查核項目與內容12.0環保產品管理12.1有害物質過程管理體系組織是否有建立，實施并保持一個有害物質過程管理體12.1.1系?(如：QC080000)12.1.2是否與精英集團簽訂品質協議與環保聲明書？有確定適合本行業的HSF方針\\目標及限用物質標準以降低禁12.1.3用物質的使用（如PVC&無鹵）? 是否定期評審客戶HSF要求并修訂相關標準及時宣導至相關方?12.1.4有害物質管理各部门的職責和權限是否有明確定义?是否建立環境資料數據庫(HSF Report,法律法規，宣告書 etc.)12.1.5并有專人負責環境相關文件的維護、更新？組織是否建立程序以確保對禁用物質的要求在客戶, 供應商,12.1.6承包商和其他相關方間得到有效溝通?組織是否對可能影響RoHS管理體系施行的人員進行培訓並對12.1.7其能力進行評估？環境相關文件是否有按程序修订,发行,废止,保存?記錄是否可12.1.8識讀和確認並能追溯到相關活動?12.1.9組織是否為實施控制和改善RoHS管理體系提供必要的資源，包括人力資源，特殊技能，技術和財政資源?分數供應商自評(0-1)ECS查核(0-1)Attachment111111111911111111190是是是CMS-PD-001是是是是CMS-PD-00112.2環保供應商選擇與管理12.2.112.2.2是否有環保材料供應商選定之基準?是否有制作環保合格供應商一覽表且對其進行風險等級的劃分？111115111115EMSWI003是組織是否要求供應商提出HSF產品符合性承諾（協議書+HSF檢測報告）？12.2.3組織是否建立和施行對環保供應商HSF管控符合性驗證的程序?驗證結果是否有持續追踪?相關的審核是否真實有效？是否有将精英集团委托制造的产品外包制造的情况?对于所12.2.4有二次承包方,都明确提出了环境管理物质的相关要求及变更申报的要求并簽署不使用有害物質保證協議？12.2.5对二次承包方是否對其有害物過程管理能力進行評估?CMS-PD-001CMS-PD-001是012.3工程設計及變更管理組織是否在設計控制階段(包括設計輸入的要求及設計輸出驗12.3.1證)考慮到RoHS,WEEE指令及客戶HSF的相關要求?當選擇新供應商/新材料承認時,是否審核HSF檢測報告,成分表12.3.2等證明環境相關管制物質是沒有被使用的資料?(HSF檢測報告以均質材料為基礎且有效期為1年)12.3.3組織如何確保HSF產品功能的相關可靠性？12.3.4相關變更如何確保HSF的符合性？是否取得客戶HSF的承認？11是111411140是是是12.4進料管制12.4.112.4.2組織是否建立和施行對原材料/零元件進貨時進行HSF符合性驗證的程序?對交貨材料是否有確認相關HSF資料的有效期性?（HSF檢測報告,成分表,宣告書等）11311111411200CMS-PD-001是是，X光機是入料檢驗是否有專門的有害物質檢測設備？如有，檢測的計12.4.3划如何？HSF檢測設備是否進行維護和校驗以確保檢測的可靠性?檢測人员，实验室环境是否满足相關要求?12.4.4對入料原物料進行有害物質檢測的結果是否有保存？實際檢測是否有超標現象？如有如何處理？12.5制程管制12.5.1HSF製程是否有專線(區域)？及標示？組織是如何監控HSF制程？HSF制程中的辅料是否有作管制？12.5.3半成品、成品是否有定期作有害物質的檢測？如果超出標準是否有管理辦法？112是是12.6儲存與交付是否有專門的區域儲存HSF原物料、半成品、成品且其儲存環境是否滿足相關QS文件要求？12.6.2最終檢驗是否有確認環境管理物質沒有被使用？（如HSF標識，XRF抽測）12.6.3從進料到成品出貨是否可進行完整追溯?12.6.1111311130是是，XRF抽測PZP-00112.7內部審核與環境異常處理有害物質過程管理體系的適宜性充分性有效性是否在內審中進行評估？相關審核內容是否真實有效？審核員能力是否具備？組織是否建立HSF不合格品處理程序？是否具備HSF超標緊急應變12.7.2處理能力？12.7.11121120是CMS-PD-001Ecs confidential
TOTAL28290自評比104%ECS查核比0%Ecs confidential
