XX风电分公司
物资接收、储存、防护和发货规定
1．范围
本规定明确了物资接收、贮存、防护和发货的职责及管理要求。 本规定适用于XX风电分公司风电工程所用物资的接收、贮存、防护和发货工作。进口材料参照《进口材料管理规定》。 2．目的
为确保物资质量不受在运输、装卸、接收、倒运、储存、防护、发放等环节的影响而改变或降低，特制定本规定。 3．职责
3.1XX风电分公司（以下简称为风电公司）设备物资部负责XX风电分公司工程现场物资的归口管理工作。
3.2 风电公司工程管理部负责配合设备物资部做好现场物资的管理工作。 3.3 监理单位负责到货物资的监督检查及检验管理。
3.4物资管理承包商和/或施工承包商负责物资现场的运输、卸车、检验、储存、防护、发放工作并负责编制各自范围内与物资有关的各专业岗位职责以及物资堆放场地的规划。 4．工作程序 4.1 物资的接收
4.1.1物资管理承包商和/或施工承包商收到风电公司设备物资部发布的物资到货信息后应及时作好接货准备，如准备起重设备、检验工具、装卸人员、存放场地等。
4.1.2 物资到达合同约定的交货点 (指火车专用线或火车站或汽车站或储存仓库或施工点等)后，物资管理承包商和/或施工承包商组织搬运、卸货至指定位置存放，在搬运、倒运物资过程中，要轻拿轻放，同时须符合产
品所规定（如说明书、包装标记等）的要求。
4.1.3物资管理承包商和/或施工承包商进行物资的接货验收，一般包括如下内容：
4.1.3.1根据物资采购合同对到货物资进行入库检验，检查物资的外观质量，物资的品种、规格、型号、批次、材质、等级、数量等是否与采购合同、装箱单、送货单、说明书、合格证、质量证明等内容相符，并填写“物资接收记录”。对于因过磅、检尺等而发生的误差应在国家或行业等有关规定范围内。
4.1.3.2核查进场的主要建设工程材料是否按国家和地方有关规定提供了生产许可证、准用证、出厂合格证、质量证明书和材质化验单及试验报告等。
4.1.3.3核查质量证明书内容是否包括：生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、生产日期、数量、合同编号、质量证明书编号及在质量证明书中的检验项目是否与现行有关规定要求相符合等；如材料是钢材还应增加钢材的牌号、批号或炉罐号等，必要时应进行机械性能和化学成份的检验。检验不合格时应按《不合格品和纠正预防控制程序》进行处置。 4.1.3.4如直接从生产厂进货，核查是否提供盖有红章的质量证明书，以及生产许可证和/或准用证的复印件。
4.1.3.5如从中间商进货，要核查中间商是否提供了准用证、资质证书复印件，并在生产厂资质证书复印件上用文字说明原件的存放处并签字盖章。 4.1.3.6用于重要结构、水工结构等的材料，如混凝土、设备安装的二次灌浆材料、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，经试验合格后才能使用。
4.1.3.7对于箱件、捆件、规格型号多且杂的物资，在7天内会同供方代表一起开箱解捆清点、核对，以实收数量为准；若已通知（传真）供方而供方代表在规定时间内未到达验收现场，则视同认可验收结果。物资管理承
包商应将验收结果及时通知（传真）供货商。
4.1.4 施工承包商应进行物资的接收复验，一般包括如下内容： 4.1.4.1监理单位督促施工承包商和对进入现场的主要建设工程材料进行复验，具体规定见《工程材料质量监控规定》。监理单位应根据有关规定、规范提出具体要复检的材料明细表。
4.1.4.2承担主要建设工程材料复检的检测机构应由监理单位确认，并有权对其结果进行不定期抽查，风电公司设备物资部监督。如发现检测数据失准或因弄虚作假而有损公正性，监理单位有权向风电公司设备物资部反映，必要时可停止其承担材料复检的合同。
4.1.4.3监理单位应派有相应资质的见证取样员和施工承包商一起进行见证取样和送样，复验的检验项目、方法和材料的抽样应符合有关规程规定的要求。
4.1.4.4对时效较强的材料或材料因保管不善质量可能发生较大变化时，按有关规定或视具体情况增加抽样频率复检。
4.1.4.5复检报告的检测项目必须符合现行标准、规程的要求，并与供货商提供的材料试验分析报告的检测项目相同，如果对复验结果意见有分歧，在征得风电公司工程管理部和设备物资部同意后，由监理单位进行组织平行检测。
4.1.5资料的收集见《材料和器材的质量证件管理规定》。 4.1.6物资的紧急放行
因工程急需，物资未经检验而必须马上使用，由使用单位填写《紧急放行审批表》，监理单位审核，经风电公司批准后才可放行。 4.1.7物资的开箱检验要求见《设备接收储存防护和发货规定》。 4.2 物资的贮存 4.2.1管理要求：
4.2.1.1 物资验收合格后，应及时办理入库手续，并作好物资标识及检验
状态标识（具体参见《产品标识和可追溯性的控制规定》），要分类贮存。《物资入库单》应一式三联，存根联物资管理承包商留存，记帐联、稽核联下帐后由风电公司计划财务部稽核收回留存。 4.2.1.2应按物资的不同类别分类贮存。
——A 类：恒温恒湿库,一般存放：电焊条、精密仪器、仪表等。 ——B类：室内密封库,一般存放：机电产品、有色金属、非标加工件、电料、五金、油化、劳保用品、开箱后的零配件等。
——C类：堆场或棚库,一般存放：大宗材料、黑色金属、电缆、黄沙、石子、砖、瓦等。
4.2.1.3危险品应单库，库区布置应符合国家及施工现场有关规定，耐火等级不低于三级。分区储存，标识清楚，严禁易燃、易爆等危险物品混放,库内配备必要的防护条件和消防设施及标志。
4.2.1.4对焊接材料、高压炉管及以上等级金属材料、防腐材料、防火涂料、水泥等需要追溯的材料应做好唯一性标识，按批次分别贮存。
4.2.1.5各类物资贮存应整齐有序，做到大不压小、重不压轻，要保持库房整洁，留有消防通道，并保持畅通。
4.2.1.6库区应配备必要的消防设施，设置明显的警告标志，严禁烟火进入库区。
4.2.1.7物资的贮存应做到区域和类别标识清楚，可按大类(如钢材、电缆、管件保温、建材、地材等)划区贮存，也可按坐标定位法定点定置贮存。对储存区域物资管理承包商要根据现场实际情况总体规划，拿出可行性方案，经监理单位审核，报风电公司审批后执行。
4.2.1.8各类物资应做好检验状态标识，并分区存放，不合格品应单独存放。 4.2.1.9物资检验后的专用工具和/或备品备件（若合同要求的话）由物资管理承包商单独贮存，标识要清晰，使用单位领用时应配套出库（若公用配件，用完后应及时归还）。
4.2.1.10合同规定的其它事项。
4.2.2风电公司设备物资部根据要求，会同风电公司工程管理部、监理单位检查物资的贮存情况，及时发现存在问题，并按《不合格品和纠正预防控制程序》进行处理。 4.3 物资的防护
4.3.1 管理要求（具体要求见《工程和产品防护监控规定》）：
4.3.1.1物资维护保养应做到：严格验收、货位规划、妥然堆码、清洁卫生、日常维护、检查盘点、防盗防灾等。
4.3.1.2库场物资的维护必须达到“四无”要求，即：无盈亏、无腐蚀、无霉烂变质、无损坏事故，以防为主，采取防雨、防潮、防锈、防碰、防火、防盗、防洪、防破坏、防爆、防有害气体、防冻等技术措施。
4.3.1.3根据不同的产品特点和相应的规定，对产品进行定期维护保养。 4.3.1.4 A类仓库应加强温湿度控制，每天要有一次（但不限于）记录；
B类仓库加强防潮、防腐蚀措施；
C类仓库加强防风雨、防积水、防腐蚀、防冻等措施；
对危险品库应加强通风，易燃和助燃气体不能混合存放，做好防高温、防爆等措施（如使用防爆灯具、气瓶防护带等）。
4.3.1.5对金属材料及配件，应加强防腐措施，并进行定期仓库养护，必要时可涂油、上漆、防尘等工作。
4.3.1.6有储存期限的物资，应有明显的标志，分批存放，做到先到先发，即将超过有效期限的应及时反映，及时处理，避免浪费。
4.3.1.7对于露天或棚区堆放的物资，必须做好防水、防雨、防锈、防潮、防冻等防护工作，堆放要整齐合理，码垛垫盖要规范，标志要清晰准确，定期检查垛位是否积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取有效措施。
4.3.1.8 保温恒湿库应配备空调设备、吸湿器、毛发温湿度计、室内温湿
自动记录仪等必需的仪器设备。
4.3.1.9 防止机械性损坏：包括对表计套置防护罩、搭设临时防护棚、设置警示、隔离标志等。
4.3.1.10发现不合格项应及时标识、隔离和记录，并按《不合格品和纠正预防控制程序》处置。且及时通知有关单位和风电公司设备物资部，风电公司设备物资部根据具体情况通知供货商及时更换、补供。
4.3.1.11 施工承包商负责按规定对领出物资的维护保养和防盗、防水、防损坏等防护。
4.3.1.12合同及产品规定的其它事项。
4.3.2风电公司设备物资部根据工程实际情况，按计划会同风电公司工程管理部、监理单位不定期检查物资的防护情况，发现存在问题应按《不合格品和纠正预防控制程序》进行处理。 4.4 物资的发货 4.4.1管理要求：
4.4.1.1物资应凭手续完整的领用申请单和出库单发放。由监理单位对领用单位填写的“领用申请单”（4份：风电公司一份、监理公司一份、物资承包商一份、领用单位一份）进行签字确认，风电公司批准后，由使用单位办理出库手续，物资管理承包商凭此发放。
4.4.1.2保管员将实发数量填在实发栏内，并及时登记卡片（在领用申请单上消号）和明细帐，做到日清日结。
4.4.1.3保管员应按发放凭证上的内容发放，不得更改，有特殊情况需经风电公司同意后才能办理。紧急放行时要填写紧急放行表，经批准后才能放行。
4.4.1.4发放时，保管员应仔细核对发放物资的名称、规格、型号、数量、材质、等级及相关的文件资料，双方共同监磅、检尺、计数，如有不符，当场纠正。
4.4.1.5妥善保管发放物资的单据和记录，并分类装订。 4.4.1.6未经接收检验或经检验不合格的物资严禁发货。 4.4.1.7合同规定的其它事项。
4.4.2风电公司设备物资部和监理单位根据本规定，按计划对物资管理承包商的发货工作进行检查，主要检查发货手续是否齐全，账、卡、物是否相符等，还应检查物资的质量等，发现问题应按《不合格品和纠正预防控制程序》进行处理。 5．相关记录
5.1 《物资接收记录》 5.2 《物资开箱检验记录》 5.3 《物资异常处理单》 5.4 《紧急放行审批表》 5.5 《领料（申请）单附表》 5.6 《领料（申请）单》 5.7 《物资入库单》 5.8 《物资出库单》 6．引用文件
《设备接收、储存、防护和发货规定》 《物资接收、储存、防护和发货规定》 《进口设备（材料）管理规定》 7．本规定解释权
本规定由XX风电分公司负责解释。
XX风电分公司 接运记录
编码： 编号：
专业： 设备名称： 箱件数： 运输单位： 箱件号 设备名称 合同号： 制造厂： 总重量(t)： 运输车船号： 毛/净重 (t) 批次： 起运地： 总体积(m3)： 到工地日期： 长×宽×高 cm 体积(m3) 包装 方式 交货单位签名： 接收单位签名： 日期： 日期：
XX风电分公司 设备开箱检验记录
机组号： 专业： 编号： 合同号 合同名称 制 造 厂 验收依据 批 次 开箱地点 箱 号 供货单位 1. 厂家送货清单（ ） 2. 设备包装清单（ ） 1. 良好（ ） 2. 破损（ ） 验包装情况 收项目 验收种类 木箱（ ）铁箱（ ）纸箱（ ）裸装（ ）塑装（ ）专用（ ）其它（ ） 设备及附件（ ） 备品备件（ ） 专用工具（ ） 补供件（ ） 齐 全（ ） 不 全（ ） 已移交（ ） 未移交（ ） 验收结果 装箱单（ ） 合 格 证（ ） 开箱资料 说明书（ ） 质量证明（ ） 安装图（ ） 其 它（ ） 有否机械损伤或缺件 有否漏油（气、水） 外观情况 易碎件是否完整 其它 附件及零配件 缺件情况 备品备件 专业工具 1.1.1 1.1.2 接收明细表 编号 检验意见 及处理 异常处理单（ 编号 ） 参加： 通知未到（ ） 供方 参加检验人员签字 风电公司 物资： 工程： 资料： 安装单位： 物资管理承包商： 监理承包商： XX风电分公司 设备异常处理单
专业： 日期： 编号： 合同名称 合同号 供货单位 设备部分： 箱号 资料部分： 批次 备 注 开箱检验记录 代表签字 风电公司： 供货方： 安装单位: 监理承包商： 物资管理承包商： XX风电分公司 设备接收明细表
机组号： 专业： 到货日期 编号： 合 同 号 合同名称 箱号 序号 设备名称 批次号 规格型号 生产厂 供货单位 开箱检验记录 出厂日期 出厂编号 存放位置 单位 数量 物资主管： 保管员：
XX风电分公司 设备入库单
系统： 专业： 日期： 编号： 合同号 号 供货单位 合同总价 设备价 运费分摊 出厂日期 出厂编号 开箱单号 序号 设 备 名 称 规 格 型 号 单位 数量 单价 物资主管： 保管员： 四单： 存根 记帐 稽核 仓库
其它费用 存放地点 金 额 备 注 XX风电分公司 设备出库单
领用单位： 日期： 编号： 入库单号 项目编号 系统名称 合同号 合同名称 供货单位 合同总价 设备价 运费分摊 序号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 领用人： 保管员： 四单： 存根 记帐 稽核 仓库
安装部位 其它费用 单 价 金 额 备注 XX风电分公司 紧急放行审批表
编码 ： 编号：
项 目 名 称 使用部位 物资（产品）名称 使用规格、数量 使用单位 经 办 人 紧急放行原因： 标识和记录情况： 预计检验时间： 日 期 风电公司工程部主任审核： 审核人（签字）： 日期： 风电公司总工程师批准： 批准人（签字）： 日期：
XX风电分公司 设备领用申请表
领用单位 编码： 编号： 设备名称 规格型号 分项工程名称 是否进口设备 生产厂家 单 位 设备箱号、批次、开箱检验记录编号 单位工程名称 需说明的事项： 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 分部工程名称 负责人： 日期： 经办人： 日期： 需说明的事项： 风电公司设备物资部 日期 注：本表一式三联，一联留存物资管理承包商，一联交项目设备物资部，一联由领用单位保存。
XX风电分公司 设备开箱资料移交清单
系统 编号： 设备名称 型号 资料 数量 生产厂家
移交单位： 接收单位： 移交人： 接收人： 日 期： 日 期：
