QUALITY SYSTEMS AUDIT CHECKLIST
3: Document Control文件管理3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.123.133.143.15得分(是=1/否=0/空=X)自评锐达备注是否建立文件管制的程序：(a).质量手册(b).设计文件及工程图面(c).制程控制文件(例如:管制计划)(d).稽核文件是否有确认所有人都能容易取得相关文件?是否确认有将不适用的文件立即移除?是否有经授权的人员来评估并认可质量文件的足够性（完整性）是否有外来文件之管控流程？ 是否建立对外文件或外来文件一览表以加强管控之机制？是否有一程序来监督工程变更?导入前，工程变更是否被评估并由被授权的人认可?是否工程变更通知会分派到所有相关的单位?是否有一系统确认工程变更的导入? 是否有一系统来确认工程变更的有效性?当供应商有工程变更时是否通知CPT？最高得分得分百分比总分
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表单编号：
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