酸刺沟煤矿内业检查表
考核项目分值评分办法无组织机构扣1分，人员变动未及时更新领导机构扣1分，未制定部门及岗位人员安全生产责任制扣2分，权限不明确扣1分，未签订责任状扣3分，内容不完善缺一项扣1分，1人未签订扣1分。未建立台账扣2分，每月25日前未更新上报扣2分，未按合同要求配备相应的特种作业人员扣1分，特种作业人员未持证扣1分。未建立本部门全员档案本项不得分，缺少1人档案扣1分，档案内容未按要求填写扣1分，每月20日前未及时上报档案扣2分,有人员流动未及时上报一人扣1分。无制度不得分，制度不完善、缺少一项扣1分,未进行贯彻学习扣2分。扣分得分建立安全组织机构图、职业健康管理组织机构图，并明确制定各岗位安全生产责任制，层层签订安全责任状。5特种作业人员必须取得操作资格证，并根据合同要求配齐本队的特种作业人员，建立特种作业人员台账及时更新上报10建立本部门全员职业卫生档案档案，及时上报本部门人员的变更情况10完善本部门的安全生产管理制度（安全管理制度、车辆管理制度、机电各项规章制度等）并要求对其学习贯彻。10（1）有井下供电系统图(2)采区供电设计（3)井下电气设备布置图（4）主要设备润滑图表（5）有主要设备透图纸资料，并建立所有设备档案5每缺一项扣1分按时发放劳保用品并建立台账。3未建立劳保发放台账本项不得分；未及时发放劳保本项不得分，劳保台账记录及未本人签字扣1分。缺一项扣2分，未按照体系要求建立本部门各式清单扣1分，未及时更新本部门危险源及法律法规内容扣4分，每月危险源及法律法规未及时上报一项扣2分，未按体系要求上报内容扣1分。缺少一项记录扣1分，一项记录填写不认真不合格扣1分未对预案进行培训学习、无学习记录的此项不得分，缺少一人学习贯彻扣1分，扣完为止。（每半年学习贯彻一次）未进行贯彻学习本项不得分，缺少一人学习贯彻考试扣1分，扣完为止，判卷不认真1份扣2分，逐项累加（每季度贯彻学习一次或更换工作面重新贯彻）。建立《危险源辨识、风险评价和风险控制措施》、《法律法规及其他要求清单》有贯彻贯彻学习记录，并及时更新上报，建立本部门《受控文件清单》、《记录清单》。8完善本单位的各项记录，记录填写全面、规范。5组织本矿员工对《应急救援预案》、《灾防计划》进行学习，使员工熟悉矿山可能存在各大灾害，应急救援程序、技能及职责，并形成培训学习记录。5作业规程内容符合相关法规，符合工作面实际，不超过有效期，有针对性安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内有贯彻学习，有考卷和签名。5酸刺沟煤矿内业检查表
考核项目分值评分办法未进行贯彻学习本项不得分，缺少一人学习贯彻考试扣1分，扣完为止，判卷不认真1份扣2分，逐项累加。无培训学习记录扣1分，无新工人队级培训记录扣1分，无新工人班组级培训记录扣1分，新工人无考试记录缺少1人扣1分，判卷不认真1份扣2分，逐项累加。未将上级部门下发的文件进行建档本项不得分，未对所查出的隐患及问题进行自查闭合一项扣1分。扣分得分制定本队各岗位、工种操作规程，有贯彻学习，有考卷和签名。5针对本部门的岗位需求制定年度培训计划，明确内部和外部培训的内容和目的，培训内容至少包括岗位技能培训、安全知识培训、法律法规培训、危险源辨识及风险控制措施培训、煤矿安全规程、新工人入职的队及培训、班组培训等内容。每日及周检上级部门检查安全隐患排查治理记录要建档保存；并对于限期整改的隐患要进行自查、复查，实现闭环管理。严格按照煤矿班组建设要求，按照煤矿下发的文件规范班前会流程、制定安全帽贴管理办法，建立健全以班组为单位的安全管理体系。要求队干部每月与职工家属短信告知职工的安全工作状态；职工有“三违”现象或情绪低落严重时及时告知家属了解家庭状况。收集每位职工的亲情寄语，将职工的亲情寄语（职工直系家亲属的安全嘱咐），按员工固定座位张贴到会议桌上。并要求各区队各班组制作职工6寸彩照全家福园地。按照上级部门要求建立班前会录音记录，记录笔必须保持完好，录音人员每次录音开始第一句话必须说明本次录音的地点、时间和主题，并进行录音登记（纸件）；录音人员必须对当班班前（后）会的工作内容安排、安全措施、危险源分析及控制措施、当班存在的问题、下一班应注意的事项、上一班遗留问题处理情况等进行全过程录音和记录，录音材料必须清晰、真实，且内容不得低于10分钟；录音记录保存时必须注明录音编号,并进行登记（电子版）。建立辅助运输监督管理组织机构、建立入井车辆统计台账及入井车辆点检记录、维修记录、交记录、违章处罚记录等记录。4510一项不合格扣2分5未建立录音记录本项不得分；录音开始第一句话必须说明本次录音的地点、时间和主题扣1分；录音内容未说明安全内容、当班问题、下班注意事项等内容扣2分，录音内容低于10分钟扣1分；录音记录未保存及未进行录音编号扣2分。缺少一项记录扣1分，记录一项不完善扣1分。5检查区队： 检查时间： 检查人： 得分：记录包含：值班记录、班前会记录、培训学习记录、矿压观测资记录、顺槽顶板离层指示仪观测记录齐全、施工班组自检记录、锚杆拉拔试验合格记录、顶板离层观测记录、检漏每天跳闸试验记录②大型设备检修记录③低压继电保护整定计算记录⑥设备点检记录、运行记录、双风机双电源自动切换试验记录。(4)电器设备运行漏电试验记录等制度包含：安全管理制度、班组安全管理制度、车辆管理制度、设备检修制度、完好防爆检查制度、电缆管理制度、停送电制度、电器试验制度、机电事故追查分析制度、小绞车管理制度、设备包机制度、设备点检制度、巡回检查制度、电器设备运行漏电试验制度、单体支柱使用管理制度等
