产品质量评审、工艺评审及设计评审范本

产品质量评审程序

编辑： 审核： 批准：

XXXXXXXXXXXXXX公司

二〇XX年XX月

前 言

根据GB/T19001、GJB9001C、GJB907A的要求制定本程序。 本程序的附录A为资料性附录。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。

本程序于20XX年XX月XX日首次发布，20XX年XX月XX日实施。后续修订换版，版次号以编号后缀年份号表示。

产品质量评审程序

1. 范 围

本程序规定了公司军工产品质量评审的要求、主要内容、组织管理和评审程序。适用于军工产品研制阶段的产品质量评审，民用产品也可参照执行。 2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB907A 产品质量评审 3. 术语和定义

GJB451A、GJB9001C确立的以及以下术语和定义的适用于本程序。 产品质量评审 Product quality review

在产品检验合格之后、交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。 4 职责

质量副总经理负责公司产品质量评审工作，质量管理部负责组织产品质量评审，督促、检查有关措施落实情况。其他各部门负责提供评审所需材料及落实有关改进措施。 5 程序要求

5.1 产品质量评审条件

a)产品已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定； b)产品经检验或试验符合规定要求； c)提交的产品质量评审文件完整、齐全。

条件成熟时，质量管理部门填写《产品质量评审申请表》（格式企业自定），质量副总经理或经授权人员审批。 5.2 产品质量评审时机

a)需要时，原理样机交付前； b)工程样机交付前；

c)设计定型（鉴定）试验前；

e）研制阶段交付（试飞、试验单位）试用（试飞、试验）前。 一般按研制网络图（研制工作计划）要求开展。 5.3 评审提交文件

a）研制过程简介。《产品质量分析报告》涵盖全部内容，b）、c）可以不单独成文； b）技术指标符合技术协议情况； c）质量保证大纲执行情况；

d）产品技术状态情况。主要是协调单、更改单、不合格品审理单、超差单、代料单等； e）产品性能指标符合情况。主要是出厂交付试验报告、军检试验报告等； f）产品质量问题及归零情况。如有，提交产品质量问题归零报告；

g）设计评审、工艺评审和首件鉴定结论及遗留问题解决情况。主要是评审和鉴定结论报告以及遗留问题解决情况记录；

h）产品质量证明文件。

6 组织与管理

6.1评审组组成

评审组一般由公司质量、技术、生产负责人，项目经理、设计、工艺、质量、标准化、可靠性工程、采购等人员组成。客户要求时，邀请其参加。

评审组组长一般由质量管理部负责人或顾客（要求时）担任。 6.2评审会程序

a）质量工程师做《产品研制质量分析报告》； b）评审组查阅文件、综合评议，有关人员答疑； c）讨论形成评审结论意见； d）填写《产品质量评审结论报告》。 6.3跟踪管理

对于评审中提出的问题和建议，质量管理部负责监督有关部门改进措施的落实，填写《产品质量评审待办事项落实情况检查记录表》。

6.4归档要求

评审文件及形成的各种记录由产品主管质量工程师负责存档。 7 附录

附录A产品质量评审结论报告 编号 密级 产品质量评审结论报告 产品型号 产品图号 产品批号 产品名称 承制单位 XXXXXX公司 年 月 日

评审 地点 提交评审的文件目录 序号

评审 时间 文件编号 文件名称 页数 备注

评审内容： 1.产品的性能、可靠性等符合情况 a)产品性能参数是否符合设计图样和技术文件规定；是□ 否□ b)质量与可靠性大纲是否贯彻落实，需进行的可靠性试验结论是否明确；是□ 否□ c)是否具有规定的维修性；是□ 否□ d)安全性、保障性要求是否在产品实现中得到贯彻落实；是□ 否□ 2.产品技术状态控制情况 a)设计图样、技术文件和标准是否协调一致并现行有效；是□ 否□ b)技术状态更改是否按规定履行了审批手续；是□ 否□ c)工艺文件是否与设计文件状态保持一致；是□ 否□ d)技术状态更改记录是否全面、完备。是□ 否□ 3.关键过程、特殊过程质量控制情况 a)是否编制了关键过程明细表和关键工序“三定”；是□ 否□ b)特殊过程是否进行了确认。是□ 否□ 4.质量问题归零情况 a)质量问题原始记录是否完整；是□ 否□ b)质量问题原因是否清楚；是□ 否□ c)故障处理是否按FRACAS系统要求进行；是□ 否□ d)质量问题是否归零。是□ 否□ 5.采购产品质量控制情况 a)采购产品是否在《合格供方名录》中采购，超目录采购是否履行了手续；是□ 否□ b)采购产品是否进行了入厂检验；是□ 否□ 6.新工艺、新技术、新器材、新设备及技术成果的采用情况 a)新工艺、新技术、新器材、新设备及技术成果有无鉴定结论意见，能否满足产品质量要求；是□ 否□ b)有无遗留问题，是否解决。是□ 否□ 7. 设计评审、工艺评审和首件鉴定是否有遗留问题，是否解决。是□ 否□ 8.是否制定了质量保证大纲，并执行。是□ 否□ 9.产品质量证明文件和质量记录的完整性 a)产品质量证明文件是否符合规定要求；是□ 否□ b)质量记录是否完整，是否有完成了所有项目；是□ 否□ c)检验记录是否具有可追溯性。是□ 否□ 说明：

评审结论： 评审组长： 年 月 日 存在问题、建议： 保留意见： 签名： 年 月 日

职务 评审组组成 姓名 职称 组长 副组长 成员 单 位 签 名

产品质量评审待办事项落实情况检查记录表

产品型号 （图号） 序号 待办 事项 产品 名称 责任 单位 工作 内容 产品 批号 完成 时间 评审 时间 检查 日期 检查人 备注 编制： 审核： 批准：

工艺评审程序

编辑： 审核： 批准：

XXXXXXXXXXXXXXX公司

二〇XX年XX月

前 言

根据GB/T19001、GJB9001B、GJB1269A的要求制定本办法。 本办法的附录A为资料性附录。 本办法由工艺职能部门起草。 本办法由工艺职能部门归口。

本办法于20XX年XX月XX日首次发布，20XX年XX月XX日实施。后续修订换版，版次号以编号后缀年份号表示。

1

工艺评审程序

4. 目的和范围

本程序规定了公司军工产品工艺评审的要求、主要内容、组织管理和评审程序。适用于军工产品研制阶段的工艺评审，民用产品和批产产品也可参照执行。

5. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB1269A 工艺评审

6. 术语和定义

GJB451A、GJB9001C确立的及以下术语和定义适用于本程序。 3.1 工艺评审 technological review

为了评价工艺设计满足设计要求及其合理性与经济性、可生产性与可检验性的能力，对工艺设计所做的正式、全面和系统的并形成文件的审查。 4 职责

总工程师或工艺总师负责公司工艺评审工作，项目组工艺工程师负责组织本项目的工艺评审，质量管理部负责检查有关措施落实情况。其他各部门负责提供评审所需材料及落实有关改进措施。 5 一般要求

原则上，工艺评审应根据产品特点，分级、分阶段实施，工艺评审节点应列入产品研制计划网络图。

a）原理样机试制前； b）工程样机试制前；

c）设计定型（鉴定）审查前，可视情实施；

d）特种工艺的工艺过程如有重大变化，应进行工艺评审。 6 详细要求

2

6.1评审内容 6.1.1工艺总方案

a）是否对产品的特点、结构、特性要求进行了工艺分析及说明； b）是否对满足产品设计要求的保证制造质量进行了分析； c）是否对产品制造分工路线进行了说明；

d）是否分析确定了工艺薄弱环节及制定技术措施计划；

e）是否明确了对工艺装备、试验检测设备、产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案；

f）是否明确了材料消耗定额的确定及控制原则； j）是否明确了制造过程中产品技术状态的控制要求。 6.1.2 工艺说明书

a）制造过程的工艺流程、工艺参数和工艺控制要求的正确性、合理性、可行性； b）资源、环境如不能满足要求时，应采取的措施的可行性、有效性； c）操作、检验人员的资格要求；

d）文件的完整、正确、统一、协调性，是否符合文件控制要求等。 6.1.3工艺文件

a）工艺过程、工艺参数和工艺控制要求是否正确、合理、可行； b）是否明确了检验操作人员资格要求； c）工艺文件是否完整、协调、统一、正确； d）工艺更改是否符合程序;

e）是否对关键工序实施“三定”（定人员、设备、方法）； f）是否对特殊过程进行确认，需要时的再确认。 6.1.3新材料、新工艺、新技术、新设备

a）采用新工艺、新材料是否必要、可行；

b）新材料加工方法是否可行，选用新设备适用性； c）采用的新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定；

d）新工艺、新技术、新设备、新材料采用前，是否需要检测、试验、验证。 6.2 组织与管理

6.2.1评审组组成

3

评审组一般由公司生产、质量、技术负责人，项目经理、设计、工艺、质量、标准化、可靠性、采购等人员组成。顾客要求时，邀请其参加。评审组组长一般由公司工艺副总师或顾客（要求时）担任。

6.2.2 评审会程序

a）项目组工艺工程师做《工艺设计工作总结》； b）评审组综合评议，有关人员答疑； c）讨论形成评审结论意见； d）形成《工艺评审结论报告》。 6.2.3跟踪管理

对于评审中提出的问题和建议，质量管理部负责监督有关部门改进措施的落实，填写《工艺评审报告》中待验证的内容。

6.3归档要求

评审文件及形成的各种记录由项目组工艺工程师负责存档。 7 附录

附录A 工艺评审报告

4

编号： 工艺评审报告 工艺项目名称 承制单位 XXXX公司 年 月 日

5

产品名称 评审地点 评审主要内容： 1.工艺总方案 a)是否对产品的特点、结构、特性要求进行了工艺分析及说明；是□ 否□ b)是否对满足产品设计要求的保证制造质量进行了分析；是□ 否□ c)是否对产品制造分工路线进行了说明；是□ 否□ d)是否分析确定了工艺薄弱环节及制定技术措施计划；是□ 否□ e)是否明确了对工艺装备、试验检测设备、产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案；是□ 否□ f)是否明确了材料消耗定额的确定及控制原则；是□ 否□ j)是否明确了制造过程中产品技术状态的控制要求；是□ 否□ 2.工艺文件 a)工艺过程、工艺参数和工艺控制要求是否正确、合理、可行；是□ 否□ b)是否明确了检验操作人员资格要求；是□ 否□ c)工艺文件是否完整、协调、统一、正确；是□ 否□ d)工艺更改是否符合程序。是□ 否□ 3.关键工序、特种工艺的工艺文件 a)是否对关键工序实施“三定”（定人员、设备、方法）；是□ 否□ b)是否对特殊过程进行确认，需要时的再确认。是□ 否□ 4.新材料、新工艺、新技术、新设备 a)采用新工艺、新材料是否必要、可行；是□ 否□ b)新材料加工方法是否可行，选用新设备适用性；是□ 否□ c)采用的新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定；是□ 否□ d)新工艺、新技术、新设备、新材料采用前，是否需要检测、试验、验证。是□ 否□ 说明：

6

产品代号 评审日期

存在的主要问题及改进建议

7

“工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价；工艺（文件、要素、装备、术语、符号等）标准化程度的说明；工艺过程、工艺参数和工艺控制要求是否正确、合理、可行；采用新工艺、新材料必要性、可行性。新材料加工方法可行性，选用新设备适用性。” 评 审 结 论 “专家建议采纳情况”。 评审组长签名： 保 留 意 见 签名： 年 月 日 工艺项目负责人意见

8

签名： 年 月 日 评审组 组 长 组 员

9

姓 名 技术职务及职称 工作单位 签名 评审后工艺部门的意见及改进措施： 落实专家意见（采纳）的改进措施 工艺部门负责人签名： 年 月 日 评审后质量部门的意见： 改进措施的落实情况 质量部门负责人签名： 年 月 日 审批意见： 主管领导签名： 年 月 日

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设计评审程序

7. 目的和范围

本程序规定了公司产品设计评审的要求、主要内容、组织管理和评审程序。适用于军工产品研制阶段的设计评审，民用产品可参照执行。 8. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB1310A 设计评审

文件号 设计和开发控制程序 文件号 质量记录控制程序 9. 术语和定义

GJB451A、GJB9001C确立的及以下术语和定义适用于本办法。 3.1 设计评审 design review

为了评价设计结果达到规定目标的能力，对设计所作的综合的、有系统的并形成文件的审查。 4 职责

总工程师负责公司设计评审工作，项目组主管设计负责组织具体产品的设计评审，质量管理部负责检查有关措施落实情况。其他各部门负责提供评审所需材料及落实有关改进措施。 5 程序要求 5.1 设计评审时机

a)方案阶段，《技术方案》评审前；

b)工程研制阶段，原理样机、工程样机试制前； c)定型（鉴定）阶段，申请设计定型（鉴定）审查前。 一般按项目研制网络图（研制工作计划）要求开展。 5.2 评审内容

5.2.1方案阶段的设计评审

方案阶段的设计评审一般应在完成方案论证和方案设计工作后转工程研制阶段（F转C）11

前进行。评审内容一般包括：

a）不同方案优选的依据和优选结果；

b）所选方案的正确性、先进性、适用性、可行性和经济性；

c）方案的各项技术性能指标和要求（包括可靠性、安全性、维修性、保障性、测试性等）满足协议书或合同的情况；

d）产品分解结构和功能原理图；

e）可靠性、安全性、维修性、保障性、测试性、环境适应性、电磁兼容性和质量保证大纲、标准化大纲；

f）重大技术、关键新技术、新材料、新工艺攻关项目进展和采用情况； g）元器件的采用情况；

h）设计的继承性及所采用的新技术的比例； i）可生产性分析； j）系统验证试验方案； k）研制程序和计划；

l）全寿命周期费用预算及技术风险分析； m）工程研制技术状态或初步设计任务书。 5.2.2工程研制阶段的设计评审一般包括：

a)产品设计的功能满足研制任务书和协议要求的程度； b)产品功能、性能分析、计算的依据和结果； c)整机与部组件之间、部组件之间的接口协调性；

d)可靠性等、环境适应性、电磁兼容性大纲和质量保证大纲、标准化大纲的执行情况； e)采用的设计准则、设计规范和标准的合理性和执行情况；

f)故障模式、影响及危害性分析，确定的关键件（特性）和重要件（特性）清单； g)安全性分析确定的残余危险清单； h)人机工程方面的分析；

i)系列化、通用化、组合化设计情况； j)设计验证情况及结果； k)计算机软件的测试结果；

l)前一次设计评审遗留问题的解决情况；

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m)元器件、原材料、零部件控制情况及结果； n)设计的可生产性，工艺的合理性、稳定性； o)多余物的预防和控制措施执行情况； p)环境适应性分析的依据和结果； q)质量问题归零执行情况； r)价值工程分析；

s)设计定型（鉴定）技术状态以及技术风险分析和采取的措施； t)制定的定型（鉴定）试验方案； u)其他

5.2.3定型（鉴定）阶段的设计评审

定型（鉴定）阶段的设计评审一般是在定型（鉴定）试验后，依据合同（技术协议），对产品是否具备设计定型（鉴定）条件进行评审。一般包括：

a)产品设计的可靠性等分析验证结果满足技术协议要求的程度；

b)产品技术性能指标和结构设计评定结果全面达到技术协议要求的程度；

c)设计输出文件（含生产和使用）的成套性及实施标准的程度，产品的标准化程度、满足产品设计定型（鉴定）要求的程度；

d)多余物的预防和控制措施的有效性； e)研制过程质量问题归零处理的有效性； f)产品的工艺稳定性分析； g)最终鉴定设计、工艺文件；

h)鉴定专用工艺设备的定型（鉴定）情况； i)质量评价；

j)鉴定试验情况及结论； k)遗留问题的结论和处理意见； l)前一次设计评审遗留问题的解决情况；

m)元器件、原材料、零部件的定点及定型（鉴定）情况； n)包装、搬运、贮存及维护使用保障；

o)研制成本的核算及定型（鉴定）批生产的预算； p)研制总结及定型（鉴定）申请。

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7 组织与管理 6.1评审组组成

评审组一般由公司质量、技术、生产负责人，项目经理、设计、工艺、质量、标准化、可靠性等五性等人员组成。顾客代表要求时，应邀请其参加。

评审组组长一般由总工程师或顾客代表（要求时）担任。 6.2评审会程序

项目组设计人员做《产品研制设计工作报告》； 评审组综合评议，有关人员答疑； 讨论形成评审结论意见； 填写《设计评审结论报告》。 6.3《产品研制设计工作报告》内容

《产品研制设计工作报告》一般包括：

a）设计满足技术协议的情况，逐一列出指标要求达到情况； b）研制过程主要情况；

c）研制过程发生的质量问题的分析处理情况； d）设计的技术风险分析； e）结论及建议。 6.4跟踪管理

对于评审中提出的问题和建议，质量管理部负责监督有关部门改进措施的落实，填写《设计评审待办事项落实情况检查记录表》。 6.5归档要求

评审文件及形成的各种记录由项目组负责存档。 7 附录

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附录A 设计评审结论报告

编号： 密级： 设计评审报告 共 页 产品名称 产品研制阶段 评审项目名称 承制单位 XXXX公司 年 月 日 15

评审项目 名称 设计负责人 研制阶段 评审地点 提供评审的文件资料目录 序号 16

评审级别 组织部门 评审时间 评审用文件资料名称 页数

重点评审的问题

序号 方案阶段： a）不同方案优选的依据和优选结果； b）所选方案的正确性、先进性、适用性、可行性和经济性； c）方案的各项技术性能指标和要求（包括可靠性、安全性、维修性、保障性等）满足协议书或合同的情况； d）分解结构和功能原理图； e）可靠性、安全性、维修性、保障性、测试性、环境适应性、电磁兼容性和质量保证大纲及标准化大纲； f）重大技术、关键新技术、新材料、新工艺攻关项目进展和采用情况； g）元器件的采用情况； h）设计的继承性及所采用的新技术的比例； i）可生产性分析； j）产品验证试验方案； k）研制程序和计划； l）全寿命周期费用预算及技术风险分析； m）工程研制技术状态或初步设计任务书。 其他需要说明的： 评审主要内容 评审意见 重点评审的问题

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序号 工程研制阶段： a)产品设计的功能满足研制任务书和协议要求的程度； b)产品功能、性能分析、计算的依据和结果； c)整机与部组件之间、部组件之间的接口协调性； d)可靠性等和环境适应性、电磁兼容性等大纲以及质保大纲、标准化大纲的执行情况； e)采用的设计准则、设计规范和标准的合理性和执行情况； f)故障模式、影响及危害性分析，确定的关键件（特性）和重要件（特性）清单； g)安全性分析确定的残余危险清单； h)人机工程方面的分析； i)系列化、通用化、组合化设计情况； j)设计验证情况及结果； k)计算机软件的测试结果； l)前一次设计评审遗留问题的解决情况； m)元器件、原材料、零部件控制情况及结果； n)设计的可生产性，工艺的合理性、稳定性； o)多余物的预防和控制措施执行情况； p)环境适应性分析的依据和结果； q)质量问题归零执行情况； r)价值工程分析； s)设计定型（鉴定）技术状态以及技术风险分析和采取的措施； t)制定的定型（鉴定）试验方案。 其他需要说明的： 评审主要内容 评审意见 重点评审的问题

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序号 定型（鉴定）阶段： a)产品设计的可靠性、维修性等分析验证结果满足技术协议要求的程度； b)产品技术性能指标和结构设计评定结果全面达到技术协议要求的程度； c)设计输出文件（含生产和使用）的成套性及实施标准的程度，产品的标准化程度、满足产品设计定型（鉴定）要求的程度； d)多余物的预防和控制措施的有效性； e)研制过程质量问题归零处理的有效性； f)产品的工艺稳定性分析； g)设计、工艺文件； h)专用工艺设备的定型（鉴定）情况； i)质量评价； j)定型（鉴定）试验情况及结论； k)遗留问题的结论和处理意见； l)前一次设计评审遗留问题的解决情况； m)元器件、原材料、零部件的定点及定型（鉴定）情况； n)包装、搬运、贮存及维护使用保障； o)研制成本的核算及定型（鉴定）批生产的预算； p)研制总结及定型（鉴定）申请。 其他需要说明的：

评审主要内容 评审意见

存在问题及建议

19

序号 评审 20

存在问题 建议 结 论 评审组长签名： 年 月 日 保 留 意 见 签名： 年 月 日 改进措施落实情况 签名（监督部门负责人）： 年 月 日 评审组成员签署表

21

评审组 组 长 组 员

姓 名 技术职务及职称 工作单位 签名 22