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安全风险分级管控及隐患排查体系
实施方案
为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。?
一、任务目标?
安全生产双体系建设全套资料，需要的话求求：达标资料。
2017年12月31日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。?
二、实施步骤和工作任务? （一）动员部署与培训学习阶段?
1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。
第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段? 1、编制体系作业指导书。
编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”
2、确定风险点、辨别危险源
根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识
别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。
4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段
1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指
南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系成果
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。
四、保障措施和相关要求?
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。?
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、
技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。
附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
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2017年1月6日
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 公司全部人员（至少）学双体系理念、概念、程序及 双体系学习 工作要求学习。 放等。 明确建设周期：明确每个阶编制双体系 实施方案 编制双体系创建实施方案。 编制实施方案。 责任部门、责任人及考核要求等。 编制两个指 南 构解决开展双体系工作的“技编制符合企业自身特点的依据通则和细则要求，风险分级管控与隐患排查建两个指南。 术标准” 双体系领17.04 导小组 段的工作内容和工作要求、17.03 导小组 双体系领习双体系。培训、文件发么的，怎么做。 知道什么是双体系，是干什17.01-12 安全科 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 治理指南。 按照标准要求，对风险点进按要求实施。分工，落实 排查风险点 行排查。 按照标准要求及事先设计运用具体方法全面实施。的记录表格，运用工作危害 辨识危险源 分析及安全检查表实施危识，全程指导。 险源辨识。 开展风险评 价 出的危险源进行风险评价。 对危险源风险评价基础上按要求实施。 按照LEC或风险矩阵对辨识按要求实施。 信息表。 8 各科室 建立危险源辨识、风险评价17.05-17.0各科室 先各站班组他们自己辨建立企业危险源辨识清单 8 17.05-17.0各科室 到人。 建立企业风险点排查档案。 8 17.05-17.0各科室 制定风险控按照工程技术措施、管理措17.05-17.0序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 制措施 逐一制定风险控制措施。 施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。 8 针对风险评价结果和在指确定风险分 级控制层级 控制原则，进行分级控制层班组层次进行分级。 级划分。 根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表决以往隐患排查粗放的缺格，分五种类型检查表。信息一览表。 8 南中企业自行确立的分级按照公司、车间、岗位及建立明确的风险分级控制17.05-17.0各科室 编制隐患排 查标准 根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准 实现隐患排查标准明晰，解17.09-17.11 双体系领导小组 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 （综合、专业、日常、季陷。 度、年度计划） 各职能部门、各单位按照指实施隐患排 查 开展隐患排查 隐患排查治理指南和标准展全面排查。 隐患排查记录信息表 自身安全生产管理缺陷及按照隐患治 理流程实施治理 按照指南确定的整改通知、根据通则和指南实施隐现场安全生产条件进行一17.09-17.1整改反馈、整改验收等程序患治理；各种表格。 对隐患进行治理。 账。 成果整理 17.12 次系统排查治理，建立台1 各科室 组织相关部门和单位开次系统的隐患排查，建立起1 按照风险控制措施进行一17.09-17.1各科室 完善建设方案、修订两个指对成果进行阶段性整理、完成“一企一册”阶段性成双体系领序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 南、规范危险源辨识、风险归档、上报。 评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案
果。 导小组
