煤炭采购管理办法

第一条 总则

为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。 第二条 煤炭采购计划与管理 （一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合

同价格。

（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。 （二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。 第三条 煤炭库存与管理 （一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。 （二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影

响生产的正常运转。

第四条 煤炭验收管理 （一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、

称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。

（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出

现的问题，对验收的质量负责。

（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。 第五条 结算 （一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。 （二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤

炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。

第六条 本管理办法自2012年6月12日起实施。

流程说明

1 采购计划

煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价 格及供应商→报采供部经理审批→ 采供员执行。 采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。 2 验收 煤炭过磅

2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。

2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得

过磅。车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。 2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆

重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过 磅计量单。

采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。 总经办随时派员进行抽检，并按抽检结果办理入库，对验收结果出入较 大的，将对相关责任人员按照公司相关制度规定进行处理。

品管员出具检验报告，若相关指标超标在不影响使用的情况下采购员应 与供应商协商扣减分量后办理入库。

仓管员依据经过验收过过磅单及检验报告开具煤炭入库单。 3 质量争议处理

验收过程中，发现质量问题按合同约定执行。

双方对质量问题无法达成协议并不按合同约定执行的可提交仲裁。

附件1：

操作流程图

锅炉工提出申

请

不合格重检

重检合格

不影响使用的

严重不合格或

无法协商的办

理退货

附件2：

提交使用部门审核 采供员确认单价及供应商 通知按计划送货 品管部进行质量检测 品管部开具检测报告 对质量重量进行验收 通知行政部派员监督称仓库开具入库单 整理单据申请付款 财务审核单据 与供应商协商扣减份量后办理入库 报批办理付款 煤炭请购申请表 年 月 日

星期 周一 本周计划用量 预计差额 备注 上期结存： 单位：吨

周二 周三 周四 周五 周六 周日 合计 申请人： 生产科长审核： 生产部经理审批： 附件3：

月度煤炭进销存报表

年 月 日

上期结存 : 单位：吨 日期 1 2 3 本日入库 本日用量 本日结存 锅炉工 备注 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 本期结存 生产内勤审核： 生产科长确认：