施工单位安全资料检查记录表
核查单位：
施工单位：上海港务工程公司 核查时间： 年 月 日 序号 类别 核查内容 建立项目安全生产组织体系框图，框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层次。 明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任。 国家法律、行业及上级要求施工单位开展的安全工作均应建立相应的管理制度。制度建设应当具有针对性、可操作性和时效性。 制定本标段“平安工地”建设工作方案。 制定本标段安全工作计划并进行安全目标分解。 标段至少每月组织一次安全生产工作例会，临时性的重要工作有专门会议部署。 3 安全活动 对所有进场人员实行实名登记，对新进场、转岗、复工工人开展安全培训教育。 对于相关作业人员开展安全技术交底，项目经理部资料应包括全体作业人员。 对标段分部分项工程进行危险性分析，列出需编制安全专项方案的分部分项工程名称。 按照要求开展危险性较大的分部分项工程编制及报审。 方案经监理审查通过后在现场予以实施，相应的分部分项工程方可开工。 核查方法 查项目部行文。 查项目部行文。 核查结果 1 责任落实 查文件。 2 工作策划 查文件。 查文件。 查记录。 查台帐，现场随机抽查工人进行考核证。 查台帐，现场随机抽查工人进行印证。 查台帐。 查文件。 4 专项方案 查台帐，现场核验。 5 人员持证 按照要求编制应急救援预案并查文件、台帐。 根据实际情况组织演练。 项目负责人均持有效B证；每查证件。 5000万配备一名持有效C证的 6 机械设备 7 专项经费 8 现场布设 9 安全防护 10 检查整改 专职安全员。证书内单位名称应当与中标单位相符且在有效期之内。 特殊工种均应持有效证书；证书应当按照要求进行年审，类别应当与标段内使用的机械设备、作业对应，有进出场时间。 标段施工机具建立分类管理台帐，大型设备及模板、架设系统，建立“一机一档”，有进出场登记时间。 起重机械、大型提升及架设设施经法定检测或专项检测。 具有齐全的操作规程，按照要求进行设备维护。 编制临时用电方案，在现场有效实施。 根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求，编制安全经费使用计划。 建立安全经费使用台帐，为现场作业人员办理人身意外险。 施工现场布设、驻地建设满足安全规定。 临时便桥、临时房屋搭设满足要求。 各种警示警告标志、宣传告示牌操作规程牌醒目、牢固且安放位置正确。 现场各种孔洞、高空临边防护到位，上下通道搭设满足要求。 各种作业按照规程进行、作业人员按照要求佩戴防护用品。 建立阶段性、可操作性强的日常安全巡查制度和安全生产大检查制度，并有相应的文书表达形式和奖惩办法。 专职安全员每日组织安全巡查，至少每个月由项目领导带队组织标段安全生产大检查，并根据工作需要加密安全生产大检查的频率。 具有巡查记录、安全生产大检查应有通报并附有整改回单。 建立隐患排查登记和防控制度，现场各种安全隐患进行有查台帐，同时与人 员在现场对应检查，现场随机抽检。 查台帐。 查台帐，现场对比。 查记录。 查记录、现场检查。 查记录。 查记录，有条件的进行现场比对。 现场检查。 现场检查。 现场检查。 现场检查。 现场检查。 查台帐。 查台帐、文件。 查文件，整改完毕 的进行现场对证。 现场检查。 效防控直至消除。 每月根据检查情况奖优罚劣。 查记录。 合计 施工单位安全资料检查记录表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 核查项目 安全生产许可证、水上施工作业许可证、航行通告等 项目部安全生产管理体系 项目部安全生产责任制 项目部安全生产管理制度 平安工地建设方案与工作计划 每周安全工地例会纪要 进场人员安全教育、培训台账 危险源（点）分析记录与对策 分部、分项工程安全专项施工方案以及报审记录 分部、分项工程、关键工序安全交底记录 安全应急预案编制与演练记录 安全管理人员资格证书 进场设备报验、保养与使用、特殊工种报验台帐 大型起重设备安装后的专项检测记录 大型起重设备操作规程 现场临时施工用电施工组织设计与报审记录 安全专项经费使用计划与使用台帐 工程保险与施工人员人身意外保险 施工场地总平布置与安全文明工地建设规划 核查结果 20 21 22 23 24 每日安全巡查记录 每周安全检查记录与每月安全专项检查记录 安全隐患整改回复单 违章作业安全处罚记录 安全生产奖励记录 核查人： 核查时间： 年 月 日
一、施工单位管理台账 4、消防设施登记表 1、工程概况
5、消防设施检查记录表 2、工程安全目标、措施 6、消防器材平面分布图 3、安全管理网络图
7、电器线路分布图 4、安全生产管理人员情况一览表 8、危险化学品入出库台帐 5、安全生产投入计划 五、安全教育培训台账 6、安全生产实际投入统计 1、安全培训登记表 7、职工登记表 2、安全教育（活动）登记表 8、职工意外伤害保险表 3、新职工三级教育登记表 二、特殊工种、特种设备登记台帐 六、安全会议台账 三、安全技术交底书 1、安全会议记录 1、安全施工技术交底书 七、安全检查台账
2、特殊工种安全技术交底 1、安全检查情况登记表 四、危险源点监控台帐
八、安全检查整改通知单 1、危险源辨识与风险评价基础调查表 九、安全奖惩台账 2、重大风险因素及控制措施清单 1、安全奖励登记表 3、危险源点监控登记
2、安全处罚登记表
三、监理单位达标考核标准监理标段名称：泰州港靖江港区新港作业区公用码头（五期）工程
十、事故处理台账 1、事故登记表 2、事故四不放过登记表
十一、施工队安全活动综合台账 1、施工队长安全职责 2、施工队安全员职责 3、施工人员安全职责 4、职工登记表 5、特殊工种人员登记表 6、消防设施登记表 7、特种设备登记表
8、安全活动、安全教育考勤记录 9、安全活动、安全教育会议记录 10、安全自查记录 11、违章处罚记录 12、奖惩记录
13、事故经过、原因及查处情况记录
监理单位名称：镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 总监姓名：翟伟星
监理范围：水工建筑物、电气、给排水等
序号 类别 考核内容 考核方法 扣分标准 标准实得小项扣分 分 分 序号 10 60 制订“平安工地”建设安全监理实施方查文件。 案。 1 工作策划 编写本项目安全监理大纲，制订安全查文件。 监理实施细则。 明确总监、副总监及专业监理工程师、查文件。 安全监理责任人的岗位职责。 2 责任落实 建立会议、检查、方案审查、专项经查文件。 费审批、隐患督促整改等工作制度。 审查或组织审查施工单位危险性较大审查的分部分项工程安全专项方案和施工查文件。 审批 临时用电方案。 未见文件不得分；针对性不70 强酌情扣10~30分 未见文件不得分；大纲、细则编制针对性不强、未体现100 阶段性特点的酌情扣20~10 分。 责任未落实或没有针对性70 的扣10~30分。 制度少一项扣20分；制度制订针对性可操作性不强100 酌情扣10~30分。 未审查的不得分。未认真或未及时审查的酌情扣100 20~40分；方案未审查通过工程已实施的扣30分。 17 20 80 18 10 60 19 20 20 80 3 30 70 21 4 对施工单位申报的安全专项经费及时查相关记录、现场未认真审批的扣10~30分。 70 审批。 检查印证。 安全对施工单位内业资料检查。 查记录，施工单位未检查不得分；检查不认真70 10 10 60 60 22 23 检查 5 内业资料情况印或检查结果与实际不符的证。 扣10~30分。 未按规定进行检查扣查记录，施工现场对施工现场检查，填写安全监理日志。 20~40分，未填写监理日志110 情况印证。 或记录不全扣20~60分。 对于短时间难以消除的安全隐患，排查记录，施工现场未按规定进行督促整改的出督促整改计划，并对整改期施工现100 核对。 扣20~40分。 场的防范措施进行检查。 安全监理例会至少每月进行一次，对当前工作进行总结、点评，对下月工查记录。 未正常开展的扣10~30分。 70 作进行部署。 未进行内部培训教育的不得分；总监（监理组长）、安全监理工程师未持交通安全及时学习上级有关，对相关安全查记录。 部安全环保培训合格证书，70 活动 监理业务知识开展培训。 每人次扣20分；培训教育不及时、针对性不强的扣10~30分。 未考核的不得分；考核未全对内部安全监理工作进行考核。 查记录。 覆盖、不及时酌情扣10~3070 分。 20 90 24 20 80 25 10 60 26 10 60 27 10 60 28 合计
1000 180 820
