2011部门预算编制说明
一、指导思想、依据和原则
（一）指导思想
（二）主要依据
（三）基本原则
二、部门基本情况
（一）机构设置
要求按照编制文件填报，内设处室、经费供给方式等。例如：
XX局为 额拨款（行政、参照公务员法管理事业、事业单位）单位，内设办公室、……、XX科共计 个职能科室。
（二） 主要职能
要求按照编制文件填写。
（三） 人员构成情况
包括人员编制、类别、人数以及财政供养其他人员情况等。例如：
人员编制共计 名，其中：行政编制 名，事业编制 名，……，工勤编制 名。我部门共有 人，包括在职 人，离休 人，退休 人，内退 人，所属财政供养其他人员 人，其中：雇员 人，临时人员 人。
三、 2011年主要工作任务
重点突出与部门年度收支紧密关联的工作
四、 收入预算说明
对收入预算总规模、各项收入预算及与2010年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下：
2011年收入预算 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：财政拨款 万元，增加（减少） 万元，增长（下降） %；事业收入 万元，增加（减少） 万元，增长（下降） %；经营收入和其他收入 万元，增长（下降） %；附属单位上缴收入和上级补助收入 万元，，增长（下降） %；用事业基金弥补收支差额 万元；上年结转 万元，包括财政拨款结余 万元。
五、 支出预算说明
（一） 支出预算总体说明
对支出预算总规模、各类支出预算规模及与2010年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下：
2011年支出预算 万元，比2010年增加（减少） 万元，增长（下降） %。按照支出功能分类划分：按支出功能分类大类进行说明；按照支出项目类别划分：按人员经费、公用经费、项目支出预算进行说明。
（二） 经费拨款预算说明
1、经费拨款总体说明
如本部门支出预算全部为经费拨款安排，则经费拨款总体说明同（一）支出预算总体说明。
2、经费拨款其他详细说明
对用经费拨款安排的其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。其他商品和服务支出进行详细说明。
六、 项目支出预算说明
要求按项目轻重缓急排定的顺序，逐项对各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、进行采购的内容、已实施项目的进展情况等进行说明。
七、 财政拨款结余说明
对以前年度财政拨款累计结余情况进行说明。列明结余资金的支出功能分类科目及按项目类别进行详细说明。
八、 采购预算说明
要求按采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：
2011年采购预算 万元，比2010年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；采购主要类别为：（办公家具、交通工具、专用工具等）
九、 其他需要说明的问题
