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办公用品（设备）采购流程
一、目的：
为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。 二、采购人员必备(附加内容)
1、采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。 2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。 3、工作有计划，做事仔细认真。
4、原则上，公司的所有供应商都采用验货后支票结算的方式进行结算。 三、采购流程：
部门主管签字 退返厂家 立即使用 公司验货 下 订 单 园长 签字
入 库
说明：
★1、所有采购单必须由部门主管签字审核，由园长签字同意后，才能下订单订购； 2、所有采购物资入库后必须将送货单和采购交给财务部； 3、管理员（办公用品管理者）负责产品的验收、保管与发放； 4、管理员（办公用品管理者）对到货明细进行记录（必须电子档）。
四、办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。 1、验货
所采购的办公用品到货后，由管理员（办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 2、付款 管理员（办公用品管理者）收到供货单位后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。 3、领用
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。 4、保管
办公用品入库后，管理员（办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、有序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况。
采 购 单 使用部门 澳美婴幼全能全脑开发中心 同一个城市 同一个爱
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四、注意事项
1、每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。 2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。
3、各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。 五、本规定从发文之日起执行
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附：
办公用品（设备）到货记录明细
采购日期 月 日 到货日期 月 日 产品 型号/规格 名称 请购 单价 数量 单位 实际到 总金额 货数量 请购 部门 ONE CITY ONE LOVE
采购单 办公设备采购申请表
序号 设备名称 合计金额 规格/颜色 数量 单价 金额 用途 部门主管签章： 园长签章： 请购部门： 请购人： 填表日期： 审核：
办公用品采购申请表
序号 物品名称 规格要求 园长签章： 采购数量 备注 部门主管签章： 请购部门： 请购人： 填表日期：
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借 物 申 请 单
借物部门： 借物日期： 拟还日期：
品名 物品归属部门 借物人 返还交接情况 返还物品是否完整：是□ 否□（如有缺少请在此填写： ） 返还物品是否完好：是□ 否□（如有缺少请在此填写： ） 借物时消耗情况： 返还时消耗情况： 借物人： 被借物人： 物品归属部门负责人：
被借物人 借物相关物品清单
