万科物业-质量记录表格(全套)!!!

质量记录表格一览表

编号：VKWY4.2.4-Z01-F4 版本：C/0 表格生效期：2005年02月01日 序号： 职能管理类表格 序号 表格编号 表格名称 文件编制/更改申请表 文件发放签收表 借阅登记表 体系文件分类（发放）表 文件资料存储清单 文件处理表 记录检查表 标准、法规一览表 质量记录表格一览表 环境因素汇总登记表 重要环境因素评价表 管理评审计划 管理评审报告 应聘职位登记表 转正审批表 面谈表 人员编制申请表 交接手续完善表 新员工试用情况反馈表 培训(会议)记录表 培训计划 实习报告 职员月考核评分汇总表 职员（工）季度考核评分表 第 1 页 共 6 页

存档部门 品质管理部 品质管理部 各业务部门 品质管理部 各部门 保存时间 至少3年 至少3年 至少3年 至少3年 至少3年 版本 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 1. VKWY4.2.3-Z01-F1 2. VKWY4.2.3-Z01-F2 3. VKWY4.2.3-Z01-F3 4. VKWY4.2.3-Z01-F4 5. VKWY4.2.3-Z02-F1 6. VKWY4.2.3-Z02-F2 7. VKWY4.2.4-Z01-F1 8. VKWY4.2.4-Z01-F2 9. VKWY4.2.4-Z01-F3 10. VKWY5.4.2-Z01-F1 11. VKWY5.4.2-Z01-F2 12. 13. VKWY5.6-Z01-F1 VKWY5.6-Z01-F2 文件保存部门 同该文件保存期 C/0 品质管理部 总经理办公室 品质管理部 各有关部门 各有关部门 品质管理部 品质管理部 品质管理部 人力资源部 各部门 永久 永久保存 至少3年 至少3年 至少3年 永久保存 永久保存 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 14. VKWY6.2-Z01-01-F1 15. VKWY6.2-Z01-01-F2 16. VKWY6.2-Z01-01-F3 17. VKWY6.2-Z01-01-F4 18. VKWY6.2-Z01-01-F5 19. VKWY6.2-Z01-02-F1 20. VKWY6.2-Z01-02-F2 21. VKWY6.2-Z01-02-F3 22. VKWY6.2-Z01-02-F4 23. VKWY6.2-Z01-03-F1 24. VKWY6.2-Z01-03-F2 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 各部门 人力资源部 至少3年 C/0 各部门 各部门 至少3年 C/0 人力资源部 员工离开后1年 C/0 各部门 各业务部门 人力资源部 各部门 至少1年 至少1年 C/0 C/0 人力资源部 员工离开后1年 C/0 至少3年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 25. VKWY6.2-Z01-03-F3 26. VKWY6.2-Z01-03-F4 27. VKWY6.2-Z01-03-F5 28. VKWY6.2-Z01-03-F6 29. VKWY6.3-Z01-F1 奖惩通知书 离职手续表 维修类职员部门考核评分表 职员中级考核部门评分表 资产情况审核单 印鉴、证照登记表 印鉴使用申请表 各业务部门 员工离职后1年 C/0 各业务部门 人力资源部 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 人力资源部 员工离职后1年 C/0 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 永久保存 永久保存 至少1年 至少1年 永久保存 永久保存 至少2年 永久保存 永久保存 至少1年 至少1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 30. VKWY6.3-Z01-01-F1 31. VKWY6.3-Z01-01-F2 32. VKWY6.3-Z01-01-F3 印鉴、证照领（借）用申请表 33. VKWY6.3-Z01-01-F4 34. VKWY6.3-Z01-01-F5 35. VKWY6.4-Z01-F1 印鉴、证照制发申请表 印鉴、证照废止申请表 工作环境与内务检查情况记录人力资源部 表 各部门 策划方案/合同评审记录表 合同登记表 物资申购单 不合格物资处理单 物资/服务申请报告 采购异常信息反馈表 智能化工程物资采购计划 智能化工程项目组申请单 智能化工程物资采购订单 智能化工程物资调拨单 智能化工程样品申请单 智能化工程样品借用单 品质管理部 各部门 各部门 各部门 各部门 房产后勤部 各部门 各部门 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 36. VKWY7.2.2-Z01-F1 37. VKWY7.2.2-Z01-F2 38. 39. 40. 41. VKWY7.4-Z01-F1 VKWY7.4-Z01-F2 VKWY7.4-Z01-F3 VKWY7.4-Z01-F4 42. VKWY7.4-Z01-01-F1 43. VKWY7.4-Z01-01-F2 44. VKWY7.4-Z01-01-F3 45. VKWY7.4-Z01-01-F4 46. VKWY7.4-Z01-01-F5 47. VKWY7.4-Z01-01-F6 48. VKWY7.4-Z01-01-F7 49. VKWY7.4-Z01-01-F8 50. VKWY7.4-Z01-01-F9 51. VKWY7.4-Z01-01-F10 智能化工程物资付款结算单 智能化工程部 智能化工程项目组零星材料需求计划 智能化工程项目组工具需求计划 智能化工程项目组办公用品需求计划 第 2 页 共 6 页 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 C/0 C/0 C/0 52. VKWY7.4-Z01-01-F11 智能化工程分包项目申请报告 智能化工程部 53. VKWY7.4-Z01-01-F12 54. VKWY7.4-Z01-01-F13 55. VKWY 7.4-Z01-02-F1 智能化工程物资进仓单 智能化工程采购单价变更审核表 绿化苗木采购申请单 智能化工程部 智能化工程部 绿化工程部 1年 1年 1年 1年 3年 3年 至少1年 1年 1年 1年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 56. VKWY 7.4-Z01-02-F2 供方现场（约见）评审记录表 绿化工程部 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. VKWY 7.4-Z02-F1 VKWY 7.4-Z02-F2 VKWY 7.4-Z03-F1 VKWY 7.4-Z03-F2 VKWY 7.4-Z03-F3 VKWY 7.4-Z03-F4 VKWY 7.4-Z03-F5 开标记录表 定标书 合格物资供方（品牌）一览表 合格服务供方一览表 供方申请（评审）表 物资供方回访表 工作评估报告 设备设施外包检查表 各部门 各部门 各部门 品质管理部 各部门 各部门 品质管理部 各部门 各部门 品质管理部 各部门 品质管理部 各部门 各部门 各部门 总经理办公室 总经理办公室接待部门 各部门 各管理处 各管理处 各管理处 各管理处 各管理处 各有关部门 各有关部门 合同期满后3年 C/0 合同期满后1年 C/0 至少3年 至少3年 至少3年 1年 至少3年 至少3年 1年 永久保存 永久保存 永久保存 至少3年 永久保存 至少3年 至少2年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 . VKWY 7.4-Z03-02-F1 65. VKWY 7.4-Z03-02-F2 电梯供方设备保养维修记录表 66. VKWY 7.4-Z03-02-F3 电梯供方服务效果月评估表 67. VKWY 7.4-Z03-02-F4 68. VKWY 7.4-Z03-03-F1 69. VKWY 7.5.1-Z01-F1 70. VKWY 7.5.1-Z01-F2 71. VKWY 7.5.1-Z01-01 72. VKWY 7.5.1-Z02-F1 73. VKWY 7.5.1-Z02-F2 74. VKWY 7.5.1-Z02-F3 75. VKWY 7.5.1-Z02-F4 76. VKWY 7.5.1-Z02-F5 77. VKWY 7.5.1-Z07-F1 78. VKWY 7.5.1-Z07-F1 电梯保养检查记录表 新、改建（造）工程验收记录表 参观接待登记表 工作交流/实习安排表 新闻媒体采访登记表 钥匙配置申请表 顾客委托钥匙登记表 管理用钥匙清单 钥匙使用登记表 钥匙代管委托书 固体废弃物处理跟踪记录表 资源能源消耗登记表 第 3 页 共 6 页

79. VKWY 7.5.3-Z01-F1 80. VKWY 7.5.5-Z01-F1 81. VKWY 7.5.5-Z01-F2 82. VKWY 7.5.5-Z01-F3 83. VKWY 7.5.5-Z01-F4 84. VKWY 7.5.5-Z01-F5 85. 86. 87. VKWY 7.5.5-Z01-01-F1 VKWY 7.5.5-Z01-01-F2 VKWY 7.5.5-Z01-01-F3 CI产品制作申请表 进仓单 物资领（借）用单 仓库物资盘点表 待处理物资登记表 员工物资领用清单 危险品巡查记录表 危险品情况一览表 危险品MSDS表 内部审核检查表 不合格报告 内审观察项报告 纠正（预防）措施报告 总经理办公室各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 各有关部门 各有关部门 各有关部门 品质管理部 品质管理部 品质管理部 品质管理部 各部门 至少1年 至少3年 至少3年 至少3年 C/0 C/0 C/0 C/0 处理后保存1年 C/0 离职后保存1年 C/0 至少1年 至少1年 长期保存 至少5年 至少5年 至少5年 至少5年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 88. VKWY 8.2.2-Z01-F1 . VKWY 8.2.2-Z01-F2 90. VKWY 8.2.2-Z01-F3 91. VKWY 8.5.2-Z01-F1

顾客关系类表格

序号 表格编号 1. VKWY7.2.3-G01-F1 2. VKWY7.2.3-G01-F2 3. VKWY7.2.3-G01-F3 VKWY7.2.3-G01-01-4. F1 VKWY7.2.3-G01-01-5. F2 6. 7. VKWY7.3-G01-F1 VKWY7.3-G01-F2 表格名称 管理服务报告 工作信息记录本 物业管理工作简报 活动方案及效果评估表 业主社团登记表 前期介入情况周记表 物业管理建议书 业主（住户）资料卡 委托银行代收款协议书 顾客钥匙/物品领用清单 租户管理协议书 第 4 页 共 6 页

存档部门 保存时间 各业务部门 永久保存 各业务部门 至少5年 各业务部门 永久保存 各业务部门 至少3年 各业务部门 至少5年 各业务部门 永久保存 品质管理部 至少3年 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 各业务部门 停租后1年 版本 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 8. VKWY7.5.1-G01-F1 9. VKWY7.5.1-G01-F2 10. VKWY7.5.1-G01-F3 11. VKWY7.5.1-G01-F4 VKWY7.5.1-G01-01-IC卡发放（异常）情况记录表 各业务部门 永久保存 F1 VKWY7.5.1-G01-01-IC卡季度整理表 13. 各业务部门 永久保存 F2 12. 14. VKWY7.5.1-G02-F1 15. VKWY7.5.1-G02-F2 16. VKWY7.5.1-G02-F3 17. VKWY7.5.1-G02-F4 18. VKWY7.5.1-G02-F5 19. VKWY7.5.1-G03-F1 20. VKWY7.5.1-G03-F2 VKWY7.5.1-G03-01-21. F1 VKWY7.5.1-G03-01-22. F2 23. VKWY7.5.1-G04-F1 24. VKWY7.5.1-G04-F2 25. VKWY7.5.1-G04-F3 26. VKWY7.5.1-G04-F4 27. VKWY7.5.1-G04-F5 VKWY7.5.1-G04-01-28. F1 VKWY7.5.1-G04-01-29. F2 VKWY7.5.1-G04-01-30. F3 VKWY7.5.1-G04-01-31. F4 32. VKWY7.5.4-G02-F1 33. VKWY7.5.4-G03-F1 34.

设备类表格 序号 1. 2. 表格编号 VKWY7.5.1-S01-F1 VKWY7.5.1-S01-F2 表格名称 自动消防设备测试报告 设备/设施保养维修记录表 第 5 页 共 6 页

C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 装修申请表 装修管理服务协议书 装修施工人员登记表 装修许可证 装修违章通知书 商户管理服务协议书 商户消防安全管理责任书 商业活动申请表 特约商户人员登记表 居家服务情况记录表 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 各业务部门 至少5年 各业务部门 永久保存 各业务部门 至少1年 各业务部门 至少5年 各业务部门 永久保存 居家服务情况统计分析报告 各业务部门 永久保存 居家服务协议书 居家服务回访记录表 常规服务项目表 会议服务通知单 会议室使用情况一览表 会议录音交接清单 各业务部门 永久保存 各业务部门 永久保存 品质管理部 至少3年 各业务部门 至少1年 各业务部门 至少1年 各业务部门 至少5年 会议室设备检查维修记录表 各业务部门 至少3年 工程遗留问题处理记录表 空置房巡查记录表 顾客投诉处理记录表 各业务部门 永久保存 各业务部门 至少3年 品质管理部 各管理处 永久保存 VKWY8.3-G01-F1 存档部门 各业务部门 各业务部门 保存时间 至少3年 至少3年 版本 C/0 C/0 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VKWY7.5.1-S01-F3 VKWY7.5.1-S01-F4 VKWY7.5.1-S01-F5 VKWY7.5.1-S01-F6 VKWY7.5.1-S01-F7 VKWY7.5.1-S01-F8 VKWY7.5.1-S01-F9 设备工具汇总表 设备/设施检查记录表 机电设备年度检修计划 电力运行记录表 消防主机运行记录表 消防联动柜运行记录表 电缆绝缘测试记录表 柴油发电机运行记录表 空调运行记录表 房屋本体年度维修养护计划 设备/设施接管验收记录表 房屋接管验收表 管理用钥匙移交清单 物业移交验收表 权属清册 品质管理部 各业务部门 品质管理部 各业务部门 品质管理部 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 至少5年 至少1年 至少5年 至少5年 至少3年 至少3年 至少3年 至少5年 至少3年 至少5年 至少3年 至少5年 永久保存 永久保存 永久保存 永久保存 永久保存 至少3年 有效期满 至少3年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 10. VKWY7.5.1-S01-03-F1 12. VKWY7.5.1-S01-12-F1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. VKWY7.5.1-S02-F1 VKWY7.5.4-S01-F1 VKWY7.5.4-S01-F2 VKWY7.5.4-S01-F3 VKWY7.5.4-S01-F4 VKWY7.5.4-S01-F5 VKWY7.6-S01-F1 11. VKWY7.5.1-S01-07-F1 二次供水设施消毒清洗记录表 各业务部门 检验、测量和试验仪器（设备）品质管理部 汇总表 检测仪器年检合格标签 检测仪器年检记录表 仪器 品质管理部 20. VKWY7.6-S01-01-F1 21. VKWY7.6-S01-01-F2

安全类表格 序号 表格编号 表格名称 安全员交记录表 安全检查记录表 夜间查岗计划安排表 夜间查岗情况记录表 存档部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 品质管理部 各业务部门 品质管理部 保存时间 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 版本 C/0 C/0 C/0 C/0 1. VKWY7.5.1-A01-F1 2. VKWY7.5.1-A01-F2 3. VKWY7.5.1-A01-F3 4. VKWY7.5.1-A01-F4 第 6 页 共 6 页

5. VKWY7.5.1-A01-F5 6. VKWY7.5.1-A01-F6 7. VKWY7.5.1-A01-01-F1 8. VKWY7.5.1-A01-01-F2 9. VKWY7.5.1-A01-01-F3 10. VKWY7.5.1-A01-02-F1 11. VKWY7.5.1-A01-02-F2 12. VKWY7.5.1-A01-02-F3 13. VKWY7.5.1-A01-02-F4 14. VKWY7.5.1-A01-03-F1 15. VKWY7.5.1-A01-03-F2 16. VKWY7.5.1-A01-03-F3 17. VKWY7.5.1-A01-03-F4 18. VKWY7.5.1-A01-03-F5 19. VKWY7.5.1-A01-03-F6 20. VKWY7.5.1-A01-03-F7 21. VKWY7.5.1-A01-04-F1 22. VKWY7.5.1-A01-04-F2 23. VKWY7.5.1-A01-04-F3 24. VKWY7.5.1-A01-04-F4 25. VKWY7.5.1-A01-05-F1 26. VKWY7.5.1-A01-09-F1 27. 28.

环境管理类表格 序号 1. 2. 表格编号 VKWY7.5.1-H01-08-F1 VKWY7.5.1-H01-10-F1 VKWY7.7-A01-F1 VKWY7.7-A01-F2 紧急集合情况记录表 演习计划及情况登记表 安全员巡逻签到表 安全员巡查记录表 装修现场监控记录表 物资搬运放行条 来访人员情况登记表 人员临时出入卡 公司进出人员登记表 车位租用协议书 车位服务协议书 停车场车辆情况登记表 车辆停放服务卡 车辆临时停放服务凭证 驶出车辆异常情况登记表 未收费车辆登记表 中控室交记录表 拾遗物品登记表 邮件签收登记表 红外系统报警记录表 消防设备设施清单 租住人员情况登记表 突发事件登记表 突发事件处理记录表 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 至少1年 至少3年 至少1年 至少1年 至少1年 至少3年 至少1年 不保存 至少1年 永久保存 永久保存 不存 至少1年 永久保存 至少1年 至少1年 至少3年 至少1年 永久保存 永久保存 永久保存 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 各业务部门 失效后保存1年 C/0 各业务部门 处理后保存1年 C/0 各业务部门 停租后保存1年 C/0 表格名称 洗手间定时清洁记录表 消杀（毒）工作记录表 鼠、蟑密度检测记录表 第 7 页 共 6 页

存档部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 保存时间 1年 至少1年 1年 版本 C/0 C/0 C/0 3. VKWY7.5.1-H01-10-F2 4. VKWY7.5.1-H01-11-F1 泳池、泳乐设施运行记录表 绿化养护检查表 绿化苗木变更或工程改造审验表 绿化项目更改申请表 保洁工作检查记录表 周期性保洁工作记录表 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 各业务部门 至少1年 至少1年 永久保存 至少5年 至少1年 至少1年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 5. VKWY7.5.1-H02-F1 6. VKWY7.5.1-H03-F1 7. VKWY7.5.1-H03-F2 8. VKWY8.2.3-H01-F1 9. VKWY8.2.3-H01-F2

经营管理类表格 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 表格编号 7.5.1-J01-01-F1 7.5.1-J02-01-F1 7.5.1-J02-02-F1 7.5.1-J02-02-F2 7.5.1-J02-02-F3 7.5.1-J02-02-F4 7.5.1-J02-03-F1 7.5.1-J02-03-F2 7.5.1-J02-03-F3 7.5.1-J02-03-F4 7.5.1-J02-04-F1 7.5.1-J02-04-F2 7.5.1-J02-04-F3 7.5.1-J02-04-F4 7.5.1-J02-04-F5 7.5.1-J02-04-F6 7.5.1-J02-04-F7 表格名称 存档部门 保存时间 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 版本 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 绿化服务工作评估报告回复表 绿化工程部 智能化工程合同评审记录表 智能化工程内部验收申请 智能化工程交接记录 智能化工程设备清单 绿化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程竣工资料交接清单 智能化工程部 智能化工程设备故障处理记录表 智能化工程设备故障处理流程表 智能化工程售后服务收费明细表 智能化工程售后服务月报 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程不合格物资处理单 智能化工程部 智能化工程物资盘点表 智能化工程月物资清单 智能化工程施工日记 智能化工程工具台帐表 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程部 智能化工程物资报废申请表 智能化工程部 智能化工程订单完成情况表 智能化工程部 第 8 页 共 6 页

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 7.5.1-J03-F1 7.5.1-J03-F2 7.5.1-J04-F1 7.5.1-J04-F2 7.5.1-J04-F3 7.5.1-J04-F4 7.5.1-J04-F5 7.5.1-J04-F6 7.5.1-J05-01-F1 7.5.1-J05-02-F1 7.5.1-J05-03-F1 楼宇出售（出租）委托书 楼宇求购（求租）委托书 租售中心 租售中心 永久保存 永久保存 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 至少1年 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 C/0 物业管理顾问项目信息记录表 顾问经营部 常驻期顾问书提交计划表 顾问书提交计划调整表 顾问工作配合需求表 顾问书签收表 建议函签收表 设备维护保养委托记录表 客户服务情况记录表 设备维护改造登记表 顾问经营部 顾问经营部 顾问经营部 顾问经营部 顾问经营部 设备维护部 设备维护部 设备维护部 编制：蒋俊 更改：傅佳 审批：张跃敏 日期：2005年02月01日

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