财务助理个⼈年终⼯作总结
我们写⼯作总结的过程就是通过对实践过程进⾏认真的分析，找出经验教训，发现规律性的东⻄，使感性认识上升到理性认识。《财务助理个⼈年终⼯作总结范⽂》是为⼤家准备的，希望对⼤家有帮助。
财务助理个⼈年终⼯作总结范⽂篇⼀
20XX年，在公司领导的正确领导和精⼼指导下，在各位同事的⼤⼒⽀持和协作配合下，我紧紧围绕⾃身财务⼯作职责，强化学习、学以致⽤，求真务实、拼搏实⼲，尤其是11⽉份竞聘任财务科⻓助理后，积极适应新的⼯作岗位，做到⾃我加压、勤奋⼯作，取得了较好的⼯作成绩，为公司各项业务的健康、稳定发展奠定了坚实基础。现将20XX年的主要⼯作情况总结如下：
⼀、加强政治学习，提升思想素质
⼀是提⾼思想认识。我深知：财务⼯作是公司的重要职能⼯作，对公司的正常运转发挥着极其重要的作⽤。只有在⼯作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握相关，才能为不断提⾼财务⼯作⽔平打下基础。⼆是强化业务学习。⼀年来，主动学习各级涉及财务⼯作的新制度、新规定、新准则，⼴泛涉猎相关的财务专业知识，并将其运⽤到具体⼯作中，真正使⾃⼰在⼯作中得到了成⻓锻炼。三是加强沟通交流。⼯作中，按照规范财务基础⼯作的要求，做到既坚持原则⼜不拘泥形式，⾃身⼯作得到了⼤家的充分肯定。同时，我始终保持良好的⼼态，对上有效理解执⾏上级的战略部署，对内与员⼯顺畅沟通真诚交流，积极促进各部⻔密切配合，为公司发展做出了积极贡献。
⼆、切实履职尽责，勤恳扎实⼯作
⼀是全⾯开展了⼟地清理登记⼯作。去年上半年，我们按照上级部⻔要求，对公司所有⼟地资产进⾏了盘点清查。⼯作中，始终坚持⼟地登记的统⼀性和完整性，严格执⾏⼟地登记各项⼯作制度，依法依规开展⼟地登记⼯作。同时，严格按照相关法律法规的规定，坚持实事求是、客观公正的原则，认真组织落实好⼟地登记发证清理整改⼯作。
⼆是做好了实物资产管理系统前期上线和试运⾏⼯作。年初，我主动放弃个⼈的休息时间，加班加点，和⼤家⼀起对全公司的实物资产进⾏了全⾯登记清理。历时三个⽉的时间，实物资产管理系统于20XX年4⽉份开始运⾏，确保系统准时上线和顺畅运⾏，也在很⼤程度上保证了公司资产的保值增值。
三是做好了科⻓助理的相关⼯作。去年11⽉份成功竞聘科⻓助理后，作为分管资产、稽核和在建⼯程组的组⻓，我深感责任重⼤。在进⾏深⼊调查研究的基础上，我结合实际，制定了科学合理的全组⼯作计划，明确了下⼀步的⼯作思路和⼯作⽅向，明晰了下⼀步⼯作中的个⼈职责任务，为做好今后的各项⼯作奠定了良好基础。
三、强化作⻛建设，树⽴良好形象
⼀是增强廉洁⾃律意识。通过参加公司组织的各种政治学习，个⼈能够经常性的学习党纪法规、廉政建设有关规定和财务⼈员⼯作制度，真正从思想深处进⼀步提⾼了对党⻛廉政建设重要性的认识，切实增强了个⼈的拒腐防变能⼒。
⼆是认真履⾏个⼈职责。按照党⻛廉政建设落实情况，努⼒做到制度之内不缺位，制度之外不越位，切实履⾏好⾃⼰的⼯作职责。⼯作中，坚持⼩事讲⻛格、⼤事讲原则，努⼒按制度、按规定办事，尤其是在负责资产、稽核和在建⼯程⼯作期间，做到严格把关、公道正派，杜绝了违纪违规事件的发⽣。
三是注重协调配合。财务⼯作与公司其他部⻔都密切相关，在努⼒做好本职⼯作的基础上，我积极配合公司及各兄弟部⻔的⼯作，与⼤家团结⼀致、密切配合，围绕中⼼、服务⼤局，确保了公司各项⼯作的顺利推进。
总的来说，⼀年来⾃⼰在⼯作中取得了⼀定的⼯作成绩，但与领导的要求和同事们的期盼相⽐，还有⼀定差距，⾃身在⼯作中还存在⼀些不⾜。⽐如：⼯作中的开拓创新意识还不够强，对外协调能⼒需进⼀步强化等。
财务助理个⼈年终⼯作总结范⽂篇⼆
时光荏苒，转眼间我已踏出了校园，那个⻘涩懵懂的我开始学着慢慢的成⻓。时间将我⼀点⼀滴的推向成熟，我寻找了属于⾃⼰的第⼀份⼯作。
找⼯作，⾯试就像⼤海捞针。经过不断地尝试与努⼒，很荣幸我能成为XX的⼀份⼦，在这⾥让我收获了知识，收获了友情，收获了经验，收获了快乐!⼀年来的⼯作，我总结了在这期间所做的每⼀项事情，完成的每⼀项任务。以⾄于更好的完善⾃⼰。
我的⼯作总结有以下⼏点：⼀、学习打单
熟悉打单流程，打单的注意事项。主要针对药品出库填写单据，如：药品的供应商、业务员、药品的名称、规格、价格、数量、批号等。
在这个过程中，我深刻地体会到做每⼀件事都要细⼼、专⼼、⽤⼼，不然就容易出现差错。这个岗位，虽然所做的⼯作⽐较简单，但我却学习了很多东⻄。⼯作的每⼀个步骤，每⼀个流程都有它的顺序性与必然性，漏掉了其中的⼀个都会对结果造成影响。这样的错误我也犯
过，例如把产品的批号打错，最后⼜重新删了重做⼀遍。当然，每个⼈都会犯⼀些⼩⼩的错误，我将这次所犯的错误谨记在⼼，避免下次再犯同样的错误。
⼆、学习打款、做银⾏⽇记账、填写收据
1、了解并熟悉运⽤打款的步骤，对客户所要付的款项进⾏⽹上操作。⾸先，每笔付款都要填写付款申请书，付款申请书主要是将收款⽇期、单位、账号、开户⾏、⾦额以及经⼿⼈按照正确的形式填写。
2、银⾏⽇记账，是每天都必须完成与核对的账⽬。按照⽹银上的明细进⾏做⽇记账，例如收付⽅的名称、⾦额都要准去⽆误的填⼊⽇记账中，最后得出的余额与银⾏的余额校对，看是否⼀致，不⼀致就要找出原因。
3、收据，是每天公司收到的款项。每年都做，在收款收据⾥填写公司每⼀笔收款。主要内容有收款⽇期、公司名称、经⼿⼈、⾦额这⼏点。
这些⼯作对于我来说并不会很难，确实对细⼼的⼀种考验，因为这每⼀项都涉及到⾦钱的往来，每⼀笔交易都要严谨的对待。粗⼼会对此造成很⼤的麻烦，例如⾦额写错，就要对这笔交易重新在做⼀遍，影响⼯作效率。
这是⼀年来我所做的⼯作总结，我知道⾃⼰还有很多的不⾜之处，有时⼯作⽐较粗⼼，但我会将每⼀次的挫折当做⼀种考验激励⾃⼰，在今后的⼯作努⼒做得更好，学习更多的知识，充实⾃⼰，也将更好地展现⾃⼰。
这⼀年，我还要感谢领导们对我的关⼼与教导，让我有⼀个学习的机会来锻炼⾃⼰，希望能继续与您们并肩同⾏，学习更多，丰富⾃⼰，展望未来。
财务助理个⼈年终⼯作总结范⽂篇三
我认为作为⼀位合格的财务助理，应当由以下⼏个⽅⾯来总结：⼀、费⽤
费⽤这⼀块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员⼯的报销情况要及时登记，补贴发放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否⻬全。对于⼀些每个⽉的固定费⽤如⼯资、社保、房租、奖⾦以及北京⼈员的费⽤要及时跟进，如果后来的没有及时送达要尽快确认。补贴类的也要及时催讨。
费⽤涉及到的表格有付款申请，现⾦和银⾏⽇记账，差旅电话报销登记表以及⽉度的服务和销售⼈员差旅报销统计以及预提费⽤的登记。费⽤的付款⽅式有⽹银、现⾦、贷记凭证、电汇、⽀票以及美元的现汇等，要结合不同的情况熟练运⽤各种⽀付⽅式。
运费、快递费、审计费等费⽤要了解如何做帐，以及某些⼩批量的采购要先做⼊库单，再做帐，并且是的话别忘了做应交税⾦，⽉底制作抵扣清单以及海关报关单的录⼊以及申报资料的填写。
⼆、销售
销售这⼀块的话，包含⼊库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单⼀般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本⽉结账前⼀定会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和⾦额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售作为销售凭证，要妥善保管与寄送。⼀般情况下，确认客户收货了，我们才可以寄送。对于随货的也就另当别论。
我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公司的不同情况进⾏开票。⽐如有些公司部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因为部分发货跨⽉进⾏，⽽且必须⼀张订单必须开在同⼀张增票中。因为涉及到营业收⼊和的税额的问题，所以，就可以本⽉对于已发货的部分开设普票(因为普票的红冲⽐较简单)，再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开，这样就会⽐较合理。对于红冲的部分，必须分别核对⾦额和税额，防⽌出现总额相同，税额和⾦额出现差异的情况。其中，每个⽉初开票的时候就应该检查上⽉是否有需要这个⽉继续处理的存在。
销售有，普通，美⾦、形式以及营业税。销售凭证的制作也相对⽐较简单，最重要的是要保证借贷⽅向，⾦额币种，何种营业收⼊的准确性。
三、应收
应收是销售这⼀块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收账款。每笔销售的发⽣以及每笔收款的成⽴，要及时登记银⾏⽇记账、AR报表，保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的⼀致性。应收的很重要的⼀块就是对于超过90天的货款要进⾏催款，并且要把超过90天⽉度的应收账款控制在6万美元以内。对于在应收的过程中，顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实，对于有些经常没理由⻓时间拖⽋货款的客户要和销售那边反应，以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防⽌拖⽋货款的情况产⽣。每周四要发送AR报表，并且⽉度要制作坏账准备报表。
以上是个⼈对⽬前⼯作的理解，最主要的是学到了财务⼈员需要有的要细⼼的品质以及对于每笔业务要有准确的理解，并且要达到看财务数据了解业务情况的境界。并且也通过对这些业务的账务处理，初步了解了⼀个企业的财务状况和经营成果。对于本职⼯作要热爱，并且
要学会多想、多做、多思考。
