关于材料采购及报账流程细则
为了规范项目部材料采购及报账行为，加强材料管理，降低材料成本，结合本项目部的实际情况制定本办法：
一、所需材料由班组或工长填写计划单报材料室，主工长签字认可后，采购员经过材料主管、项目经理签字认可后方可进行采购；
二、采购员在采购过程中，应本着为企业负责的态度，咨询三至四家供货商，并向主管通报价格后择优采购；
三、材料报销凭证必须留有供货商的有效电话及地址； 四、出纳接收报销凭证单后，需进行电话查询，并填写查询表，交由主管对所购材料做二次查询（抽查）并填写询查表，查询无误后，签字认可方可报销；
五、查询过程中出现报销凭证单价格与查询价格有不同时，由材料主管负责实地了解情况，并做出书面说明上报项目负责人；
六、报销凭证在做最终确认（项目负责人签字认可）时，应提供详细凭证单、查询记录表、情况说明书（出现问题）。
项目负责人：
项目经理：
大理东昇商务中心项目部
