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稽核计划行程表
1．稽核小组人员名单：
组长： 成员：
2．稽核行程安排：
日 期 具体时间 稽核员 稽核部门 稽核范围（ISO条款） 陪审人员 首次会议 / 末次会议 / 注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；
2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；
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年度稽核计划表
月份 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 内部稽核 管理评审 备注
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