣罚5分。 4．4．2．2运算公式：
各责任单位绩效考核扣罚分数=该责任单位应承担责任百分比×5分 责任者扣罚分数=本单位绩效考核扣分×个人责任比例
4．4．2．3同一缘故之重大不良连续发生3次（含）以上，该要紧责任单位绩效考核分扣罚10分。
4．4．3拒绝同意《重大不良检讨表》或拖延时刻超过期限仍没交回《重大不良检讨表》的，对该责任单位负责人处以小过一次处罚。
4．4．4对因原材料不良导致生产单位发生重大不良的，同一材料连续三批发生重大不良现象，则由采购部对该原材料供应商处以500以上5000元以下扣款处罚。 奖励： 5．1生产部：
5．1．1奖励依据： 出货金额-退货金额＞目标金额。
5．1．2奖励方法：按照职员绩效考核及公司营运目标治理方法执行。 5．2品保部和品检部门
5．2．1奖励依据：当日退货金额为0时，每个部门奖励绩效分20分。 5．2．2运算公式：
职员绩效加分值=20分÷部门总分配系数×个人分配系数
5．2．3资金分配系数：
部门奖金系数IQCIPQCQAQE品保一课 1.02人 1.08人 1.54人 1.21人17.2品保二课品保三课 1.22人 1.06人 1.54人 1.21人15.6 1.52人 1.21人4.2
5．3奖励方法：
部门总分配系数 5．3．1 奖罚基数：另订
5．3．2运算公式：绩效考核个人得分×奖罚基数。
6、本方法自2004年9月1日试行，2004年12月1日正式执行。
核准： 拟案：
