矿安全生产绩效考核检查表
序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 1.建立健全区队领导及各岗位人员安全生产责任制，并汇编成册。 查区队安全生产责任制汇编。 安全生产责任制少1项扣1分；1项不完善扣0.5分；没有汇编成册，扣0.5分。 安质科 查区队安全生产管理制度。 安全目标管理制度、安全生产绩效考核管理办法（实施方案）、安全质量标准化管理制度、工2.各项安全生产管理制度齐全。 1 基本要求 程质量验收制度、隐患排查整改闭合管理制度、安全事故隐患责任追究制度、安全学习制度、领导干部值班（跟班）制度、井下交制度、入井人员（定员）管理制度。 安全管理制度缺1项扣1分，1项不完善扣0.5分。 5 安质科 3.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。 查区队安全学习活动记录本 查区队结合实际制定的落实措施和具体办法。 安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣1。 未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣1。 安质科 查区队年度培训计划。 2 安全培训 1.制定、落实区队年度安全培训、应急培训计划。 查培训计划月度落实记录。 查培训时间、人数、内容、课时是否符合要求。 未制定区队年度培训计划扣1分；当月月未完成培训计划1项扣1分；培训时间、内容、人数、课时不符合要求的，每项扣1分。 5 职教中心 序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 重点抽查新工人和转岗人员的安全培训情况，抽查区队职工档案不少于5人。 查全员安全培训台账、记录、档案。 现场抽查掌握应知应会、必知必会知识不少于5人。 查区队领导、班组长、特种作业人员、一般作业人员资格证合计不少于5人。 现场抽查作业人员持证上岗不少于5人。 评 分 标 准 未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。 未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。 标准 分数 考核部门 人 员 2.职工按照规定进行学习培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。 员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。 建立完善区队职工安全培训档案。 职教中心 3.区队领导、班组长、特种作业人员、一般工种，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。 证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。 职教中心 4．区队每月要进行一次“三个一”全员安全知识培训考试，参考率在85%以上。 查考试记录（成绩单）。 未按要求组织学习考试，扣2分；参考率未达到要求的，扣1分。 职教中心 查年度、月度达标规划及小结，查考核奖惩制度落实情况。 查月度目标完成情况。 安全质量标准化 1.制定、落实区队安全质量标准化年度、月度措施及考核奖惩制度。 完成当月质量达标目标。 年度规划中需有工作目标、组织机构、职责人工、措施要求、考核奖惩； 月度规划中需有工作目标、达标标准、责任分工、措施要求、考核奖惩； 月度小结中需有上月质量达标情况、好的班组及具体做法、存在的问题与不足、奖惩情况、下月工作重点及安排。 未制定年度、月度质量达标规划、措施及小结的，1项扣1分；规划、措施不完善，1项扣0.5分； 未明确质量达标工作机构、职责的，扣1分； 考核奖惩制度落实不到位的，扣1分。 未完成当月质量达标目标，扣5分。 10 安质科 3 序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。 查评选“优胜班组”、“优胜班组长”等考评、奖惩、选聘记录、档案。 未建立考评、奖惩、选聘机制扣1分；机制不完善1项扣0.5分；各项机制未落实1项扣0.5分。 工会 4 班组建设 2.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。 落实集团、矿班组安全管理规定和建立完善班组建设层级化管理办法。 建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。 查班组建设层级化管理办法。 查班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。 现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度的落实情况（记录、台账）。 未制定班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分。 未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队的1项扣0.5分；未建立记录台账的，1项扣1分；记录台账未及时填写的，1项扣0.5分。 工会 5 查落实班组安全组织、安全制度、安全教育、伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善1.基层井下单位的队长、每月每人下井不少于18次，副队长、工会、技术员每月每5 干部作风 人下井不少于20次，其中零、四点不少于总数的1/3。 （次月初考核） 查基层干部下井工数考核公布表。 下井次数不够,1人次扣1分；区队党、政、工、技管理人员，零、四点下井次数不够，1人次扣0.5分。 5 纪委 组干科 序号 考核要素 考 核 要 求 2.井下基层生产区队级管理人员保证每班至少有1人跟班下井，区队党、政、工、技管理人员每月带班不少于8次。 建立、落实交制度、值班制度和跟班公示。 干部值班、跟班和交记录要归档管理。 3.矿包保区队领导，每人每月至少参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 未建立干部值班制度、跟班制度和现场查区队值班记录、跟班记录、交记录及公示情况。 交制度，缺1项扣1分； 无干部值班记录、跟班记录和现场交记录，缺1项扣1分。 未进行公示的，扣1分。 包保区队领导参加班前会或安全活动，查包保区队领导到所包区队参加安全学习活动记录。 未进行记录的，少1人（次）扣0.5分。 不是本人签名或无领导建议要求内容的，扣0.5分 纪委 组干科 纪委 组干科 未建立台账、记录，一项扣2分； 1.通风系统（矿井、局部）合理稳定、瓦斯管理及防尘制度落实到位。 监测监控完好、灵敏可靠。 查采掘工作面的“一通三防”管理。 查通风队各类台账、记录 阀门个数）、洒水冲尘记录 出现瓦斯牌版漏填、弄虚作假，1处扣3分；掘进头局部通风检查，一处不合格扣3分；断电延时扣3分。 探头位臵不对、误差超规定扣2分。 6 现场管理 20 通风科 查基层单位风水管路管理台账（管径、长度、分；工作面瓦斯探头不报警、断电的1处扣52.全面落实《煤矿防治水规定》，采煤、开掘查采煤、开掘单位工作面防治水专项措施及未制定工作面防治水专项措施，扣2分，措施不完善扣1分，未贯彻落实扣1分。 单位需建立工作面防治水专项措施，并落实到位。 贯彻落实资料。 地测科 序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 3.对工作面贯通、安装、回收等关健环节进行重点管理，安全措施落实到位。 （检查采掘队内容） 未制定安全技术专项措施的，扣2分；查采掘工作面措施、制度规定及落实情况。 安全措施不完善、不符合要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。 安质科 安全保护装臵及设施不齐全或失效，14. 供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装臵及设施齐全有效，并按规定试验。 制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等技术性能检测、试验制度；设备检修制度；设备准用制度；电气失爆安全检查制度。 制定、落实矿井单回路供电期间及矿井大面积停电安全技术保障措施。 建立健全大型固定设备的技术档案和“矿用安全标志设备”台账。 查制度、措施现场落实及记录、台账、统计报表、技术档案。 查各类机电设备检修、试验记录。 项扣2分，未按要求试验，1项（次）扣1分。 未落实技术性能检测和试验制度、设备检修制度、设备准用制度、电气失爆安全检查制度，1处（次）扣2分；未建立大型固定设备技术档案的，1处（次）扣1分。 矿井单回路供电期间、矿井大面积停电安全技术保障措施不完善或落实不到位，1处（次）扣2分。 电气严重失爆，1处（次）扣3分。 作业规程、措施制订不完善、无针对性、5.设计、专项安全技术措施、作业规程编制、审批、贯彻符合规定，并根据现场生产条件变化及时补充完善。 无可操作性1项（次）扣1分；未按要求审查设计、专项安全技术措施、作业规程及审批、贯彻记录、试卷。 批的，1项（次）扣2分；未进行贯彻签字的，1项（次）扣1分；生产条件发生变化未能及时修改作业规程或补充安全技术措施，1项（次）扣1分。 总办室 机电科 序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 未建立落实区队（班组）隐患排查制度，扣2分；分级分类不清，扣1分；排查出的1.建立、落实区队（班组）隐患排查治理闭合管理制度。 查区队（班组）隐患排查制度、台帐、记录、隐患未形成闭合管理，1处扣1分；隐患排查排查表、排查卡。 表中，排查人、整改人、复查人笔迹一致，一处扣1分，出现3处以上的，扣10分，并由安质科进行责任追究。 隐患排查闭7 合管理及重大隐患治理 未制定重大隐患管理制度及应对措施2.制定、落实区队重大隐患管理制度、应对措施。 查重大隐患管理制度、应对措施。 查重大隐患现场整改记录。 的，1项扣2分；出现重大安全隐患，扣3分；被上级责令停头、停面、停设备的，1次扣3分；未在期限内整改完毕的，扣2分。 安质科 15 安质科 无演习方案、计划或未按计划演练的，1应急管理及1.编制、落实区队年度应急演练计划和演练“六大系8 统”建设完善情况 分。 方案 演练有记录、评价、总结。 查应急演练计划、方案。 查应急演练记录、评价、总结。 抽查自救器佩戴操作不少有3人。 项扣1分。 演练记录、评价、总结不规范的，1处扣0.5分。 不能按规定正确佩戴自救器，1人次扣15 调度室 序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 2.建立、落实矿井“六大系统”管理制度，完善规划、图纸、记录、台帐、报表等基础资料。 （查机电一队、通风队资料） 其他基层单位，需制定“六大系统”使用管理制度，对“六大系统”相关各类设备设施负有保护、检查责任。 无“六大系统”规划方案、管理制度或查“六大系统”建设完善规划和管理制度。 使用管理制度的，1项扣1分。 查“六大系统”项目开工纪要、记录。 查项目验收、移交记录和运行使用记录、台帐。 “六大系统”资料不齐全、不规范，1处（次）扣0.5分。 “六大系统”管理不到位，不能发挥正常作用，1项扣2分。 调度室 机电科 通风科 查安全生产绩效自查总结。 1.每月至少组织1次安全生产绩效自查考核。 含自查得分、存在问题、整改期限。 区队未进行自查，扣2分。 安质科 内容不符合要求，扣1分。 查安全生产奖惩制度及考核落实记录或台2.建立、落实安全生产奖惩制度。 9 安全奖惩及责任追究 帐。 未建立安全生产奖惩制度的，1项扣3安质科 分；无记录或台账的，扣2分。 10 未建立事故和隐患责任追究制度的，扣3查事故和隐患责任追究制度。 3.建立、落实事故和隐患责任追究制度； 查责任追究台帐、追查记录。 建立区队“三违”人员管理台账。 查“三违”管理台帐。 及时填写，扣2分。 立“三违”管理台帐台帐，扣2分；台账未分；未按规定追查处理的1次扣2分；未建安质科 序号 考核要素 考 核 要 求 考 核 方 式 评 分 标 准 标准 分数 考核部门 人 员 未建立工伤、生产事故台账，1项扣5分； 安全目标、10 指标完成情况 2、完成当月生产任务 （次月初考核） 1、实现“三零”目标 查区队工伤、生产事故台账 发生重伤事故，扣20分；发生生产事故，扣10分；计划外瓦斯超限，扣10分；轻微伤事故，扣5分。 区队未建立记录、台账，扣5分；未完成当月计划生产任务，扣10分。 20 安质科 查区队生产记录、台账 调度室 合计 100 备注： 1.被检查单位提供虚假信息、资料的，该要素不得分。 2.每个考核要素扣分单独累计，扣完本要素标准分数为止。
