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物料、原料、配件仓库管理制度
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、 请购：
所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
２.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
４.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
５.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。 ６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。 二、入库：
１.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
２.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异
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或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理：
１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。 如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。 盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。 四、领用:
１、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由
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领料人在发料单上签认。
２、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。
３、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。 晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
４、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。
５、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。 对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。 对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
６、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
７、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。
８、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
９、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。
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原物料验收、入库、出库管理制度
1.目的
为加强管理公司原物料的收货验收、入库、出库,保证原物料运作高效、有序，保障公司财产物资安全，特制定本规章制度。
2．适用范围
适用于公司所有仪器设备、原料、辅料、物料、零件、加工件的验收、入库、出库的管理，除另有规定外，均参照本规章制度执行。 3.职责
3.1仓储物流部对本制度的实施负责。 3.2 质量部对本制度的检验管理实施负责。
4．收货、验收、入库管理
4.1质量部和技术部确定公司物料技术指标和质量要求后，并且应该制定相关的检验、验收准则，要求质量部按流程执行，并应通知相关部门应该执行和配合的地方；仓库应该熟悉相关要求，仓库按照相关要求制定仓库应该做的请验、入库流程准则，并且仓库要严格按照准则执行，不同种类的物料采取不同检验和验收流程方式，仓库和质量部的流程应该衔接一致。
4.2对于到货的原物料，仓管员将已签收物料的外包装作必要的清
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洁后，放入待检区。
4.3仓管员制定《原物料收货单》，并按单据所示内容检查，检查内容包括：
4.3.1供应商所送来的货物是否为采购合同所示供应商。
4.3.2检查供应商所送货物的品名、规格、批号、件数、数量是否与送货凭证一致.
4.3.3检查物料外包装是否贴有标签，标明品名、规格、批号、数量、生产厂家等内容，并且标签要完好无损，否则仓管员应拒收货物。
4.3.4检查物料的包装是否完好，每件物料包装应无破损、受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬的痕迹。
4.3.5仓管员对所收原物料的毛重、净重或数量应进行核实。量多时采取抽查方式，必要时需进行全查。
4.3.6 对于一些需要冷藏、冷冻或有其它要求的物料，在收货时应该仔细检查，结合厂家的说明书或检验报告，检查收货时要求状态是否与厂家描述的一致，对于不符合要求的物料，仓库应该拒收，并通知采购员处理后续相关事宜。
4.3.7以上信息确定无误后，《原物料收货单》给到质量部签字复核相关内容。
4.4检查之后，仓管员填写《请验单》给质量部，质量部接到《请验单》后，安排检验员对原物料进行验收或检验，如需取样，检验员出具《取样证》，取样后，需对物料包装进行复原，检验后剩余
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物料要原路返回，检验过程中有损耗的在返回时要更改原包装上的数量标识。
4.5质量部对物料验收或对样品进行检验后，剩余合格入库数量，应填写《检验报告单》或《验收单》，并清晰注明原物料是否合格；对验收或检验合格的原物料出具合格证给仓库管理员，仓管员应及时办理入库手续，出具《原物料合格入库单》，并将原物料从待检区转移到合格区；对验收或检验不合格的物料移入不合格品区，后续作业依《不合格品控制程序》执行。
4.6仓库管理员记录好相关原物料的台帐及货卡，整理好《请验单》、《原物料收货单》和《原物料合格入库单》等相关单据。 4.7产品和原物料的检验状态分为：待检、合格、不合格；其中待检标识的字体为黄色，合格标识的字体为绿色，不合格标识的字体为红色，相应状态的物料应该放置在相应的区域。
5.出库管理
5.1领料人需填写《领料单》方可去领料，相关领料单需要有部门负责人审核签字，仓管员要仔细核对相关单据上的签名，及单据上物料的名称、规格、数量等，防止任何差错。
5.2原物料出库,需由仓管员在《领料单》上签字确认，仓管员应保管相关单据。
5.3发料时，仓管员必须确保所发物料是合格物料；不合格物料以及超过保质期的物料，不得发放；特殊时，不合格物料及超过保质
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期的物料出库必须符合相关规定、流程,有审批手续。
5.4 生物原物领用，原则上按最小包装出库。当领用量小于最小包装量时，领料人严格按照洁净车间管理要求，在洁净车间环境进行分装领用，剩余装量交由仓管员更换标签信息后，放回仓库储存。 5.5发料流程必须按照先进先出的原则，贴有物料取样证的物料先发放。
5.6仓管员整理好单据，记录相关台帐及货卡。
